目錄
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、財(cái)政撥款收支總表
13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
19、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
21、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
22、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
26、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
29、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
30、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1.在本轄區(qū)內(nèi)履行行政和社會(huì)管理職能；
2負(fù)責(zé)財(cái)源建設(shè)、黨的建設(shè)、農(nóng)業(yè)管理等；繁育高質(zhì)量農(nóng)作物原良種和雜交親本種子；進(jìn)行良種良法高效標(biāo)準(zhǔn)化栽培示范；培訓(xùn)農(nóng)業(yè)技術(shù)人才，推廣先進(jìn)農(nóng)業(yè)技術(shù)；負(fù)責(zé)品種的合理布局和搭配，承擔(dān)品種區(qū)域試驗(yàn)職能。
3.開展良種經(jīng)營，根據(jù)市場(chǎng)需求做好新選育或新引進(jìn)良種的經(jīng)營工作。
4.協(xié)助上級(jí)在本場(chǎng)范圍內(nèi)的土地收儲(chǔ)工作。
5.完成縣農(nóng)業(yè)局交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣原種場(chǎng)為公益二類事業(yè)單位，隸屬農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，下轄一個(gè)工區(qū)和李坡村，場(chǎng)屬企業(yè)一家。2021年初全場(chǎng)總?cè)丝?523人，其中自然增長勞動(dòng)力820人，其中(已參保人數(shù)199人)，已退休農(nóng)牧工252人，機(jī)關(guān)干部16人，退休工作人員6人，村級(jí)干部6人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級(jí)部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
本年度部門預(yù)算僅為本級(jí)部門預(yù)算。本單位本年度沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
本年度年初預(yù)算數(shù)249萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款59萬元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入0萬元)，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元、上級(jí)補(bǔ)助收入20萬、其他收入170萬元。收入較上年減少24.1萬元，主要原因是本年度其他收入減少了預(yù)算。
（二）支出預(yù)算
本年度年初預(yù)算數(shù)249萬元，其中農(nóng)林水支出249萬元等。支出較上年減少24.1萬元，主要原因是本年度其他收入減少了預(yù)算，一般商品和服務(wù)支出也減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
本年度原種場(chǎng)部門一般公共預(yù)算撥款收入59萬元，具體安排情況如下：
（一） 基本支出
本年度年初預(yù)算數(shù)為59萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出50萬元、一般商品和服務(wù)支出9萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元。
（二） 項(xiàng)目支出
本年度年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款66萬元，比上年減少18.9 萬元，降低40%。主要原因是：公用經(jīng)費(fèi)縮減，其他收入減少預(yù)算，對(duì)應(yīng)的一般商品和服務(wù)支出也減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)8萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)4 萬元，因公出國（境）費(fèi)0 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi) 0 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0 萬元），其他交通費(fèi)用4萬元。較上年減少 0.5 萬元，降低0.06%，主要原因是因?yàn)檫M(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。因公務(wù)用車改革，2021年度國內(nèi)公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0。
（三）一般性支出情況
本年度一般性支出預(yù)算共計(jì)9萬元，其中:辦公費(fèi)5萬元、印刷費(fèi)0萬元、咨詢費(fèi)0萬元、水費(fèi)0萬元、電費(fèi)0萬元、郵電費(fèi)0萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)0萬元、因公出國（境）費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0萬元、租賃費(fèi)0萬元、會(huì)議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)4萬元、被裝購置費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)0萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、其他交通費(fèi)用0萬元、房屋建筑物構(gòu)建0萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、公務(wù)用車購置0萬元及其他交通工具購置0萬元。
（四）政府采購情況
本年度暫時(shí)無政府采購計(jì)劃，也無政府采購支出。授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元，占政府采購支出總金額的 0 %。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。本年度擬新增配置車輛0輛。新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
本年度未安排重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效,整體支出績效目標(biāo)詳見附表29。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
附表：
岳陽縣原種場(chǎng)2021年度部門預(yù)算公開表.xls