目錄
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、財(cái)政撥款收支總表
13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
19、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
21、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
22、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
26、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
29、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
30、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
岳陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（以下簡(jiǎn)稱縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村）貫徹落實(shí)黨中央，省委、市委關(guān)于農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的方針政策和決策部署，全面落實(shí)縣委關(guān)于農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的部署要求，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
1.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和組織實(shí)施全縣“三農(nóng)”工作發(fā)展的中長(zhǎng)期規(guī)劃、重大政策。組織或參與起草農(nóng)業(yè)農(nóng)村有關(guān)規(guī)范性文件和政策措施，指導(dǎo)和推進(jìn)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法。落實(shí)涉農(nóng)的價(jià)格、收儲(chǔ)、金融保險(xiǎn)、進(jìn)出口等政策。
2.統(tǒng)籌推動(dòng)發(fā)展農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。
3.貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市關(guān)于深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策。負(fù)責(zé)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關(guān)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體建設(shè)與發(fā)展。
4.指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。提出促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的建議，培育、保護(hù)農(nóng)業(yè)品牌。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，監(jiān)測(cè)分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。
5.負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營(yíng)體系，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。負(fù)責(zé)漁政漁港監(jiān)督管理。
6.負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)、追溯、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，發(fā)布農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全有關(guān)信息貫徹執(zhí)行農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標(biāo)準(zhǔn)并會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)體系建設(shè)。
7.組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)與管理，負(fù)責(zé)水生野生動(dòng)植物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)。指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來物種。
8.負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理、組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)體系建設(shè)。貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、獸藥質(zhì)量、獸藥殘留限量和殘留檢測(cè)方法國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作，負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。
9.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。指導(dǎo)動(dòng)植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督縣內(nèi)動(dòng)植物防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。配合有關(guān)部門制定血吸蟲病防治工作計(jì)劃并組織實(shí)施。
10.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理。編制農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財(cái)政項(xiàng)目的建設(shè)，按規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目資金安排和監(jiān)督管理。
11.推動(dòng)農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)，組織開展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)。
12.指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工作。
13.組織參與農(nóng)業(yè)對(duì)外合作工作，承辦相關(guān)農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和有關(guān)對(duì)外交流合作，具體執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)援外項(xiàng)目。
14.承擔(dān)縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組具體工作。組織開展“三農(nóng)”問題的調(diào)查研究，協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實(shí)縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組決定事項(xiàng)、工作部署和要求等。
15.承擔(dān)縣政策性水稻種植綜合保險(xiǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作
16.完成縣委、縣政府和縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局是縣人民政府工作部門，中共岳陽縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。機(jī)關(guān)共有198人，其中：在職121人，退休人員74人，三性用工3人�？h農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、人事股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、法規(guī)股、種植業(yè)管理股、農(nóng)村社會(huì)事業(yè)促進(jìn)股、發(fā)展規(guī)劃股等20個(gè)股室。
下設(shè)縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊(duì)、縣土壤肥料工作站、縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)站、縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、縣植保植檢站、縣農(nóng)田建設(shè)服務(wù)中心6個(gè)非獨(dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu)。縣生態(tài)能源服務(wù)中心、縣農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校、縣定點(diǎn)屠宰服務(wù)中心、縣茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心(黃沙街茶葉示范場(chǎng))、縣原種場(chǎng)、縣農(nóng)業(yè)種子技術(shù)推廣站、縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)中心、縣農(nóng)村經(jīng)營(yíng)服務(wù)站8個(gè)獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算編制為縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級(jí)預(yù)算，匯總及二級(jí)機(jī)構(gòu)預(yù)算另行公開。
三、部門收支總體情況
本年度部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算。本單位本年度沒有縣財(cái)政對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算收入、政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用縣財(cái)政對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算支出、政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件19、20、22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
本年度年初預(yù)算數(shù)16,082.29萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款16,082.29萬元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入68萬元)，收入較上年預(yù)算增加2,932.21萬元，主要原因是上級(jí)專項(xiàng)增加項(xiàng)目資金投入。
（二）支出預(yù)算
本年度年初預(yù)算數(shù)16,082.29萬元，其中：農(nóng)林水支出16,082.29萬元。支出較上年增加2,932.21萬元，主要原因是項(xiàng)目支出的增加，新增農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，其他延續(xù)項(xiàng)目增加資金投入。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
本年度岳陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門一般公共預(yù)算撥款支出15,728.72萬元，其中，農(nóng)林水支出15,728.72萬元，占100%。具體安排情況如下：
（一） 基本支出
本年度年初預(yù)算數(shù)為1,506.54萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出1,228.72萬元、一般商品和服務(wù)支出277.82萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元。
（二） 項(xiàng)目支出
本年度年初預(yù)算數(shù)為14,222.18萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。其中：高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目9,503.41萬元，環(huán)境衛(wèi)生整治項(xiàng)目2,000萬元，糧食生產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、品牌創(chuàng)建項(xiàng)目1,400萬元，改廁項(xiàng)目800萬元，其他項(xiàng)目518.77萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款362.73萬元，比上年增加111.91萬元，增加30.85%，主要原因是：2021年根據(jù)政策新增事業(yè)人員公務(wù)交通補(bǔ)貼34.88萬元；新增農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，保運(yùn)轉(zhuǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)較上年增加95萬，其他經(jīng)費(fèi)有所縮減。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)61.10萬元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)16.60萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.50萬元，其他交通費(fèi)用37萬元。本單位本年度公務(wù)用車購置數(shù)為0輛，公務(wù)用車保有1輛農(nóng)業(yè)執(zhí)法用車。比上年增加6.95萬元，增加12.83%，主要原因是：數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑發(fā)生變化，2020年食堂客餐支出8.10萬元，未統(tǒng)入公務(wù)接待費(fèi),2021年將食堂客餐支出8納入公務(wù)接待費(fèi)中。按相同統(tǒng)計(jì)口徑計(jì)算，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比上年減少0.85萬元，減少1.57%。
（三）一般性支出情況
本年度2021年會(huì)議費(fèi)預(yù)算16萬元，擬召開12次會(huì)議，人數(shù)400人，內(nèi)容為糧食生產(chǎn)相關(guān)會(huì)議、人居環(huán)境整治相關(guān)會(huì)議、產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)會(huì)議等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算20萬元，擬開展15次培訓(xùn)，人數(shù)571人，內(nèi)容為黨建培訓(xùn)、安全生產(chǎn)相關(guān)培訓(xùn)、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣相關(guān)培訓(xùn)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全相關(guān)培訓(xùn)、法律知識(shí)相關(guān)培訓(xùn)、執(zhí)法相關(guān)培訓(xùn)等；無計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
本年度一般性支出預(yù)算共計(jì)277.82萬元，其中:辦公費(fèi)18萬元、印刷費(fèi)30萬元、水費(fèi)15萬元、電費(fèi)8萬元、郵電費(fèi)11.50萬元、物業(yè)管理費(fèi)12萬元、差旅費(fèi)20萬元、維修（護(hù)）費(fèi)10.77萬元、會(huì)議費(fèi)16萬元、培訓(xùn)費(fèi)20萬元、公務(wù)接待費(fèi)8.80萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元、其他交通費(fèi)用45萬元、其他費(fèi)用56.75萬元。
（四）政府采購情況
本年度政府采購預(yù)算總額10,717.48萬元，其中工程類10,160萬元，貨物類508.48 萬元，服務(wù)類49 萬元。其中，授予中小企業(yè)合同金額357.48萬元，占政府采購支出總金額的比重為3.34%。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，機(jī)關(guān)共有車輛1輛，其中：農(nóng)業(yè)執(zhí)法用車1輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備1臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。本年度擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
本單位支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2021年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為16,082.29萬元，其中，基本支出1,860.11萬元，項(xiàng)目支出14,222.18萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
