岳陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門匯總2022年預(yù)算公開
目 錄
第一部分2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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�。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、 一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
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五、 政府性基金預(yù)算支出
六、 其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
�。ㄋ模┱少徢闆r
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
七、 名詞解釋
第二部分2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、其他項目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)。
1.負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)、農(nóng)村工作的協(xié)調(diào)和綜合工作，組織研究全縣農(nóng)業(yè)、農(nóng)村發(fā)展和改革中的問題，提出農(nóng)業(yè)、農(nóng)村發(fā)展和改革的政策建議，指導(dǎo)農(nóng)村改革發(fā)展工作。會同有關(guān)部門研究提出城鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展一體化體制機制改革的建議，指導(dǎo)協(xié)調(diào)縣域經(jīng)濟發(fā)展和新農(nóng)村建設(shè)。
2.指導(dǎo)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，組織落實促進糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施，會同有關(guān)部門指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)�；a(chǎn)。
3.承擔(dān)提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平的責(zé)任，依法開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估，收集上報有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息，負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測。
4.負(fù)責(zé)農(nóng)作物重大病蟲害防治，貫徹執(zhí)行國家、省植物防疫檢疫法律法規(guī)和政策。
5.承擔(dān)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)的責(zé)任。
6.制定全縣農(nóng)業(yè)科研、農(nóng)技推廣的規(guī)劃、計劃和有關(guān)政策并指導(dǎo)實施。
7.實施全縣茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，品牌宣傳，針對新品種、新技術(shù)的實驗、示范、推廣和利用，引導(dǎo)全縣茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
8.宣傳落實生豬定點屠宰的各項管理制度和管理辦法，承擔(dān)全縣生豬定點屠宰廠(場、點)宰點設(shè)置、病害豬無害化處理、屠宰活動的監(jiān)督管理等。
9.承擔(dān)縣農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革、農(nóng)村集體“三資”監(jiān)管、農(nóng)村合作經(jīng)濟組織和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)社會化服務(wù)體系的建設(shè)與發(fā)展、農(nóng)村集體經(jīng)濟組織財務(wù)監(jiān)管、審計監(jiān)督、村賬鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）代管、互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督等方面的事務(wù)性工作；承擔(dān)農(nóng)村土地承包管理和改革、參與農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)、搞好土地流轉(zhuǎn)合同鑒證、發(fā)布農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)供求信息、指導(dǎo)農(nóng)村土地有序流轉(zhuǎn)、承擔(dān)調(diào)處和仲裁農(nóng)村土地承包經(jīng)營糾紛、農(nóng)村宅基地改革和指導(dǎo)等方面的相關(guān)事務(wù)性工作等。
10.實施農(nóng)村可再生能源的法律、法規(guī)和政策，可再生能源科學(xué)技術(shù)開發(fā)、新技術(shù)引進、推廣，可再生能源服務(wù)體系建設(shè)和能源開發(fā)利用項目的實施，負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)污水厭氧凈化處理的規(guī)劃與實施。
11.承擔(dān)農(nóng)村實用技術(shù)培訓(xùn)、農(nóng)民素質(zhì)教育、農(nóng)村勞動力就業(yè)技能培訓(xùn)、農(nóng)科教結(jié)合組織實施、農(nóng)民教育培訓(xùn)等農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校教學(xué)方面的事務(wù)性工作；承擔(dān)遠(yuǎn)距離農(nóng)業(yè)成人高等教育和中等職業(yè)教育教學(xué)的事務(wù)性工作；承擔(dān)組織實施農(nóng)民體育健身活動、農(nóng)民體育協(xié)會等事務(wù)性工作。
12.為全縣農(nóng)業(yè)機械化生產(chǎn)、農(nóng)機社會化服務(wù)、農(nóng)機維修、農(nóng)機抗災(zāi)救災(zāi)、農(nóng)機安全生產(chǎn)監(jiān)管等相關(guān)工作提供技術(shù)支持、服務(wù)保障和相關(guān)公益服務(wù)；承擔(dān)農(nóng)業(yè)機械化生產(chǎn)信息統(tǒng)計、新機具、新技術(shù)的引進和示范推廣、信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)運行、試驗鑒定的相關(guān)技術(shù)性、事務(wù)性工作；對鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)機推廣進行業(yè)務(wù)和技術(shù)指導(dǎo)，聯(lián)系農(nóng)機行業(yè)相關(guān)學(xué)會、協(xié)會。
13.負(fù)責(zé)原種場區(qū)域財源建設(shè)、計劃生育、社會治安、黨的建設(shè)、農(nóng)業(yè)管理等；繁育高質(zhì)量農(nóng)作物原良種和雜交親本種子；進行良種良法高效標(biāo)準(zhǔn)化栽培示范；培訓(xùn)農(nóng)業(yè)技術(shù)人才，推廣先進農(nóng)業(yè)技術(shù)；負(fù)責(zé)品種的合理布局和搭配，承擔(dān)品種區(qū)域試驗；良種經(jīng)營，根據(jù)市場需求做好新選育或新引進良種的經(jīng)營工作。
14.負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)種子技術(shù)推廣計劃的制定、種子資源保護、新品種引進及區(qū)域?qū)嶒炁c示范、農(nóng)業(yè)種子救災(zāi)儲備等工作。
15.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置。
岳陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局為縣人民政府工作部門，全系統(tǒng)在職共有245人，機關(guān)共有120人（其中：在職117人，三性用工3人），二級機構(gòu)共有123人。
岳陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局為縣人民政府工作部門,加掛“中共岳陽縣委農(nóng)村工作辦公室”的牌子。農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、法規(guī)股、行政審批股、發(fā)展規(guī)劃股、計劃財務(wù)股、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、農(nóng)村社會事業(yè)促進股（鄉(xiāng)村振興工作辦公室）、市場信息與對外交流股、科技教育股、農(nóng)業(yè)資源保護與利用股、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股（縣綠色食品辦公室）、種植業(yè)管理股（農(nóng)藥管理股）、種業(yè)管理股、農(nóng)田建設(shè)股、農(nóng)業(yè)保險工作辦公室、人事股、機關(guān)黨委等17個股室；下設(shè)縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊、縣土壤肥料工作站、縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測站、縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、縣植保植檢站、縣農(nóng)田建設(shè)服務(wù)中心6個非獨立核算二級機構(gòu)。
管轄縣生態(tài)能源服務(wù)中心、縣農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校、縣定點屠宰服務(wù)中心、縣茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心(縣黃沙街茶葉示范場)、縣原種場、縣農(nóng)業(yè)種子技術(shù)推廣站、縣農(nóng)業(yè)機械化服務(wù)中心、縣農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站8個獨立核算的二級機構(gòu)。公車改革后機關(guān)與縣定點屠宰服務(wù)中心共保留1臺農(nóng)業(yè)執(zhí)法用車。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入本年度部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：局本級、縣生態(tài)能源服務(wù)中心、縣農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校、縣定點屠宰服務(wù)中心、縣農(nóng)業(yè)機械化服務(wù)中心、縣農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算2,525.23萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2,525.23萬元（經(jīng)費撥款2,457.23萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款68萬元）。本次預(yù)算公開為保證全農(nóng)業(yè)系統(tǒng)數(shù)據(jù)口徑統(tǒng)一，僅包含縣本級財政預(yù)算收入，不含中央、省級、市級資金。上年縣本級財政預(yù)算收入為2,576.53萬,收入較上年減少51.30萬元，主要原因一是人員增減變化和年度工資普調(diào)所導(dǎo)致，二是農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站項目已使用完畢，本年減少項目投入。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算2,525.23萬元，其中，社會保障和就業(yè)193.98萬元，衛(wèi)生健康支出96.99萬元，節(jié)能環(huán)保支出60.42萬元，農(nóng)林水支出2,036.92萬元，住房保障136.92萬元。本次預(yù)算公開為保證全農(nóng)業(yè)系統(tǒng)數(shù)據(jù)口徑統(tǒng)一，僅包含縣本級財政預(yù)算收入，不含中央、省級、市級資金。上年縣本級財政預(yù)算支出為2,576.53萬，支出較上年減少51.30萬元，其中基本支出增加86.60萬元，項目支出減少137.90萬元。
其中基本支出較上年增加主要是由于人員增減變化和年度工資普調(diào)所導(dǎo)致，項目支出減少是因為農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站項目已使用完畢，本年減少項目支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2,525.23萬元，其中，社會保障和就業(yè)193.98萬元，占7.68%；衛(wèi)生健康支出96.99萬元，占3.84%；節(jié)能環(huán)保支出60.42萬元，占2.39%；農(nóng)林水支出2,036.92萬元，占80.67%；住房保障136.92萬元，占5.42%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)2,099.41萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費，其中：工資福利支出1,998.43萬元、一般商品和服務(wù)支出100.98萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年本部門項目支出預(yù)算425.82萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括糧食高產(chǎn)創(chuàng)建、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢查、農(nóng)技推廣中心、農(nóng)業(yè)勞模、農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法、新農(nóng)村建設(shè)、定點屠宰無害化處理補貼、沼氣能源專項、農(nóng)村經(jīng)營管理、農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)中心、農(nóng)村宅基地改革和管理、農(nóng)民合作組織發(fā)展指導(dǎo)、土地糾紛仲裁、農(nóng)機駕駛員培訓(xùn)、農(nóng)機監(jiān)理、農(nóng)機具購置補貼、水稻育插秧機械化技術(shù)推廣示范、各單位會議費。
其中：糧食高產(chǎn)創(chuàng)建項目18萬元，主要用于保障岳陽縣糧油生產(chǎn)工作穩(wěn)量、提質(zhì)、增效；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢查項目12萬元，主要用于開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管檢查工作，創(chuàng)建農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范縣，制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)相關(guān)規(guī)程；農(nóng)技推廣中心項目5萬元，主要用于進一步提升基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣隊伍的專業(yè)技術(shù)能力與水平；農(nóng)業(yè)勞模項目3.2萬元，主要用于農(nóng)業(yè)勞模的補助與嘉獎，以勞模影響力帶動農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展；農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法項目97萬元，主要用于保障農(nóng)產(chǎn)品安全、農(nóng)機安全、農(nóng)村宅基地、農(nóng)業(yè)資源方面的行政檢查、行政強制、行政處罰和宣傳培訓(xùn)工作；新農(nóng)村建設(shè)項目29萬元，主要用于改善農(nóng)村居民生活環(huán)境，完成改廁目標(biāo)、完成美麗鄉(xiāng)村創(chuàng)建任務(wù)，群眾滿意度達(dá)到95%；定點屠宰無害化處理補貼110萬，主要用于保障全縣人民吃上放心肉，生豬定點屠宰實行無害化處理對企業(yè)的補貼資金；沼氣能源專項27萬元，主要用于完善沼氣服務(wù)體系建設(shè)；農(nóng)村經(jīng)營管理12萬元，主要用于農(nóng)村經(jīng)營管理指導(dǎo)和農(nóng)村財務(wù)監(jiān)管；農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)中心18萬元，主要用于全縣農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)服務(wù)和指導(dǎo)集體經(jīng)濟發(fā)展；農(nóng)村宅基地改革和管理20萬元，主要用于農(nóng)村宅基地管理；農(nóng)民合作組織發(fā)展指導(dǎo)2萬元，主要用于指導(dǎo)農(nóng)村新型經(jīng)濟組織發(fā)展；農(nóng)村土地糾紛仲裁3萬元，主要用于農(nóng)民土地承包經(jīng)營權(quán)糾紛處理；農(nóng)機具購置補貼工作經(jīng)費8萬元，主要用于農(nóng)機具購置補貼；農(nóng)機駕駛員培訓(xùn)工作經(jīng)費5萬元，主要用于培訓(xùn)農(nóng)機駕駛員；農(nóng)機監(jiān)理專項工作經(jīng)費29萬元，主要用于農(nóng)機牌證管理和年檢年審；水稻育插秧機械化技術(shù)推廣示范經(jīng)費15萬元，主要用于推廣水稻育插秧機械化技術(shù);會議費12.62萬元，主要用于落實會議精神，保障高質(zhì)量高標(biāo)準(zhǔn)開展會工作。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：本年度機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款100.98萬元，本年比上年增加317.99萬元，增加75.89%。主要原因是：計算口徑不一致，上年度包含本級及上級預(yù)算支出，本年只包含縣本級預(yù)算。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算：本年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)82.52萬元(含縣本級預(yù)算及上級專項)，其中，公務(wù)接待費37.72萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費44.80萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費44.80萬元）。同口徑計算上年“三公”經(jīng)費為88.15萬，本年比上年減少5.13萬元，降低5.20%，主要原因是：響應(yīng)“過緊日子”的政策號召，并進一步完善“三公”經(jīng)費使用制度，壓縮部門預(yù)算安排。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預(yù)算12.92萬元，擬召開25次會議，1845人次，內(nèi)容為黨建工作會議、農(nóng)業(yè)農(nóng)村相關(guān)工作部署、農(nóng)村經(jīng)營管理、農(nóng)村土地承包管理、農(nóng)村宅基地管理和農(nóng)民合作組織發(fā)展、農(nóng)機購置補貼、農(nóng)機安全生產(chǎn)、拖拉機年檢和駕駛?cè)四陮�、生豬屠宰管理的會議；培訓(xùn)費預(yù)算3.81萬元，擬開展21次培訓(xùn)，人數(shù)544人，內(nèi)容為黨建知識、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、法律法規(guī)、執(zhí)法、秸稈綜合利用、農(nóng)機駕駛?cè)�、無害化處理環(huán)節(jié)技術(shù)等培訓(xùn)；2022年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
�。ㄋ模┱少徢闆r：本年度本級政府采購預(yù)算總額168.50萬元，其中：工程類120萬元，貨物類18.36萬元，服務(wù)類30.14萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至上年12月底，本部門共有車輛1輛，為農(nóng)業(yè)執(zhí)法用車1輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。本年度擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為2525.23萬元，其中，基本支出2,099.41萬元，項目支出425.82萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
