2021年度岳陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）部門決算
目 錄
第一部分岳陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、2021年度預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）單位概況
一、部門職責(zé)
�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)、農(nóng)村工作的協(xié)調(diào)和綜合工作,組織研究全縣農(nóng)業(yè)、農(nóng)村發(fā)展和改革中的問題,提出農(nóng)業(yè)、農(nóng)村發(fā)展和改革的政策建議,指導(dǎo)農(nóng)村改革發(fā)展工作。會(huì)同有關(guān)部門研究提出城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展一體化體制機(jī)制改革的建議,指導(dǎo)協(xié)調(diào)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展和新農(nóng)村建設(shè)。
�。ǘ┲笇�(dǎo)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn),組織落實(shí)促進(jìn)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施,會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化生產(chǎn)。
�。ㄈ┏袚�(dān)提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平的責(zé)任,依法開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,收集上報(bào)有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息,負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測。
�。ㄋ模┴�(fù)責(zé)農(nóng)作物重大病蟲害防治,貫徹執(zhí)行國家、省植物防疫檢疫法律法規(guī)和政策。
�。ㄎ澹┏袚�(dān)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)的責(zé)任。
�。┲贫ㄈh農(nóng)業(yè)科研、農(nóng)技推廣的規(guī)劃、計(jì)劃和有關(guān)政策并指導(dǎo)實(shí)施。
�。ㄆ撸⿲�(shí)施全縣茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,品牌宣傳,針對(duì)新品種、新技術(shù)的實(shí)驗(yàn)、示范、推廣和利用,引導(dǎo)全縣茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
�。ò耍┏袚�(dān)全縣生豬定點(diǎn)屠宰廠(場、點(diǎn)) 宰點(diǎn)設(shè)置、病害豬無害化處理、屠宰活動(dòng)的監(jiān)督管理等。
�。ň牛┏袚�(dān)縣農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革、農(nóng)村集體“三資”監(jiān)管、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)與發(fā)展、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織財(cái)務(wù)監(jiān)管、審計(jì)監(jiān)督、互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督等方面的事務(wù)性工作；承擔(dān)指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織建設(shè)與發(fā)展、協(xié)調(diào)鄉(xiāng)村治理體系建設(shè)方面的事務(wù)性工作。
�。ㄊ⿲�(shí)施農(nóng)村可再生能源的法律、法規(guī)和政策,可再生能源科學(xué)技術(shù)開發(fā)、新技術(shù)引進(jìn)、推廣,可再生能源服務(wù)體系建設(shè)和能源開發(fā)利用項(xiàng)目的實(shí)施,負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)污水厭氧凈化處理的規(guī)劃與實(shí)施。
（十一）承擔(dān)農(nóng)村實(shí)用技術(shù)培訓(xùn),農(nóng)民素質(zhì)教育,農(nóng)村勞動(dòng)力就業(yè)技能培訓(xùn),農(nóng)民體育健身活動(dòng),承擔(dān)農(nóng)民體育協(xié)會(huì),農(nóng)科教結(jié)合組織實(shí)施,農(nóng)民教育培訓(xùn)、遠(yuǎn)距離農(nóng)業(yè)成人高等教育和中等職業(yè)教育等工作。
�。ㄊ� 組織實(shí)施農(nóng)機(jī)化、農(nóng)業(yè)工程、農(nóng)業(yè)機(jī)械的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理,農(nóng)機(jī)操作人員的培訓(xùn)考試,農(nóng)機(jī)技術(shù)檢測,農(nóng)機(jī)事故的處理,農(nóng)用油的經(jīng)營預(yù)測管理,農(nóng)機(jī)抗災(zāi)救災(zāi),引進(jìn)農(nóng)機(jī)新機(jī)具、新技術(shù)等工作。
�。ㄊ� 負(fù)責(zé)原種場區(qū)域財(cái)源建設(shè)、計(jì)劃生育、社會(huì)治安、黨的建設(shè)、農(nóng)業(yè)管理等；繁育高質(zhì)量農(nóng)作物原良種和雜交親本種子；進(jìn)行良種良法高效標(biāo)準(zhǔn)化栽培示范；培訓(xùn)農(nóng)業(yè)技術(shù)人才,推廣先進(jìn)農(nóng)業(yè)技術(shù)；負(fù)責(zé)品種的合理布局和搭配,承擔(dān)品種區(qū)域試驗(yàn)；良種經(jīng)營,根據(jù)市場需求做好新選育或新引進(jìn)良種的經(jīng)營工作；
�。ㄊ模┴�(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)種子技術(shù)推廣計(jì)劃的制定、種子資源保護(hù)、新品種引進(jìn)及區(qū)域?qū)嶒?yàn)與示范、農(nóng)業(yè)種子救災(zāi)儲(chǔ)備等工作。
�。ㄊ澹┏修k縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局為縣人民政府工作部門,加掛“中共岳陽縣委農(nóng)村工作辦公室”的牌子。農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、法規(guī)股、行政審批股、發(fā)展規(guī)劃股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、農(nóng)村社會(huì)事業(yè)促進(jìn)股（鄉(xiāng)村振興工作辦公室）、市場信息與對(duì)外交流股、科技教育股、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)與利用股、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股（縣綠色食品辦公室）、種植業(yè)管理股（農(nóng)藥管理股）、種業(yè)管理股、農(nóng)田建設(shè)股、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)工作辦公室、人事股、機(jī)關(guān)黨委等17個(gè)股室；下設(shè)縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊(duì)、縣土壤肥料工作站、縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測站、縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、縣植保植檢站、縣農(nóng)田建設(shè)服務(wù)中心6個(gè)非獨(dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu)。
管轄縣生態(tài)能源服務(wù)中心、縣農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校、縣定點(diǎn)屠宰服務(wù)中心、縣茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心(縣黃沙街茶葉示范場)、縣原種場、縣農(nóng)業(yè)種子技術(shù)推廣站、縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)中心、縣農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站8個(gè)獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。本2021年決算為局本級(jí)決算。
第二部分
部門決算表（見附件）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計(jì)14,257.65萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金3,901.80萬元），與上年相比，增長394.98萬元，增長2.85%，主要是因?yàn)楦骷?jí)財(cái)政本年度加大對(duì)項(xiàng)目資金的投入。
2021年度支出總計(jì)14,257.65萬元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金122.49萬元），與上年相比，增長394.98萬元，增長2.85%，主要是根據(jù)各級(jí)財(cái)政資金的安排，加大了對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的支出。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計(jì)10,355.85萬元，其中：財(cái)政撥款收入8,336.55萬元，占80.50%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入2,019.30萬元（主要由本級(jí)橫向轉(zhuǎn)撥財(cái)政款組成），占19.50%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計(jì)14,135.16萬元，其中：基本支出1,907.75萬元，占13.50%；項(xiàng)目支出12,227.41萬元，占86.50%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收入合計(jì)8,336.55萬元（不含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比減少975.12萬元,減少10.47%，主要是因?yàn)槭褂昧四瓿踟?cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
2021年度財(cái)政撥款支出合計(jì)11,824.91萬元（不含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比增加4,693.72萬元,增長65.82%，主要是因?yàn)槭褂媚瓿踟?cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金進(jìn)行支付，本年度產(chǎn)生的財(cái)政撥款支出較少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出11,824.91萬元，占本年支出合計(jì)的83.66%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加4,693.72萬元，增長65.82%，主要是因?yàn)槭褂媚瓿踟?cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金進(jìn)行支付，本年度產(chǎn)生的財(cái)政撥款支出較少。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出11,824.91萬元，主要用于以下方面：節(jié)能環(huán)保支出632.76萬元，占5.35%；農(nóng)林水支出9,104.25萬元，占76.99%；其他支出2,087.90（主要由使用本級(jí)橫向轉(zhuǎn)撥財(cái)政款支出組成），占17.66%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為15,728.72萬元，支出決算數(shù)為11,824.91萬元，完成年初預(yù)算的75.18%，其中：
1、節(jié)能環(huán)保支出（類）-污染防治（款）-其他污染防治支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為410萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)上級(jí)項(xiàng)目開展本年度增加污染防治支出
2、節(jié)能環(huán)保支出（類）-自然生態(tài)保護(hù)（款）-農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為222.76萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)上級(jí)項(xiàng)目開展本年度增加農(nóng)村環(huán)境保護(hù)支出
3、農(nóng)林水支出（類）-農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）-行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1,506.54萬元，支出決算為1,555.34萬元，完成年初預(yù)算的103.24%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位人員增減變動(dòng)、職工工資普調(diào)，以及實(shí)際工作開展需要調(diào)整了支出的功能科目。
4、農(nóng)林水支出（類）-農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）-科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2,000萬元，支出決算為221.73萬元，完成年初預(yù)算的11.09%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)開展調(diào)整了支出的功能科目。
5、農(nóng)林水支出（類）-農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）-病蟲害控制（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為263.26萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)開展調(diào)整了支出的功能科目。
6、農(nóng)林水支出（類）-農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）-農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為46.49萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)開展調(diào)整了支出的功能科目。
7、農(nóng)林水支出（類）-農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）-執(zhí)法監(jiān)管（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為46.51萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)開展調(diào)整了支出的功能科目。
8、農(nóng)林水支出（類）-農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）-防災(zāi)救災(zāi)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為160.55萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)開展調(diào)整了支出的功能科目。
9、農(nóng)林水支出（類）-農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）-農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為877.14萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)開展調(diào)整了支出的功能科目。
10、農(nóng)林水支出（類）-農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）-農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1,400萬元，支出決算為924.99萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)開展調(diào)整了支出的功能科目。
11、農(nóng)林水支出（類）-農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）-農(nóng)村社會(huì)事業(yè)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1,563.08萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)開展調(diào)整了支出的功能科目。
12、農(nóng)林水支出（類）-農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）-農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為98.85萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)開展調(diào)整了支出的功能科目。
13、農(nóng)林水支出（類）-農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）-其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為10,822.18萬元，支出決算為1,099.29萬元，完成年初預(yù)算的10.16%，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)開展調(diào)整了支出的功能科目。
14、農(nóng)林水支出（類）-扶貧（款）-生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為446.50萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)開展調(diào)整了支出的功能科目。
15、農(nóng)林水支出（類）-扶貧（款）-社會(huì)發(fā)展（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為110萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)開展調(diào)整了支出的功能科目。
16、農(nóng)林水支出（類）-扶貧（款）-其他扶貧支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1,690.52萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)開展調(diào)整了支出的功能科目。
17、其他支出（類）-其他支出（款）-其他支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2,087.90萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)開展調(diào)整了支出的功能科目。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出1,649.75萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)1,357.93萬元,占基本支出的82.31%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等；公用經(jīng)費(fèi)291.82萬元,占基本支出的17.69%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為24.10萬元，支出決算為22.33萬元，完成預(yù)算的92.65%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比無增減變化,主要原因是無因公出境工作安排。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為16.60萬元，支出決算為16.20萬元，完成預(yù)算的97.59%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。經(jīng)核查，本年支出包含跨上年度支出4.95萬元，同口徑統(tǒng)計(jì)上年實(shí)際支出為11.32萬元，本年實(shí)際產(chǎn)生支出11.25萬元，與上年相比實(shí)際減少0.0.07萬元,減少0.62%。減少的主要原因一是2020年產(chǎn)生的支出報(bào)賬不及時(shí)，導(dǎo)致2020年決算金額較小，而2021年決算金額偏大，與實(shí)際差異較大。二是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比無增減變化，主要原因是無公務(wù)用車購置的支出。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為7.5萬元，支出決算為6.13萬元，完成預(yù)算的81.73%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。與上年基本持平。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算16.20萬元，占72.55%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算6.13萬元，占27.45%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為16.20萬元，全年共接待來訪團(tuán)組270個(gè)、來賓2750人次，主要是用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為6.13萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.13萬元，主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度本單位無政府性基金收支。
九、2021年度預(yù)算績效情況說明
�。�1）績效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目3個(gè)，共涉及資金2,752萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的37.81%。組織對(duì)2021年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng)。組織對(duì)2021年度0個(gè)國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng)。
組織對(duì)“農(nóng)村環(huán)境整治”、“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金”、“糧食生產(chǎn)專項(xiàng)資金”3個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出2,752萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，項(xiàng)目實(shí)施情況評(píng)價(jià)為“優(yōu)”。
組織對(duì)本級(jí)1個(gè)單位開展整體支出績效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出8,336.55萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，我單位整體支出績效自評(píng)得分94，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。
�。�2）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。
農(nóng)村環(huán)境整治項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評(píng)得分為94分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1918萬元，執(zhí)行數(shù)為1918萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：2021年度財(cái)政下達(dá)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及農(nóng)林漁場專項(xiàng)資金1918萬元，用于15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦事處）及5個(gè)農(nóng)林漁茶場人居環(huán)境整治工作的實(shí)施。我們從項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理、項(xiàng)目績效等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)，績效評(píng)價(jià)得分100分。存在的問題有：鄉(xiāng)鎮(zhèn)整治水平不平衡，近城區(qū)及省、國級(jí)公路沿線鄉(xiāng)鎮(zhèn)治理費(fèi)用較大。下一步改進(jìn)措施需要加大項(xiàng)目資金投入。
農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評(píng)得分為94分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為450萬元，實(shí)際下達(dá)50萬，執(zhí)行數(shù)為50萬元（用于現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目），完成100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：2021年岳陽縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目嚴(yán)格項(xiàng)目決策、管理程序，取得了很好的項(xiàng)目產(chǎn)出和效果，很好完成了各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)，獲得服務(wù)對(duì)象一致好評(píng)，因此綜合評(píng)價(jià)好。存在的問題有：項(xiàng)目資金無滯留、閑置等現(xiàn)象，但項(xiàng)目資金到位較慢導(dǎo)致?lián)芨哆M(jìn)度較慢。下一步改進(jìn)措施需要提高項(xiàng)目資金到位率。
糧食生產(chǎn)專項(xiàng)績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評(píng)得分為92分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為784萬元，執(zhí)行數(shù)為784萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：項(xiàng)目實(shí)施后全縣糧食播種面積保持穩(wěn)定增長，畝平比上年增效105元，經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益十分顯著，且項(xiàng)目實(shí)施中大力推行綠色標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，生態(tài)效益也十分明顯。存在的問題有：農(nóng)民種糧激勵(lì)效益低，資金保障壓力大，水利設(shè)施條件較差。下一步改進(jìn)措施：一是農(nóng)戶種糧積極性；二是統(tǒng)籌整合用于保障糧食生產(chǎn)的專項(xiàng)資金額度；三是加大水利建設(shè)投入，配套農(nóng)田基本灌溉。
�。�3）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本級(jí)整體支出績效自評(píng)得分94，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”；
農(nóng)村環(huán)境整治項(xiàng)目支出績效自評(píng)得分94，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”；
農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目支出績效自評(píng)得分94，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”；
糧食生產(chǎn)專項(xiàng)支出績效自評(píng)得分92，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。
已按縣財(cái)政局統(tǒng)一要求隨同部門決算作為附件公開。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出291.82萬元，比上年決算數(shù)減少27.35萬元，降低8.57%。主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支。
�。ǘ┮话阈灾С銮闆r說明
2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)1.58萬元，用于召開黨建工作會(huì)議、糧食相關(guān)會(huì)議，人數(shù)210人，內(nèi)容為宣傳會(huì)議精神、資料編制、會(huì)場布置、用工作餐等；開支培訓(xùn)費(fèi)4.20萬元，用于開展黨建知識(shí)培訓(xùn)、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣培訓(xùn)、法律法規(guī)培訓(xùn)、執(zhí)法等相關(guān)培訓(xùn)，人數(shù)700人，內(nèi)容為聘請(qǐng)專家講師、培訓(xùn)資料編制、培訓(xùn)場地會(huì)場、用工作餐等；無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的開支。
�。ㄈ┱少徶С稣f明
本部門2021年度政府采購支出總額7，913.07萬元，其中：政府采購貨物支出20.89萬元、政府采購工程支出7,712.16萬元、政府采購服務(wù)支出180.02萬元。
授予中小企業(yè)合同金額200.91萬元，占政府采購支出總額的2.54%，其中：授予小微企業(yè)合同金額20.89萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的10.39%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的10.39%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的89.61%。
�。ㄋ模﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第四部分
名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
科學(xué)技術(shù)支出（類）：是指用于科學(xué)技術(shù)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等.工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件 
岳陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）2021年度部門決算公開表.xls
岳陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）2021年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.docx
岳陽縣定點(diǎn)屠宰服務(wù)中心2021決算公開表格.xls
岳陽縣定點(diǎn)屠宰服務(wù)中心2021年部門整體支出績效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.doc
岳陽縣定點(diǎn)屠宰服務(wù)中心2021年度部門決算公開說明.docx
岳陽縣生態(tài)能源服務(wù)中心2021年部門決算公開表.XLS
岳陽縣生態(tài)能源服務(wù)中心2021年度部門決算公開說明.doc
岳陽縣生態(tài)能源服務(wù)中心2021年整體支出績效自評(píng)報(bào)告.docx
岳陽縣農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校2021年度部門決算公開.xls
岳陽縣農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校2021年度部門決算公開說明.docx
岳陽縣農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校2021年績效自評(píng)報(bào)告.docx
岳陽縣農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站2021年度部門決算公開表.xls
岳陽縣農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站2021年度部門決算公開說明.docx
岳陽縣農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站2021年績效自評(píng).docx
岳陽縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)中心2021年度部門決算公開表.xls
岳陽縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)中心2021年度部門決算公開說明.docx
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