目 錄
第一部分 岳陽(yáng)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（匯總）概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2022年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽(yáng)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（匯總）概況
一、 部門職責(zé)
1.負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)、農(nóng)村工作的協(xié)調(diào)和綜合工作,組織研究全縣農(nóng)業(yè)、農(nóng)村發(fā)展和改革中的問題,提出農(nóng)業(yè)、農(nóng)村發(fā)展和改革的政策建議,指導(dǎo)農(nóng)村改革發(fā)展工作。會(huì)同有關(guān)部門研究提出城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展一體化體制機(jī)制改革的建議,指導(dǎo)協(xié)調(diào)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展和新農(nóng)村建設(shè)。
2.指導(dǎo)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn),組織落實(shí)促進(jìn)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施,會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)�；a(chǎn)。
3.承擔(dān)提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平的責(zé)任,依法開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,收集上報(bào)有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息,負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)。
4.負(fù)責(zé)農(nóng)作物重大病蟲害防治,貫徹執(zhí)行國(guó)家、省植物防疫檢疫法律法規(guī)和政策。
5.承擔(dān)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)的責(zé)任。
6.制定全縣農(nóng)業(yè)科研、農(nóng)技推廣的規(guī)劃、計(jì)劃和有關(guān)政策并指導(dǎo)實(shí)施。
7.實(shí)施全縣茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,品牌宣傳,針對(duì)新品種、新技術(shù)的實(shí)驗(yàn)、示范、推廣和利用,引導(dǎo)全縣茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
8.承擔(dān)全縣生豬定點(diǎn)屠宰廠(場(chǎng)、點(diǎn))宰點(diǎn)設(shè)置、病害豬無害化處理、屠宰活動(dòng)的監(jiān)督管理等。
9.承擔(dān)縣農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革、農(nóng)村集體“三資”監(jiān)管、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)與發(fā)展、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織財(cái)務(wù)監(jiān)管、審計(jì)監(jiān)督、互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督等方面的事務(wù)性工作；承擔(dān)指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織建設(shè)與發(fā)展、協(xié)調(diào)鄉(xiāng)村治理體系建設(shè)方面的事務(wù)性工作。
10.實(shí)施農(nóng)村可再生能源的法律、法規(guī)和政策,可再生能源科學(xué)技術(shù)開發(fā)、新技術(shù)引進(jìn)、推廣,可再生能源服務(wù)體系建設(shè)和能源開發(fā)利用項(xiàng)目的實(shí)施,負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)污水厭氧凈化處理的規(guī)劃與實(shí)施。
11.承擔(dān)農(nóng)村實(shí)用技術(shù)培訓(xùn),農(nóng)民素質(zhì)教育,農(nóng)村勞動(dòng)力就業(yè)技能培訓(xùn),農(nóng)民體育健身活動(dòng),承擔(dān)農(nóng)民體育協(xié)會(huì),農(nóng)科教結(jié)合組織實(shí)施,農(nóng)民教育培訓(xùn)、遠(yuǎn)距離農(nóng)業(yè)成人高等教育和中等職業(yè)教育等工作。
12.組織實(shí)施農(nóng)機(jī)化、農(nóng)業(yè)工程、農(nóng)業(yè)機(jī)械的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理,農(nóng)機(jī)操作人員的培訓(xùn)考試,農(nóng)機(jī)技術(shù)檢測(cè),農(nóng)機(jī)事故的處理,農(nóng)用油的經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)管理,農(nóng)機(jī)抗災(zāi)救災(zāi),引進(jìn)農(nóng)機(jī)新機(jī)具、新技術(shù)等工作。
13.負(fù)責(zé)原種場(chǎng)區(qū)域財(cái)源建設(shè)、計(jì)劃生育、社會(huì)治安、黨的建設(shè)、農(nóng)業(yè)管理等；繁育高質(zhì)量農(nóng)作物原良種和雜交親本種子；進(jìn)行良種良法高效標(biāo)準(zhǔn)化栽培示范；培訓(xùn)農(nóng)業(yè)技術(shù)人才,推廣先進(jìn)農(nóng)業(yè)技術(shù)；負(fù)責(zé)品種的合理布局和搭配,承擔(dān)品種區(qū)域試驗(yàn)；良種經(jīng)營(yíng),根據(jù)市場(chǎng)需求做好新選育或新引進(jìn)良種的經(jīng)營(yíng)工作；
14.負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)種子技術(shù)推廣計(jì)劃的制定、種子資源保護(hù)、新品種引進(jìn)及區(qū)域?qū)嶒?yàn)與示范、農(nóng)業(yè)種子救災(zāi)儲(chǔ)備等工作。
15.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局為縣人民政府工作部門,加掛“中共岳陽(yáng)縣委農(nóng)村工作辦公室”的牌子。農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、法規(guī)股、行政審批股、發(fā)展規(guī)劃股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、農(nóng)村社會(huì)事業(yè)促進(jìn)股（鄉(xiāng)村振興工作辦公室）、市場(chǎng)信息與對(duì)外交流股、科技教育股、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)與利用股、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股（縣綠色食品辦公室）、種植業(yè)管理股（農(nóng)藥管理股）、種業(yè)管理股、農(nóng)田建設(shè)股、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)工作辦公室、人事股、機(jī)關(guān)黨委等17個(gè)股室；下設(shè)縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊(duì)、縣土壤肥料工作站、縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)站、縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、縣植保植檢站、縣農(nóng)田建設(shè)服務(wù)中心6個(gè)非獨(dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu)。
管轄縣生態(tài)能源服務(wù)中心、縣農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校、縣定點(diǎn)屠宰服務(wù)中心、縣茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心(縣黃沙街茶葉示范場(chǎng))、縣原種場(chǎng)、縣農(nóng)業(yè)種子技術(shù)推廣站、縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)中心、縣農(nóng)村經(jīng)營(yíng)服務(wù)站8個(gè)獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。本決算報(bào)告為局本級(jí)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總決算。
第二部分 部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)21989.18萬元。與上年相比，增加4393.03萬元，增長(zhǎng)24.96%，主要是因?yàn)楦骷?jí)財(cái)政加大了對(duì)項(xiàng)目的投入。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)21201.04萬元，其中：財(cái)政撥款收入19918.89萬元，占93.95%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入1282.15萬元，占6.05%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)20910.81萬元，其中：基本支出3463.42萬元，占16.56%；項(xiàng)目支出17447.4萬元，占83.44%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)19919.25萬元，與上年相比，增加4868.9萬元,增長(zhǎng)32.35%，主要是因?yàn)楦骷?jí)財(cái)政加大了對(duì)項(xiàng)目的投入。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出19919.25萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加4869.26萬元，增長(zhǎng)24.44%，主要是因?yàn)楦鶕?jù)項(xiàng)目資金達(dá)到情況及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，加快了對(duì)項(xiàng)目資金的撥付。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出19919.25萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出394.44萬元，占1.98%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出267.49萬元，占1.34%；衛(wèi)生健康（類）支出98.16萬元，占0.5%；節(jié)能環(huán)保（類）支出2591.53萬元，占13.01%；農(nóng)林水（類）支出13312.56萬元，占66.83%；資源勘探工業(yè)信息（類）支出9.9萬元，占0.05%；自然資源海洋氣象（類）支出47.88萬元，占0.24%；住房保障（類）支出127.63萬元，占0.64%；糧油物資儲(chǔ)備（類）支出508萬元，占2.55%；其他（類）支出2561.66萬元，占12.86%；
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2525.23萬元，支出決算數(shù)為19919.25萬元，完成年初預(yù)算的788.80%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為185.44萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無預(yù)算，本年度縣本級(jí)增加考核獎(jiǎng)金、項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)等支出。
2、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為200萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無預(yù)算，本年度根據(jù)上級(jí)對(duì)項(xiàng)目的安排增加各項(xiàng)目預(yù)算支出。
3、一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無預(yù)算，本年度縣級(jí)財(cái)政根據(jù)項(xiàng)目開展進(jìn)度增加項(xiàng)目支出。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為182.57萬元，支出決算為179.86萬元，完成年初預(yù)算的98.52%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：指標(biāo)調(diào)劑使用所導(dǎo)致。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為18.12萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無預(yù)算，本年度縣級(jí)財(cái)政根據(jù)業(yè)務(wù)開展進(jìn)度增加支出。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為51.2萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無預(yù)算，本年度縣級(jí)財(cái)政根據(jù)退休人員變動(dòng)情況增加基本支出。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無預(yù)算，本年度縣級(jí)財(cái)政根據(jù)業(yè)務(wù)開展情況增加基本支出。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為11.41萬元，支出決算為11.3萬元，完成年初預(yù)算的99.03%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：指標(biāo)調(diào)劑使用所導(dǎo)致。
9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為83.93萬元，支出決算為83.93萬元，完成年初預(yù)算的100%
10、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為13.06萬元，支出決算為14.23萬元，完成年初預(yù)算的108.96%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：指標(biāo)調(diào)劑使用所導(dǎo)致。
11、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為522萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無預(yù)算，本年度根據(jù)上級(jí)對(duì)項(xiàng)目的安排增加各項(xiàng)目預(yù)算支出。
12、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為665.88萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無預(yù)算，本年度根據(jù)上級(jí)對(duì)項(xiàng)目的安排增加各項(xiàng)目預(yù)算支出。
13、節(jié)能環(huán)保支出（類）能源管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為60.42萬元，支出決算為56.05萬元，完成年初預(yù)算的92.77%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：指標(biāo)調(diào)劑使用所導(dǎo)致。
14、節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1347.6萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無預(yù)算，本年度根據(jù)上級(jí)對(duì)項(xiàng)目的安排增加各項(xiàng)目預(yù)算支出。
15、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1394.52萬元，支出決算為1694.26萬元，完成年初預(yù)算的121.49%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位人員增減變動(dòng)、職工工資普調(diào)、以及實(shí)際工作需要增加預(yù)算支出。
16、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為12萬元，支出決算為7.28萬元，完成年初預(yù)算的60.67%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：指標(biāo)調(diào)劑使用所導(dǎo)致。
17、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為156.78萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無預(yù)算，本年度縣級(jí)財(cái)政根據(jù)業(yè)務(wù)開展進(jìn)度增加支出。
18、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為89萬元，支出決算為530.74萬元，完成年初預(yù)算的596.36%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度根據(jù)上級(jí)對(duì)項(xiàng)目的安排增加各項(xiàng)目預(yù)算支出。
19、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為110萬元，支出決算為309.08萬元，完成年初預(yù)算的280.98%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度根據(jù)上級(jí)對(duì)項(xiàng)目的安排增加各項(xiàng)目預(yù)算支出。
20、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為85.93萬元，支出決算為92.6萬元，完成年初預(yù)算的107.76%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度根據(jù)上級(jí)對(duì)項(xiàng)目的安排增加各項(xiàng)目預(yù)算支出。
21、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)與信息服務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為39.63萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無預(yù)算，本年度根據(jù)上級(jí)對(duì)項(xiàng)目的安排增加各項(xiàng)目預(yù)算支出。
22、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為302.47萬元，支出決算為319.64萬元，完成年初預(yù)算的105.68%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度根據(jù)上級(jí)對(duì)項(xiàng)目的安排增加各項(xiàng)目預(yù)算支出。
23、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）防災(zāi)救災(zāi)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為499.69萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無預(yù)算，本年度根據(jù)上級(jí)對(duì)項(xiàng)目的安排增加各項(xiàng)目預(yù)算支出。
24、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1069.76萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無預(yù)算，本年度根據(jù)上級(jí)對(duì)項(xiàng)目的安排增加各項(xiàng)目預(yù)算支出。
25、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5746.34萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無預(yù)算，本年度根據(jù)上級(jí)對(duì)項(xiàng)目的安排增加各項(xiàng)目預(yù)算支出。
26、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2萬元，支出決算為277.91萬元，完成年初預(yù)算的13895.5%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度根據(jù)上級(jí)對(duì)項(xiàng)目的安排增加各項(xiàng)目預(yù)算支出。
27、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無預(yù)算，本年度根據(jù)上級(jí)對(duì)項(xiàng)目的安排增加各項(xiàng)目預(yù)算支出。
28、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會(huì)事業(yè)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為361.5萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無預(yù)算，本年度根據(jù)上級(jí)對(duì)項(xiàng)目的安排增加各項(xiàng)目預(yù)算支出。
29、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為564.74萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無預(yù)算，本年度根據(jù)上級(jí)對(duì)項(xiàng)目的安排增加各項(xiàng)目預(yù)算支出。
30、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為41萬元，支出決算為801.84萬元，完成年初預(yù)算的1955.70%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度根據(jù)上級(jí)對(duì)項(xiàng)目的安排增加各項(xiàng)目預(yù)算支出。
31、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為32.39萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無預(yù)算，本年度根據(jù)上級(jí)對(duì)項(xiàng)目的安排增加各項(xiàng)目預(yù)算支出。
32、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為443.4萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無預(yù)算，本年度根據(jù)上級(jí)對(duì)項(xiàng)目的安排增加各項(xiàng)目預(yù)算支出。
33、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）社會(huì)發(fā)展（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為280萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無預(yù)算，本年度根據(jù)上級(jí)對(duì)項(xiàng)目的安排增加各項(xiàng)目預(yù)算支出。
34、農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為65萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無預(yù)算，本年度根據(jù)上級(jí)對(duì)項(xiàng)目的安排增加各項(xiàng)目預(yù)算支出。
35、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管（款）其他國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9.9萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無預(yù)算，本年度根據(jù)上級(jí)對(duì)項(xiàng)目的安排增加各項(xiàng)目預(yù)算支出。
36、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為47.88萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無預(yù)算，本年度根據(jù)上級(jí)對(duì)項(xiàng)目的安排增加各項(xiàng)目預(yù)算支出。
37、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為136.92萬元，支出決算為127.63萬元，完成年初預(yù)算的93.21%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：指標(biāo)調(diào)劑使用所導(dǎo)致
38、糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油物資事務(wù)（款）其他糧油物資事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為508萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無預(yù)算，本年度根據(jù)上級(jí)對(duì)項(xiàng)目的安排增加各項(xiàng)目預(yù)算支出。
39、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2561.66萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無預(yù)算，本年度根據(jù)上級(jí)對(duì)項(xiàng)目的安排增加各項(xiàng)目預(yù)算支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款基本支出3383.65萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)2544.56萬元，占基本支出的75.2%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、工資福利支出；退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)839.09萬元，占基本支出的24.80%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度本單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2022年度本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為82.52萬元，支出決算為75.43萬元，完成預(yù)算的91.41%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與預(yù)算持平；，與上年相比持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為37.72萬元，支出決算為29.79萬元，完成預(yù)算的79%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。與上年決算數(shù)相比減少5.16萬元，減少14.76%，減少（增長(zhǎng)）的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為31.72萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無預(yù)算，但局本級(jí)原有公車發(fā)動(dòng)機(jī)故障經(jīng)大修理后仍存在較大問題進(jìn)行新舊公車置換，同時(shí)新購(gòu)置一臺(tái)工具車導(dǎo)致。與上年相比增加31.72萬元，增長(zhǎng)的主要原因是上年度未購(gòu)置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為44.8萬元，同口徑相比預(yù)算數(shù)為11.84萬，支出決算為13.92萬元，完成預(yù)算的117.56%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是局本級(jí)本年舊公車發(fā)動(dòng)機(jī)大故障產(chǎn)生修理費(fèi)，置換的新工具車購(gòu)配套設(shè)備導(dǎo)致；與上年決算數(shù)相比增加2.06萬元，增長(zhǎng)17.37%，增長(zhǎng)的主要原因是本年局本級(jí)舊公車發(fā)動(dòng)機(jī)大故障產(chǎn)生修理費(fèi)，置換的新工具車購(gòu)配套設(shè)備導(dǎo)致。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算29.79萬元，占39.5%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算45.64萬元，占60.5%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，無開支內(nèi)容。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為29.79萬元，全年共接待來訪團(tuán)組430個(gè)，3947人次，主要是與有關(guān)單位交流工作進(jìn)度、接受有關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為45.64萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)31.72萬元，局本級(jí)置換公務(wù)用車1輛、新購(gòu)置工具車1輛。。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.92萬元，按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)以及修理、購(gòu)配套設(shè)備等支出，截至2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出470.21萬元（局本級(jí)、生態(tài)能源服務(wù)中心、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)服務(wù)站），同口徑上年決算數(shù)為374.22萬元，比上年決算數(shù)增加95.99萬元，增長(zhǎng)25.65%。主要原因是：本級(jí)2021年事業(yè)人員公車補(bǔ)助從4月開始發(fā)放，而本年為全年費(fèi)用合計(jì)；2021年度工會(huì)經(jīng)費(fèi)支付不及時(shí)，延期至本年元月支付；本年新舊公車置換、購(gòu)置新工具車各1輛，導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)均有增加。
十一、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會(huì)議費(fèi)80.41萬元，用于召開湖南省春耕生產(chǎn)工作會(huì)、糧食生產(chǎn)相關(guān)會(huì)議、黨建工作、農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)、拖拉機(jī)年檢和駕駛?cè)四陮彙⒒蒉r(nóng)減負(fù)、農(nóng)村宅基地改革、農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)等相關(guān)專項(xiàng)會(huì)議，人數(shù)6820人，內(nèi)容為宣傳會(huì)議精神、資料編制、會(huì)場(chǎng)布置、用工作餐等；開支培訓(xùn)費(fèi)197.01萬元，用于開展黨建知識(shí)培訓(xùn)、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣培訓(xùn)、法律法規(guī)培訓(xùn)、榮城名師大講堂、綠色食品宣傳培訓(xùn)、事業(yè)人員線上培訓(xùn)、參加上級(jí)業(yè)務(wù)提升培訓(xùn)、湖南省春耕生產(chǎn)耕地拋荒培訓(xùn)、農(nóng)機(jī)駕駛?cè)说认嚓P(guān)專項(xiàng)培訓(xùn)，人數(shù)15548人，內(nèi)容為聘請(qǐng)專家講師、培訓(xùn)資料編制、培訓(xùn)場(chǎng)地會(huì)場(chǎng)、用工作餐等；舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額1098.43萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出485.1萬元、政府采購(gòu)工程支出51.07萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出562.26萬元。授予中小企業(yè)合同金額1098.43萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額663.58萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的60.41%%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)工具車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備1臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2022年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說明
�。�1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目8個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金6568.51萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的32.98%。組織對(duì)2022年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2022年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
組織對(duì)“2022年糧食生產(chǎn)專項(xiàng)資金”、“農(nóng)村人居環(huán)境整治”、“農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼”等9個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出6568.51萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，項(xiàng)目實(shí)施情況評(píng)價(jià)為“優(yōu)”。
組織對(duì)本級(jí)、生態(tài)能源服務(wù)中心、定點(diǎn)屠宰服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校、農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)中心、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)服務(wù)站、茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心等7個(gè)單位開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出20910.81萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，我單位整體支出績(jī)效自評(píng)得分95.1，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。
�。�2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
糧食生產(chǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為93分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為360萬元，執(zhí)行數(shù)為360萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：全縣糧食播種面積保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，畝平比上年增效106元，經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益十分顯著，且項(xiàng)目實(shí)施中大力推行綠色標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，生態(tài)效益也十分明顯。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：農(nóng)民種糧激勵(lì)效益低，資金保障壓力大，水利設(shè)施條件較差。下一步改進(jìn)措施：一是提高農(nóng)戶種糧積極性；二是統(tǒng)籌整合用于保障糧食生產(chǎn)的專項(xiàng)資金額度；三是加大水利建設(shè)投入，配套農(nóng)田基本灌溉。
農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2312.4萬元，執(zhí)行數(shù)為2312.4萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：2022年岳陽(yáng)縣財(cái)政局下達(dá)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及農(nóng)林漁場(chǎng)專項(xiàng)資金2,312.40萬元，用14個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，1個(gè)辦事處及5個(gè)縣直農(nóng)林場(chǎng)和4個(gè)水庫(kù)人居環(huán)境整治工作的實(shí)施，綜合實(shí)施情況較好。存在的問題有：有部分村按60元/人·年收取農(nóng)戶衛(wèi)生保潔費(fèi)到位困難。下一步改進(jìn)措施需要壓實(shí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)收取衛(wèi)生費(fèi)責(zé)任，加大收取力度。
廁所革命項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為96分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1649.18萬元，執(zhí)行數(shù)為1649.18萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：通過廁所革命中央、省、市1649.18萬項(xiàng)目資金，結(jié)合鄉(xiāng)、村農(nóng)戶三級(jí)自籌資金，全面完成了12400座農(nóng)村戶廁三格式無害化衛(wèi)生廁所和19座無害化公廁改新建任務(wù)，項(xiàng)目資金分兩批全部撥付到位，改廁質(zhì)量和農(nóng)戶滿意率達(dá)100%。進(jìn)一步提升了12400戶農(nóng)戶、以及農(nóng)村公共場(chǎng)所衛(wèi)生如廁環(huán)境和衛(wèi)生健康如廁習(xí)慣，農(nóng)村廁所糞污污染明顯改善，農(nóng)村人居環(huán)境和農(nóng)戶幸福感明顯提升。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是部分農(nóng)戶，特別是老人思想觀念陳舊，面對(duì)旱廁拆除還存在抵制情緒。二是部分農(nóng)戶受地面條件限制，無改廁空間或改廁成本成倍翻升，資金壓力大。三是農(nóng)村改廁涉及面廣量大，縣、鄉(xiāng)、村財(cái)力有限，資金缺口大。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步加大獎(jiǎng)補(bǔ)力度，持續(xù)推進(jìn)農(nóng)村廁所革命。
農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為96分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為140萬元，實(shí)際下達(dá)140萬，執(zhí)行數(shù)為140萬元，完成100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：2022年岳陽(yáng)縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目嚴(yán)格項(xiàng)目決策、管理，取得了很好的項(xiàng)目產(chǎn)出和效果，很好完成了各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)，獲得服務(wù)對(duì)象一致好評(píng)，因此綜合評(píng)價(jià)好。
岳陽(yáng)縣省級(jí)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全縣創(chuàng)建項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為92分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為100萬元，實(shí)際下達(dá)100萬，執(zhí)行數(shù)為66萬元，完成66%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：有力提升了農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，通過提升農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)、打造農(nóng)產(chǎn)品品牌保障了群眾吃得安全、放心，通過有效控制生產(chǎn)主體亂用和濫用肥藥現(xiàn)象保障了生產(chǎn)環(huán)境安全。全年新建農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全網(wǎng)絡(luò)化管理示范點(diǎn)6處，建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管體系15處，建設(shè)岳陽(yáng)縣定點(diǎn)屠宰服務(wù)中心信息平臺(tái)1處，農(nóng)產(chǎn)品抽檢800批次，監(jiān)測(cè)合格率98.5%。項(xiàng)目實(shí)施獲得了服務(wù)對(duì)象一致好評(píng)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：農(nóng)安縣創(chuàng)建周期為3年，今年使用該資金繼續(xù)創(chuàng)建省級(jí)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全縣，預(yù)計(jì)2023年年底完成資金使用。下一步改進(jìn)措施：嚴(yán)格按項(xiàng)目資金管理，及時(shí)撥付資金，合規(guī)使用資金，杜絕截留、挪用等現(xiàn)象。
化肥減量增效項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為93分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為100萬元，實(shí)際下達(dá)100萬，執(zhí)行數(shù)為100萬元，完成100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：提高了農(nóng)戶對(duì)化肥減量暨農(nóng)業(yè)面源污染治理相關(guān)政策和技術(shù)的知曉率和應(yīng)用率，提高了農(nóng)戶應(yīng)用測(cè)土配方施肥技術(shù)面積，商品有機(jī)肥和水肥一體化應(yīng)用面積擴(kuò)大，直接減少了化肥施用量。以上，節(jié)本增收效益顯著。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：化肥減量增效是農(nóng)業(yè)農(nóng)村面源污染治理中的一項(xiàng)長(zhǎng)期性工作，涉及千家萬戶，需要集合各方面力量。商品有機(jī)肥價(jià)格高施用成本大，水肥一體化建設(shè)成本高等客觀因素在一定程度上影響了農(nóng)戶的自主性和積極性。下一步改進(jìn)措施：一是將測(cè)土配方施肥取土測(cè)土和抽樣調(diào)查等基礎(chǔ)性工作經(jīng)費(fèi)納入財(cái)政預(yù)算；二是安排專項(xiàng)扶持資金，加大化肥減量增效技術(shù)辦點(diǎn)示范力度，充分發(fā)揮大戶示范引領(lǐng)作用。三是加強(qiáng)基層農(nóng)技推廣人員和種植大戶的專業(yè)技能培訓(xùn)，掌握化肥減量增效科學(xué)技術(shù)。
岳陽(yáng)縣受污染耕地項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為94分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為100萬元，實(shí)際下達(dá)100萬，執(zhí)行數(shù)為100萬元，完成100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：完成中輕度受污染耕地圖班入戶17042戶，重度污染區(qū)入戶核查2511戶，在安全利用集中推進(jìn)區(qū)與示范區(qū)實(shí)施了“低鎘品種＋水分管理＋施用生石灰＋葉面調(diào)理劑”的修復(fù)模式，36700畝輕中度污染耕地安全利用區(qū)域?qū)嵤┝恕把退?葉面阻控劑十低鎘品種十石灰”治理模式。全縣受污染耕地安全利用率達(dá)到90%以上，有效降低了稻谷等農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是上級(jí)和本級(jí)項(xiàng)目資金存在缺口較大，撥付進(jìn)度延緩季節(jié)性措施的實(shí)施；二是受污染耕地安全利用措施中低鎘水稻品種＋水分管理是最便捷、效果顯著又無需新增更多的勞動(dòng)成本，但補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)未形成可持續(xù)性機(jī)制，農(nóng)戶種植品種選擇性隨意，收獲后的質(zhì)量難以保證。下一步改進(jìn)措施：一是繼續(xù)加快引導(dǎo)重度污染區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推薦具有發(fā)展前景的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)布局；二是充分利用農(nóng)業(yè)部門政策優(yōu)勢(shì)推進(jìn)農(nóng)戶和種糧大戶在受污染耕地安全利用區(qū)開展“低鎘水稻品種＋水分管理＋施用生石灰＋葉面調(diào)理劑”的修復(fù)模式，確保糧食安全。
鞏固拓展產(chǎn)業(yè)扶貧成果“百千萬”工程項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為96分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為150萬元，實(shí)際下達(dá)150萬，執(zhí)行數(shù)為150萬元，完成100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：通過項(xiàng)目實(shí)施，促進(jìn)了我縣部分特色種養(yǎng)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村旅游的發(fā)展，帶動(dòng)了當(dāng)?shù)氐褪杖雱趧?dòng)力就業(yè)，促進(jìn)了脫貧戶、監(jiān)測(cè)戶多渠道長(zhǎng)期穩(wěn)定受益增收，助推了全縣鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：企業(yè)管理亟待加強(qiáng)，利益聯(lián)接機(jī)制不全。下一步改進(jìn)措施：及時(shí)規(guī)范企業(yè)發(fā)展，建立健全利益聯(lián)接機(jī)制。
農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0萬元，執(zhí)行數(shù)為1656.93萬元，完成預(yù)算的0%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：2022年?duì)幦∞r(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金1739多萬元，補(bǔ)貼農(nóng)機(jī)具970臺(tái)/套,受益農(nóng)戶近579戶，新增大型拖拉機(jī)180臺(tái)/套、收割機(jī)236臺(tái)/套、高速插秧機(jī)62臺(tái)/套、有序拋秧機(jī)10臺(tái)/套、烘干機(jī)5臺(tái)、新增簡(jiǎn)易育秧鋼架大棚面積53266.4m2，標(biāo)準(zhǔn)育秧鋼架大棚面積3200m2，新增旱育秧拱棚面積62256m2 ，完成機(jī)插（拋）秧作業(yè)面積61463.39畝，其中機(jī)插秧作業(yè)面積45546.90畝、機(jī)拋秧作業(yè)面積15706.49畝，機(jī)耕率達(dá)99.8%，機(jī)收率達(dá)99.5%，機(jī)插水平提高7%，全縣水稻綜合機(jī)械化率達(dá)84.7%。繼續(xù)實(shí)施報(bào)廢補(bǔ)貼項(xiàng)目，淘汰報(bào)廢機(jī)具145臺(tái)/套，報(bào)廢補(bǔ)貼資金131多萬元。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是沒有充分發(fā)揮好農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼在農(nóng)機(jī)推廣中的重要作用；二是農(nóng)機(jī)工作人員業(yè)務(wù)能力不強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)調(diào)研，將一些急需的機(jī)具納入補(bǔ)貼，更好服務(wù)生產(chǎn)需要；二是在今后工作中，要加強(qiáng)農(nóng)機(jī)隊(duì)伍建設(shè)，打造一支生力軍。
�。�3）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量3個(gè)以內(nèi)的，至少將1個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開；部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量大于3個(gè)的，至少將2個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開。報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10號(hào)）中《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（參考提綱）》、《湖南省預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（湘財(cái)績(jī)〔2020〕7號(hào)）。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
岳陽(yáng)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（匯總）2022年度部門決算公開表.xls
岳陽(yáng)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（匯總）2022年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.docx