目 錄
第一部分 岳陽縣農業(yè)農村局（匯總）部門概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算收入支出決算情況
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經費支出決算情況說明
十、關于機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關于政府采購支出說明
十三、關于國有資產占用情況說明
十四、關于2023年度績效評價情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽縣農業(yè)農村局（匯總）
部門概況
一、部門職責
（一）負責全縣農業(yè)、農村工作的協(xié)調和綜合工作,組織研究全縣農業(yè)、農村發(fā)展和改革中的問題,提出農業(yè)、農村發(fā)展和改革的政策建議,指導農村改革發(fā)展工作。會同有關部門研究提出城鄉(xiāng)經濟社會發(fā)展一體化體制機制改革的建議,指導協(xié)調縣域經濟發(fā)展和新農村建設。
（二）指導糧食等主要農產品生產,組織落實促進糧食等主要農產品生產發(fā)展的相關政策措施,會同有關部門指導農業(yè)標準化、規(guī)�；a。
（三）承擔提升農產品質量安全水平的責任,依法開展農產品質量安全風險評估,收集上報有關農產品質量安全狀況信息,負責農產品質量安全監(jiān)測。
（四）負責農作物重大病蟲害防治,貫徹執(zhí)行國家、省植物防疫檢疫法律法規(guī)和政策。
（五）承擔農業(yè)防災減災的責任。
（六）制定全縣農業(yè)科研、農技推廣的規(guī)劃、計劃和有關政策并指導實施。
（七）實施全縣茶葉產業(yè)發(fā)展規(guī)劃,品牌宣傳,針對新品種、新技術的實驗、示范、推廣和利用,引導全縣茶葉產業(yè)發(fā)展。
（八）承擔全縣生豬定點屠宰廠(場、點)宰點設置、病害豬無害化處理、屠宰活動的監(jiān)督管理等。
（九）承擔縣農村集體產權制度改革、農村集體“三資”監(jiān)管、農村合作經濟組織、農業(yè)產業(yè)社會化服務體系建設與發(fā)展、農村集體經濟組織財務監(jiān)管、審計監(jiān)督、互聯(lián)網+監(jiān)督等方面的事務性工作；承擔指導農村集體經濟組織建設與發(fā)展、協(xié)調鄉(xiāng)村治理體系建設方面的事務性工作。
（十）實施農村可再生能源的法律、法規(guī)和政策,可再生能源科學技術開發(fā)、新技術引進、推廣,可再生能源服務體系建設和能源開發(fā)利用項目的實施,負責城鎮(zhèn)污水厭氧凈化處理的規(guī)劃與實施。
（十一）承擔農村實用技術培訓,農民素質教育,農村勞動力就業(yè)技能培訓,農民體育健身活動,承擔農民體育協(xié)會,農科教結合組織實施,農民教育培訓、遠距離農業(yè)成人高等教育和中等職業(yè)教育等工作。
（十二）組織實施農機化、農業(yè)工程、農業(yè)機械的安全生產監(jiān)督管理,農機操作人員的培訓考試,農機技術檢測,農機事故的處理,農用油的經營預測管理,農機抗災救災,引進農機新機具、新技術等工作。
（十三）負責原種場區(qū)域財源建設、計劃生育、社會治安、黨的建設、農業(yè)管理等；繁育高質量農作物原良種和雜交親本種子；進行良種良法高效標準化栽培示范；培訓農業(yè)技術人才,推廣先進農業(yè)技術；負責品種的合理布局和搭配,承擔品種區(qū)域試驗；良種經營,根據(jù)市場需求做好新選育或新引進良種的經營工作；
（十四）負責全縣農業(yè)種子技術推廣計劃的制定、種子資源保護、新品種引進及區(qū)域實驗與示范、農業(yè)種子救災儲備等工作。
（十五）承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。
岳陽縣農業(yè)農村局為縣人民政府工作部門,加掛“中共岳陽縣委農村工作辦公室”的牌子。農業(yè)農村局機關內設辦公室、法規(guī)股、行政審批股、發(fā)展規(guī)劃股、計劃財務股、鄉(xiāng)村產業(yè)發(fā)展股、農村社會事業(yè)促進股（鄉(xiāng)村振興工作辦公室）、市場信息與對外交流股、科技教育股、農業(yè)資源保護與利用股、農產品質量安全監(jiān)管股（縣綠色食品辦公室）、種植業(yè)管理股（農藥管理股）、種業(yè)管理股、農田建設股、農業(yè)保險工作辦公室、人事股、機關黨委等17個股室；下設縣農業(yè)行政執(zhí)法大隊、縣土壤肥料工作站、縣農產品質量檢驗檢測站、縣農業(yè)技術推廣站、縣植保植檢站、縣農田建設服務中心6個非獨立核算二級機構。
管轄縣生態(tài)能源服務中心、縣農業(yè)廣播電視學校、縣定點屠宰服務中心、縣茶產業(yè)發(fā)展中心(縣黃沙街茶葉示范場)、縣原種場、縣農業(yè)種子技術推廣站、縣農業(yè)機械化服務中心、縣農村經營服務站8個獨立核算的二級機構。
（二）決算單位構成。本決算報告為局本級及二級機構匯總決算。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計33,825.03萬元。與上年相比，增長11835.85萬元，增長53.83%，主要是因為局機關惠農資金發(fā)放方式改變導致項目投入增加10938萬元，各級財政對二級機構加大了對項目的投入。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計32,768.90萬元，其中：財政撥款收入31617.56萬元，占96.49%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入1,151.34萬元，主要為局機關人居環(huán)境整治項目511.70萬元、畈中路征地拆遷補償項目355萬元等，占3.51%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計33,573.07萬元，其中：基本支出3,280.53萬元，占9.77%；項目支出30,292.55萬元，占90.23%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計31,617.85萬元，與上年相比，增長11698.60萬元,增長58.73%，主要是因為局機關惠農資金發(fā)放方式改變導致項目投入增加10938萬元，各級財政對二級機構加大了對項目的投入。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出31,607.85萬元，占本年支出合計的94.15%，與上年相比，財政撥款支出增長11688.60萬元，增長58.68%，主要是惠農資金發(fā)放方式改變導致項目投入與支付增多。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出31,607.85萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出56.05萬元，占0.18%；教育（類）支出14.60萬元，占0.05%;科學技術（類）支出300萬元，占0.95%;社會保障和就業(yè)（類）支出242.89萬元，占0.77%;衛(wèi)生健康（類）支出111.21萬元，占0.35%;節(jié)能環(huán)保（類）支出1,870.18萬元，占5.92%;農林水（類）支出27,395.85萬元，占86.67%;住房保障（類）支出139.83萬元，占0.44%；糧油物資儲備（類）支出1,190.28萬元，占3.77%;其他（類）支出286.96萬元，占0.90%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為17,998.85萬元，支出決算數(shù)為31,607.85萬元，完成年初預算的175.61%，其中：
1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為56.05萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初無預算，本年度縣本級根據(jù)考核結果發(fā)放績效考核獎金、項目前期經費等支出。
2、教育（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為14.6萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初無預算，農業(yè)機械化服務中心根據(jù)實際項目開展增加本年度培訓支出。
3、科學技術（類）技術研究與開發(fā)（款）科技成果轉化與擴散（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為300萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初無預算，本年度縣級財政根據(jù)項目開展進度增加項目支出。
4、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為192.28萬元，支出決算為182.13萬元，完成年初預算的94.72%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：根據(jù)本年度人員實際增減變化調整支出的功能科目。
5、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1.94萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：茶產業(yè)發(fā)展中心是新增納入預算管理單位，無年初預算數(shù)。
6、社會保障和就業(yè)（類）就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初無預算，農業(yè)機械化服務中心根據(jù)實際項目開展增加本年度培訓支出。
7、社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為43.97萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初無預算，本年度縣級財政根據(jù)退休人員變動情況增加基本支出。
8、社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預算為12.02萬元，支出決算為11.86萬元，完成年初預算的98.67%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：根據(jù)本年度人員實際增減變化調整支出的功能科目。
9、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預算為78.48萬元，支出決算為79.9萬元，完成年初預算的101.81%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：根據(jù)本年度人員實際增減變化調整支出的功能科目。
10、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預算為35.69萬元，支出決算為31.31萬元，完成年初預算的87.73%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：根據(jù)本年度人員實際增減變化調整支出功能科目。
11、節(jié)能環(huán)保（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為166.96萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初無預算，本年度根據(jù)上級對項目的安排增加各項目預算支出。
12、節(jié)能環(huán)保（類）自然生態(tài)保護（款）農村環(huán)境保護（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為741.49萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初無預算，本年度根據(jù)上級對項目的安排增加各項目預算支出。
13、節(jié)能環(huán)保（類）能源管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為92.58萬元，支出決算為63.33萬元，完成年初預算的68.41%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：生態(tài)能源服務中心項目尚未實施完畢，支出跨年度報賬。
14、節(jié)能環(huán)保（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為898.40萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初無預算，本年度根據(jù)上級對項目的安排增加各項目預算支出。
15、農林水（類）農業(yè)農村（款）行政運行（項）。
年初預算為1383.11萬元，支出決算為1622.55萬元，完成年初預算的117.31%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位人員增減變動、職工工資普調、以及實際工作需要增加預算支出。
16、農林水（類）農業(yè)農村（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為10萬元，支出決算為14.31萬元，完成年初預算的143.10%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：本年度根據(jù)縣本級對項目的安排增加各項目預算支出。
17、農林水（類）農業(yè)農村（款）科技轉化與推廣服務（項）。
年初預算為61.79萬元，支出決算為504.63萬元，完成年初預算的816.68%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：本年度根據(jù)上級對項目的安排增加各項目預算支出。
18、農林水（類）農業(yè)農村（款）病蟲害控制（項）。
年初預算為116.55萬元，支出決算為234.97萬元，完成年初預算的201.60%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：本年度根據(jù)上級對項目的安排增加各項目預算支出。
19、農林水（類）農業(yè)農村（款）農產品質量安全（項）。
年初預算為85.38萬元，支出決算為164.26萬元，完成年初預算的192.39%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：本年度根據(jù)上級對項目的安排增加各項目預算支出。
20、農林水（類）農業(yè)農村（款）執(zhí)法監(jiān)管（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為16.77萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初無預算，本年度根據(jù)上級對項目的安排增加各項目預算支出。
21、農林水（類）農業(yè)農村（款）統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為14.93萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初無預算，本年度根據(jù)上級對項目的安排增加各項目預算支出。
22、農林水（類）農業(yè)農村（款）行業(yè)業(yè)務管理（項）。
年初預算為326.90萬元，支出決算為301.59萬元，完成年初預算的92.26%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位專項業(yè)務活動開展調整了支出的功能科目。
23、農林水（類）農業(yè)農村（款）防災救災（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1.31萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初無預算，本年度根據(jù)上級對項目的安排增加各項目預算支出。
24、農林水（類）農業(yè)農村（款）農業(yè)結構調整補貼（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1,583.61萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：本年度根據(jù)上級對項目的安排增加各項目預算支出。
25、農林水（類）農業(yè)農村（款）農業(yè)生產發(fā)展（項）。
年初預算為13,637萬元，支出決算為12693.05萬元，完成年初預算的93.08%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：本年度根據(jù)各級財政對項目的安排調整各項目預算支出。
26、農林水（類）農業(yè)農村（款）農村合作經濟（項）。
年初預算為2萬元，支出決算為228.64萬元，完成年初預算的11432%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：本年度根據(jù)各級財政對項目的安排調整各項目預算支出。
27、農林水（類）農業(yè)農村（款）農產品加工與促銷（項）。
年初預算為300萬元，支出決算為1008.27萬元，完成年初預算的336.09%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：本年度根據(jù)各級財政對項目的安排調整各項目預算支出。
28、農林水（類）農業(yè)農村（款）農村社會事業(yè)（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為155.46萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：本年度根據(jù)上級對項目的安排增加各項目預算支出。
29、農林水（類）農業(yè)農村（款）農業(yè)資源保護修復與利用（項）。
年初預算為273.9萬元，支出決算為1071.22萬元，完成年初預算的391.09%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：本年度根據(jù)上級對項目的安排增加各項目預算支出。
30、農林水（類）農業(yè)農村（款）其他農業(yè)農村支出（項）。
年初預算為1,246.94萬元，支出決算為1028.61萬元，完成年初預算的82.49%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：本年度根據(jù)上級對項目的安排減少各項目預算支出。
31、農林水（類）水利（款）農村水利（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為64.77萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：本年度根據(jù)上級對項目的安排增加各項目預算支出。
32、農林水（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為17.61萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：本年度根據(jù)上級對項目的安排增加各項目預算支出。
33、農林水（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）農村基礎設施建設（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為100萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：本年度根據(jù)本級對項目的安排增加各項目預算支出。
34、農林水（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產發(fā)展（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為471.21萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：本年度根據(jù)上級對項目的安排增加各項目預算支出。
35、農林水（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）社會發(fā)展（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為296.60萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：本年度根據(jù)上級對項目的安排增加各項目預算支出。
36、農林水（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）貸款獎補和貼息（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為555萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：本年度根據(jù)上級對項目的安排增加各項目預算支出。
37、農林水（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1,279萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：本年度根據(jù)上級對項目的安排增加各項目預算支出。
38、農林水（類）目標價格補貼（款）棉花目標價格補貼（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為914.87萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：本年度根據(jù)上級對項目的安排增加各項目預算支出。
39、農林水（類）目標價格補貼（款）其他目標價格補貼（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為3,022.58萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：本年度根據(jù)上級對項目的安排增加各項目預算支出。
40、農林水（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為30萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：本年度根據(jù)上級對項目的安排增加各項目預算支出。
41、住房保障（類）住房保障支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為144.22萬元，支出決算為139.83萬元，完成年初預算的96.96%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：根據(jù)本年度人員實際增減變化調整支出的功能科目。
42、糧油物資儲備（類）糧油物資事務（款）其他糧油物資事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1,190.28萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：本年度根據(jù)上級對項目的安排增加各項目預算支出。
43、其他（類）其他支出（款）其他支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為286.97萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：本年度根據(jù)上級對項目的安排增加各項目預算支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出3074.95萬元，其中：
人員經費2,430.26萬元，占基本支出的79.03%,主要包括基本工資、
津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助
公用經費644.69萬元，占基本支出的20.97%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置
七、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預算財政撥款收入10.00萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出10.00萬元，其中基本支出10.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：本年度根據(jù)上級對項目的安排增加各項目預算支出。
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經營預算財政撥款支出
九、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為81.83萬元，支出決算為30.60萬元，同口徑比較預算數(shù)為45.13萬元，完成預算的67.80%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，與上年相比持平。
公務接待費支出預算為37.63萬元，支出決算為25.92萬元，完成預算的68.88%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支。與上年相比減少3.87萬元，減少12.99%,減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0.00萬元。與上年相比減少31.72萬元，減少100.00%,減少的主要原因是本年度未購置新公車。
公務用車運行維護費支出預算為44.2萬元，同口徑相比預算數(shù)為7.5萬元，支出決算為4.69萬元，完成預算的62.53%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支。與上年相比減少4.89萬元，減少51.04%,減少的主要原因是上年度機關公車發(fā)動機大故障產生修理費，置換的新工具車購配套設備導致支出較大，本年未發(fā)生此類支出。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算25.92萬元，占84.71%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算4.69萬元，占15.33%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年未安排因公出國（境）團組。
2、公務接待費支出決算為25.92萬元，全年共接待來訪團組468個、來賓3877人次，主要是用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為4.69萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元。公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費支出，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
十、關于機關運行經費支出說明
本部門2023年度機關運行經費支出471.41萬元（局本級、生態(tài)能源服務中心、農村經營服務站），比上年決算數(shù)增加1.20萬元，增加0.01%。公用經費與上年基本持平，局本級公務租車費用略有增加。
十一、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費23.22萬元，用于保障會議順利召開編制資料、場地租金、工作用餐等支出，參會人數(shù)1703人，內容為召開全國外來入侵物種防控工作會、全市秋冬種工作暨化學農藥減量技術和植保貢獻率評價現(xiàn)場觀摩會、全市污染防治攻堅戰(zhàn)暨洞庭清波工作推進會、湖南農業(yè)大學—湖南田味農業(yè)科技有限公司“智慧育秧聯(lián)合研究中心”揭牌儀式暨工廠化育秧技術研討會、“茶綠櫻花紅”茶文化節(jié)、農機購置補貼、新機具推廣演示會、農機安全生產、拖拉機年檢和駕駛人年審、秸稈綜合利用重點縣建設項目推進會、定點屠宰環(huán)節(jié)無害化處理督導等；開支培訓費37.37萬元，用于聘請專家講師、編制培訓資料、租賃培訓場地、工作用餐等支出，人數(shù)484人，內容為糧食生產、旱育秧、全程機械化、機插機拋培訓和農機駕駛人培訓、秸稈綜合利用重點縣建設項目業(yè)務培訓和干部職工日常職業(yè)能力培訓等；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動開支0萬元。
十二、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額2556.84萬元，其中：政府采購貨物支出1301.90萬元、政府采購工程支出143.11萬元、政府采購服務支出1111.83萬元。授予中小企業(yè)合同金額2556.84萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1359.53萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的53.17%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的50.92%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的5.60%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的43.48%。
十三、關于國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是高標準農田建設工具車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、關于2023年度績效評價情況的說明
（1）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目14個，二級項目3個，共涉及資金17,363.20萬元，占一般公共預算項目支出總額的60.85%。組織對2023年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2023年度0個國有資本經營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的0%。
組織對“農村人居環(huán)境整治”“2023年糧食生產專項”等17個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出17,363.20萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。從評價情況來看，項目實施情況評價為“優(yōu)”。
組織對本級、生態(tài)能源服務中心、定點屠宰服務中心、農業(yè)廣播電視學校、農業(yè)機械化服務中心、農村經營服務站、茶產業(yè)發(fā)展中心7個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出31,338.88萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，在農業(yè)生產、農資采購等方面通過科學規(guī)劃和合理采購以優(yōu)化資源配置和提高管理效率，有效控制了運行成本。
（2）部門決算中項目績效自評結果。
耕地地力保護補貼項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為95分。項目全年預算數(shù)為7,125.00萬元，執(zhí)行數(shù)為7,125.00萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：我縣全年糧食播種面積120.01萬畝，總產51.43噸。其中早稻播種面積43.5萬畝，早稻集中育秧面積35萬畝，穩(wěn)定了雙季稻種植面積。項目實施確保了糧食播種面積，促進了糧食單產的提升，同時也確保了耕地地力不下降，有效保障了糧食安全和農民豐產豐收。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：基層在補貼資金發(fā)放過程中的信息核對工作仍存在疏漏，導致部分農戶由于身份證信息、銀行賬戶錯誤，補貼資金無法成功發(fā)放。下一步改進措施需要在補貼資金發(fā)放過程中，加強對農戶身份證信息、銀行賬戶等信息的審核，確保補貼資金能夠準確、及時地發(fā)放到農戶手中。
稻谷目標價格補貼項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為95分。項目全年預算數(shù)為3,022.58萬元，執(zhí)行數(shù)為3,022.58萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：2023年度我縣稻谷目標價格補貼分為“普通稻補貼”、“優(yōu)質稻補貼”和“適度規(guī)模經營補貼”三部分，分別按對應的標準對全縣所有種植水稻的農戶、優(yōu)質早稻集中育秧種植水稻的農戶進行補貼、100畝以上規(guī)模種植戶進行累加獎補。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：補貼政策執(zhí)行過程中的時間差和流程繁瑣，補貼資金不能及時分配下達，存在撥付遲滯現(xiàn)象。下一步改進措施需要加強財政預算管理，提高資金調度效率，確保補貼資金能夠及時、足額地分配到位。同時，簡化補貼發(fā)放流程，減少中間環(huán)節(jié)，提高資金撥付的準確性和時效性。
農村人居環(huán)境整治項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為95分。項目全年預算數(shù)為2,412.40萬元，執(zhí)行數(shù)為2,412.40萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是全縣161個行政村和15個涉農居委會及5個農林場鎮(zhèn)村環(huán)衛(wèi)設施覆蓋率達100%;垃圾無害化處理達100%；二是農村垃圾無害化處理率達到了100%。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：有部分村按60 元/人·年收取農戶衛(wèi)生保潔費到位困難。下一步改進措施需要壓實鄉(xiāng)鎮(zhèn)收取衛(wèi)生費責任，加大收取力度。
2023年度岳陽縣退化耕地治理項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為95分。項目全年預算數(shù)為1,000.00萬元，執(zhí)行數(shù)為1,000.00萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：采購酸化耕地治理物資7010.4噸，遴選出18戶專業(yè)合作社、種糧大戶，集中連片進行酸化耕地治理全程機械化服務；在筻口鎮(zhèn)成功創(chuàng)建1個萬畝水稻核心示范區(qū)，在黃沙街鎮(zhèn)、楊林街鎮(zhèn)和新開鎮(zhèn)成功創(chuàng)建3個千畝示范片。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：部分農民對退化耕地治理的認識不足，缺乏積極參與的意識和行動。下一步改進措施：加強宣傳和教育，提高農民對退化耕地治理的認識和重視程度。
2023年糧食生產項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為95分。項目全年預算數(shù)為500萬元，執(zhí)行數(shù)為500萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：進一步穩(wěn)定了我縣糧食生產，畝平比上年增效102元，經濟效益、社會效益十分顯著，且項目實施中大力推行綠色標準化生產,生態(tài)效益也十分明顯,農民滿意度非常高。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是相對較低的經濟效益制約農戶種植糧食積極性；二是資金保障壓力大；三是水利設施條件歷史欠款多。下一步改進措施：一是多渠道提高農戶種糧效率；二是統(tǒng)籌整合用于保障糧食生產的專項資金額度；三是加大水利建設投入，配套農田基本灌溉。
2022年度非稅農業(yè)保險展業(yè)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為95分。項目全年預算數(shù)為222.65萬元，執(zhí)行數(shù)為222.65萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是2023年農業(yè)保險工作共計完成全縣15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)水稻保險工作，水稻參保覆蓋率達86.7%；二是協(xié)助穩(wěn)定水稻生產面積全縣水稻播種面積109萬畝,稻谷總產49萬噸,。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是缺乏健全的法律保障；二是農業(yè)保險險種較少。下一步改進措施：一是建立健全農業(yè)保險監(jiān)管體系，加強對農業(yè)保險市場的監(jiān)管力度，確保農業(yè)保險業(yè)務的合規(guī)性和穩(wěn)健性；二是鼓勵保險公司根據(jù)市場需求和農業(yè)生產特點，積極開發(fā)新的農業(yè)保險產品，特別是針對特色農產品、規(guī)模經營主體等的專屬保險產品。
露天垃圾池拆除更換項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為95分。項目全年預算數(shù)為200萬元，執(zhí)行數(shù)為200萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是露天垃圾池拆除更換工作進一步推進了當?shù)貏趧恿κ袌龅陌l(fā)展，帶動了一批勞務用工，增加了農戶收入。二是持續(xù)改善農村生活環(huán)境，減少露天垃圾四處飄散和地下水污染，提升村民居住舒適度。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：由于溝通不到位，居民對項目了解不足，部分居民對露天垃圾池拆除更換項目存在抵觸情緒，擔憂新設施的使用不便或成本增加。下一步改進措施：與居民保持良好的溝通渠道，及時解答居民疑慮和關切。通過召開居民會議、發(fā)放宣傳資料等方式增強居民對項目的理解和支持。
鞏固拓展產業(yè)扶貧成果“百千萬”工程項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為95分。項目全年預算數(shù)為150萬元，執(zhí)行數(shù)為150萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：在項目實施區(qū)的脫貧戶、監(jiān)測戶戶年均增收0.2-0.3萬元，大力助推了全縣鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，經濟效益、社會效益十分顯著。且項目實施中大力推行綠色標準化生產，生態(tài)效益也十分明顯。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：企業(yè)管理亟待加強，利益聯(lián)接機制不全。下一步改進措施：及時規(guī)范企業(yè)發(fā)展，建立健全利益聯(lián)接機制。
舉辦“茶文化節(jié)”項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為99分。項目全年預算數(shù)為105萬元，執(zhí)行數(shù)為105萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是將"洞庭春"企業(yè)品牌打造為岳陽縣公用品牌；二是打通線上線下和縣外銷售渠道，擴大"洞庭春"茶葉銷售市場份額，推廣"洞庭春椒香茶"，提升"洞庭春"茶葉的開放度和知名度。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是優(yōu)質茶園比例偏低；二是產品加工創(chuàng)新偏慢；三是現(xiàn)代營銷手段偏少。下一步改進措施：通過“大基地+精加工+強商貿”的方式大力發(fā)展茶產業(yè)。
農業(yè)綜合執(zhí)法項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為99分。項目全年預算數(shù)為90萬元，執(zhí)行數(shù)為90萬元，完成預算的200%。項目績效目標完成情況：一是做好普法教育、培訓、宣傳，做大戒罰效應；二是嚴格執(zhí)法，懲處多起違法經營事件。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：資金分配不均和使用效率不高的問題。下一步改進措施：加強資金監(jiān)管，優(yōu)化分配機制，提高使用效益完善績效評價體系，建立更加科學的激勵機制。
農膜回收專項項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為95分。項目全年預算數(shù)為40萬元，執(zhí)行數(shù)為40萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是農膜回收率已達到87.95%，進一步降低了農業(yè)生產對環(huán)境的負面影響；二是提高了農產品質量和安全性，提高了農民的環(huán)保意識和參與度，推動了農村生態(tài)環(huán)境的持續(xù)改善。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是農民的環(huán)保意識和參與度不高；二是部門間協(xié)作較少，工作推進困難。下一步改進措施：一是進一步加強宣傳教育工作力度，提高農民的環(huán)保意識和參與度，進一步建立有效的農膜回收激勵制度，提高回收效率和質量;二是加強與相關部門的溝通協(xié)作，形成合力推進的良好局面。
岳陽王鴿景觀標識及戶外廣告建設項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為95分。項目全年預算數(shù)為37.99萬元，執(zhí)行數(shù)為37.99萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是按時完成岳陽王鴿景觀標識2個，岳陽王鴿戶外廣告1個建設任務。二是進一步宣傳了岳陽王鴿品牌，提高了品牌知名度和岳陽王鴿品牌產品價值。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是廣告內容缺乏創(chuàng)新，多以傳統(tǒng)商業(yè)廣告為主，公益廣告比例過少；二是表現(xiàn)形式單調，多以傳統(tǒng)立柱、平面式為主，缺乏個性化和文化品位。下一步改進措施：一是適當增加公益廣告比例，提升戶外廣告的文化品位和社會價值；二是支持廣告商進行創(chuàng)新設計，鼓勵采用新技術、新材料和新形式制作戶外廣告。
全國外來入侵物種防控現(xiàn)場會項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為95分。項目全年預算數(shù)為34萬元，執(zhí)行數(shù)為34萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是農膜回收率已達到
87.95%，超過預期目標。二是有效減少了農膜殘留對農田土壤的污染，提高了農產品質量和安全性。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是農民的環(huán)保意識和參與度不高；二是部門間協(xié)作較少，工作推進困難。下一步改進措施：一是進一步加強宣傳教育工作力度，提高農民的環(huán)保意識和參與度，建立有效的農膜回收激勵制度，提高回收效率和質量;二是加強與相關部門的溝通協(xié)作，形成合力推進的良好局面;
秸稈綜合利用及秸稈焚燒項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為95分。項目全年預算數(shù)為30萬元，執(zhí)行數(shù)為30萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是秸稈綜合利用面積達12萬畝;二是秸稈綜合利用率達86%秸稈綜合利用畝均增收達20元。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是部分農民環(huán)保意識仍需加強，秸稈焚燒現(xiàn)象仍有發(fā)生。二是秸稈綜合利用技術的普及率仍需提高，部分農民對新技術接受程度較低；三是秸稈收儲運體系仍需完善，以提高秸稈綜合利用的效率和效益。下一步改進措施：一是加強宣傳教育力度，提高農民環(huán)保意識和對秸稈綜合利用工作的認識；二是加大技術推廣力度，引進更多先進、實用的秸稈綜合利用技術，降低農民采用新技術的門檻；三是完善秸稈收儲運體系，提高秸稈綜合利用的效率和效益；四是加強政策扶持力度，對采用秸稈綜合利用技術的農戶和企業(yè)給予更多支持，提高其參與秸稈綜合利用工作的積極性。
無害化處理及補貼資金項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為98.80分。項目全年預算數(shù)為41.89 萬元，執(zhí)行數(shù)為36.89 萬元，完成預算的88.00%%。項目績效目標完成情況：一是項目資金主要用于組織全縣屠宰企業(yè)非洲豬瘟檢測現(xiàn)場教學、業(yè)務培訓，切實增強了我縣屠宰行業(yè)管理信息員的業(yè)務能力和責任意識；設立了毛田鎮(zhèn)、長湖鄉(xiāng)兩家鮮肉定點配送點。為當?shù)乩习傩盏娜馐称钒踩峁┝吮Ｕ�；二是屠宰服務中心多次�?lián)合執(zhí)法大隊、畜牧中隊、畜牧動檢站等對各屠宰企業(yè)進行日常巡查、夜間巡查，對違規(guī)違法行為的企業(yè)下達了整改通知書，性質嚴重的移交執(zhí)法及公安處理；格按照《生豬定點屠宰廠（場）病害生豬無害化處理管理辦法》的要求，督促各屠宰企業(yè)處理屠宰環(huán)節(jié)病害生豬，處理率100%，資金充分發(fā)揮了效益。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。
生態(tài)能源治理項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100.00分。項目全年預算數(shù)為327.84萬元，執(zhí)行數(shù)為327.84萬元，完成預算的100.00%。項目績效目標完成情況：一是建立秸稈收儲運網點18個，二是購買秸稈利用專用設備14臺，新增秸稈產業(yè)化利用3.45萬噸，實現(xiàn)秸稈綜合利用率達到90.52%，完成2023年中央財政支持秸稈綜合利用重點縣建設項目工作任務。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。
農機購置補貼項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預算數(shù)為0萬元，執(zhí)行數(shù)為2031.84萬元，完成預算的0%。項目績效目標完成情況：2023年爭取農機購置補貼資金1445多萬元，補貼農機具1379臺/套,受益農戶近852戶，新增大型拖拉機125臺/套、收割機185臺/套、高速插秧機216臺/套、有序拋秧機29臺/套、烘干機10組、新增簡易育秧鋼架大棚面積64350m2，標準育秧鋼架大棚面積25000m2，完成機插（拋）秧作業(yè)面積131207.25畝，其中機插秧作業(yè)面積89428.64畝，機拋秧作業(yè)面積41777.41畝，機耕率達99.8%，機收率達99.5%，機插水平提高10%，全縣水稻綜合機械化率達85.9%。繼續(xù)實施報廢補貼項目，淘汰報廢機具236臺/套，報廢補貼資金153多萬元。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是沒有充分發(fā)揮好農機購置補貼在農機推廣中的重要作用；二是農機工作人員業(yè)務能力不強。下一步改進措施：一是加強對市場調研，將一些急需的機具納入補貼，更好地服務生產需要；二是在今后工作中，要加強農機隊伍建設，打造一支生力軍。
（3）部門評價項目績效評價結果。
部門評價項目數(shù)量3個以內的，至少將1個部門評價報告向社會公開；部門評價項目數(shù)量大于3個的，至少將2個部門評價報告向社會公開。報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》《湖南省預算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔2020〕7號）。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附件
