第一部分 岳陽縣林業(yè)局單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 岳陽縣林業(yè)局2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽縣林業(yè)局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 名稱解釋
岳陽縣林業(yè)局2018年度部門決算公開
第一部分 單位概況
一、部門職責(zé)
職責(zé)職能：1）負(fù)責(zé)全縣林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理；承擔(dān)林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。
2）組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣造林綠化工作。
3）承擔(dān)森林資源保護(hù)發(fā)展監(jiān)督管理的責(zé)任；協(xié)助管理國有林場(chǎng)的國有森林資源。
4）組織、協(xié)調(diào)指導(dǎo)和監(jiān)督全縣濕地保護(hù)工作，擬訂區(qū)域性濕地保護(hù)規(guī)劃；組織實(shí)施建設(shè)濕地保護(hù)小區(qū)、濕地公園等保護(hù)管理工作。
5）組織、指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用。
6）負(fù)責(zé)林業(yè)系統(tǒng)自然保護(hù)區(qū)的監(jiān)督管理。
7）承擔(dān)推進(jìn)林業(yè)改革，維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營(yíng)林業(yè)的合法權(quán)益責(zé)任；擬訂集體林權(quán)制度等重大林業(yè)改革意見并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施。
8）制定全縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，合理調(diào)整林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局，促進(jìn)林業(yè)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。
9）承擔(dān)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣森林防火工作的責(zé)任。
10）參與擬訂林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的財(cái)政、金融、價(jià)格、貿(mào)易等經(jīng)濟(jì)調(diào)解政策，管理監(jiān)督縣級(jí)林業(yè)資金，管理縣級(jí)林業(yè)國有資產(chǎn)，編制全縣林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的處度生產(chǎn)計(jì)劃。
11）組織、指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的科技和外事工作，指導(dǎo)全縣林業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)。
12）承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：岳陽縣林業(yè)局實(shí)有人數(shù)268人，其中：在職人員288人�？h林業(yè)局機(jī)關(guān)在職人員89人，岳陽縣森林公安局10人，岳陽縣林業(yè)局濕地保護(hù)分局9人，岳陽縣森林病蟲害防治檢役所9人，岳陽縣林業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)32人，鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站在職人員119人
本單位所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)：局機(jī)關(guān)、森林公安分局與濕地分局、鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站核算中心為財(cái)務(wù)獨(dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2018年度部門決算包括本級(jí)決算以及所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)預(yù)算在內(nèi)的匯總決算兩本決算。
第二部分 岳陽縣林業(yè)局2018年度部門決算表(見附表)
第三部分 岳陽縣林業(yè)局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年總收入4693.28萬元，總支出4693.28萬，比上年增加5%，主要是因?yàn)殍F山庫區(qū)松毛蟲防治項(xiàng)目增加。
二、收入決算情況說明
2018年總收入4693.28萬元，比上年增加5%。收入增加的主要因素是鐵山庫區(qū)松毛蟲防治項(xiàng)目增加。
三、支出決算情況說明
2018年總支出4693.28萬元，比上年增加5%。支出增長(zhǎng)的主要因素是鐵山庫區(qū)松毛蟲大面積爆發(fā)。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年總收入4693.28萬元，比上年增加5%�？傊С�4693.28萬元，比上年增加5%。收入增加的主要因素是鐵山庫區(qū)松毛蟲防治項(xiàng)目增加，支出增長(zhǎng)的主要因素是鐵山庫區(qū)松毛蟲大面積爆發(fā)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2018年度財(cái)政撥款總收入4693.28萬元，比上年增加5%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。2018年度財(cái)政撥款總支出4693.28萬元，比上年增加5%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。收入增加的主要因素是鐵山庫區(qū)松毛蟲防治項(xiàng)目增加，支出增長(zhǎng)的主要因素是鐵山庫區(qū)松毛蟲大面積爆發(fā)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年基本支出3599.54萬元，工資福利支出 2681.68萬元，商品服務(wù)支出892.01萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助25.85萬元，與上年基本持平。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為11萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)為7.98萬元，公務(wù)用車保有量3輛；均為森林公安警用執(zhí)勤車和森林防火消防車、運(yùn)兵車。因?yàn)樵狸柨h實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛。公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為17萬元，公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為16.63萬元，公務(wù)接待520批次4157人次；2018年無因公出國（境）費(fèi)支出。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2017年減少21萬元�！叭苯�(jīng)費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、縣“八八九規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，嚴(yán)控公務(wù)用車管理，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算大有節(jié)約。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說明
林業(yè)局2018年的部門整體支出績(jī)效自我評(píng)價(jià)得到99分，自評(píng)結(jié)果：優(yōu)秀。我們將在以后的工作中加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)格控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開支，提高經(jīng)費(fèi)的使用效率。
十、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況：2018年機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算3599.54萬元。比2017年減少12萬元。減少的主要原因是嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為11萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)為7.98萬元，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛；專用車輛為3輛，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為17萬元，公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為16.63萬元， 比預(yù)算數(shù)節(jié)約3.39萬元
（二）政府采購支出情況：
本部門2018 年度無政府采購支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2018年12月31日 ，本單位共有專用車輛三輛，均為森林公安警用執(zhí)勤車和森林防火消防車、運(yùn)兵車。因?yàn)樵狸柨h實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛。有辦公用房 2275平米。
第四部分、 相關(guān)名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
4、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
9、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
10、各單位可以根據(jù)具體情況增加。。。。
