目 錄
第一部分 岳陽(yáng)縣林業(yè)局2020年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、部門(mén)收支總表
二、部門(mén)收入總表
三、部門(mén)支出總表
四、部門(mén)支出總表（分類(lèi)）
五、部門(mén)支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十四、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
二十九、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 岳陽(yáng)縣林業(yè)局2020年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
1）負(fù)責(zé)全縣林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理；承擔(dān)林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。
2）組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣造林綠化工作。
3）承擔(dān)森林資源保護(hù)發(fā)展監(jiān)督管理的責(zé)任；協(xié)助管理國(guó)有林場(chǎng)的國(guó)有森林資源。
4）組織、協(xié)調(diào)指導(dǎo)和監(jiān)督全縣濕地保護(hù)工作，擬訂區(qū)域性濕地保護(hù)規(guī)劃；組織實(shí)施建設(shè)濕地保護(hù)小區(qū)、濕地公園等保護(hù)管理工作。
5）組織、指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物資源的保護(hù)和合理開(kāi)發(fā)利用。
6）負(fù)責(zé)林業(yè)系統(tǒng)自然保護(hù)區(qū)的監(jiān)督管理。
7）承擔(dān)推進(jìn)林業(yè)改革，維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營(yíng)林業(yè)的合法權(quán)益責(zé)任；擬訂集體林權(quán)制度等重大林業(yè)改革意見(jiàn)并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施。
8）制定全縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，合理調(diào)整林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局，促進(jìn)林業(yè)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。
9）承擔(dān)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣森林防火工作的責(zé)任。
10）參與擬訂林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的財(cái)政、金融、價(jià)格、貿(mào)易等經(jīng)濟(jì)調(diào)解政策，管理監(jiān)督縣級(jí)林業(yè)資金，管理縣級(jí)林業(yè)國(guó)有資產(chǎn)，編制全縣林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的處度生產(chǎn)計(jì)劃。
11）組織、指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的科技和外事工作，指導(dǎo)全縣林業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)。
12）承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)縣林業(yè)局是正科級(jí)行政事業(yè)單位，下設(shè)15個(gè)內(nèi)設(shè)股室、3個(gè)局屬二級(jí)機(jī)構(gòu)和16個(gè)基層林業(yè)站所。岳陽(yáng)縣林業(yè)局實(shí)有人數(shù)347人，其中：在職人員263人，離休人員2人，退休人員82人�？h林業(yè)局機(jī)關(guān)在職人員112人含：實(shí)有公務(wù)員29人，其中：岳陽(yáng)縣森林公安局10人；岳陽(yáng)縣林業(yè)局濕地保護(hù)分局10人，岳陽(yáng)縣森林病蟲(chóng)害防治檢役所9人，岳陽(yáng)縣林業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)32人，其他二級(jí)機(jī)構(gòu)事業(yè)人員32人；鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站在職人員151人。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
納入2020年部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：岳陽(yáng)縣林業(yè)局機(jī)關(guān)、岳陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站、岳陽(yáng)縣森林公安局、岳陽(yáng)縣林業(yè)局濕地保護(hù)分局四個(gè)獨(dú)立核算單位。
三、部門(mén)收支總體情況
2020年部門(mén)預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。（“本單位2020年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件22、23、24、25表均為空。”）收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)2,679.2萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款2,679.2萬(wàn)元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入350萬(wàn)元)。收入較上年減少225.2萬(wàn)元，主要原因是在職人員減少和公用經(jīng)費(fèi)壓減了10% 。
（二）支出預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)2,679.2萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支出2,679.2萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少225.2萬(wàn)元，其中：基本支出2,535.6萬(wàn)元，項(xiàng)目支出143.6萬(wàn)元。支出減少原因：退休人員增加，公用經(jīng)費(fèi)壓縮。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年岳陽(yáng)縣林業(yè)局一般公共預(yù)算撥款收入2,679.2萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一） 基本支出
2020年年初預(yù)算數(shù)為2,535.6萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出2,385.3萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出135.3萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出15萬(wàn)元。
（二） 項(xiàng)目支出
2020年年初預(yù)算數(shù)為143.6萬(wàn)元，其中：森林防火30萬(wàn)元、森林保險(xiǎn)配套10.6萬(wàn)元、省育林基金轉(zhuǎn)移支付103萬(wàn)元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門(mén)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款135.3萬(wàn)元，比2019年減少219.2萬(wàn)元，降低61%。主要原因是：規(guī)范了財(cái)務(wù)制度，壓減支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門(mén)2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)29.8萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)8.8萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)21萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)21萬(wàn)元）。比2019年減少17.2萬(wàn)元，降低36%，主要原因是：進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。
本單位年末保有車(chē)輛3輛；專(zhuān)用車(chē)輛三輛，均為森林公安警用執(zhí)勤車(chē)和森林防火消防車(chē)、運(yùn)兵車(chē)。因?yàn)樵狸?yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，本單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛。
（三）一般性支出情況
本部門(mén)2020年一般性支出預(yù)算共計(jì)135.3萬(wàn)元，其中:辦公費(fèi)24萬(wàn)元、印刷費(fèi)4萬(wàn)元、水費(fèi)4萬(wàn)元、電費(fèi)12萬(wàn)元、郵電費(fèi)12萬(wàn)元、差旅費(fèi)14萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)11.5萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)6萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)6萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)8.8萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21萬(wàn)元。
（四）政府采購(gòu)情況
本部門(mén)2020年度暫時(shí)無(wú)政府采購(gòu)計(jì)劃，也無(wú)政府采購(gòu)支出。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日，固定資產(chǎn)年末總值896.54萬(wàn)元，本單位年末保有車(chē)輛3輛；專(zhuān)用車(chē)輛三輛，均為森林公安警用執(zhí)勤車(chē)和森林防火消防車(chē)、運(yùn)兵車(chē)。因?yàn)樵狸?yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，本單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛。
占用辦公用房2275平米。新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
1、2020年本部門(mén)部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)1,457.2萬(wàn)元，其中基本支出1,313.6萬(wàn)元，項(xiàng)目支出143.6萬(wàn)元。財(cái)政供養(yǎng)人員控制100%,三公經(jīng)費(fèi)控制100%,政府采購(gòu)執(zhí)行100%,公務(wù)卡刷卡100%,固定資產(chǎn)利用100%.森林資源得到有效管護(hù)，生態(tài)環(huán)境得到大力改善，林農(nóng)經(jīng)濟(jì)效益得到大幅提升，林相明顯改觀(guān)，林分質(zhì)量顯著提高，生態(tài)功能進(jìn)一步完善，生態(tài)環(huán)境更加優(yōu)美。（說(shuō)明：2020年度未安排重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算，整體支出績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)附表30）
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
