目 錄
第一部分岳陽(yáng)縣林業(yè)局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分岳陽(yáng)縣林業(yè)局概況
一、部門職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。擬訂林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，按規(guī)定起草相關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案。組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動(dòng)植物資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)。
（二）組織林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。組織實(shí)施林業(yè)和草原重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程，指導(dǎo)公益林和商品林的培育，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化工作，組織指導(dǎo)林木花卉工作。指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫。承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對(duì)氣候變化的相關(guān)工作。承擔(dān)縣綠化委員會(huì)的具體工作。
（三）負(fù)責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制并監(jiān)督執(zhí)行全縣森林采伐限額。負(fù)責(zé)林地管理，擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)公益林劃定和管理工作，管理國(guó)有森林資源。承擔(dān)古樹名木保護(hù)工作，負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作，擬訂濕地保護(hù)規(guī)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。
（四）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理石漠化防治工作。組織開展荒漠調(diào)查，組織擬訂防沙治沙、石漠化防治規(guī)劃，監(jiān)督管理沙化土地的開發(fā)利用，組織、指導(dǎo)建設(shè)項(xiàng)目對(duì)土地沙化影響的審核，組織沙化災(zāi)害預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)和應(yīng)急處置。
（五）負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理。組織開展陸生野生動(dòng)植物資源調(diào)查，指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測(cè)，監(jiān)督管理陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營(yíng)利用，按分工監(jiān)督管理野生動(dòng)植物進(jìn)出口。
（六）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地。擬訂各類自然保護(hù)地規(guī)劃，提出新建、調(diào)整各類自然保護(hù)地的審核建議并按程序報(bào)批。承擔(dān)權(quán)限內(nèi)國(guó)家公園設(shè)立、規(guī)劃、建設(shè)和特許經(jīng)營(yíng)等工作。負(fù)責(zé)風(fēng)景名勝區(qū)、地質(zhì)公園的保護(hù)管理和開發(fā)利用。指導(dǎo)風(fēng)景名勝區(qū)、地質(zhì)公園的規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)。
（七）負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)和草原改革相關(guān)工作。監(jiān)督實(shí)施集體林權(quán)制度、國(guó)有林場(chǎng)、草原等重大改革。落實(shí)農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護(hù)林業(yè)經(jīng)營(yíng)者合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營(yíng)工作。開展退耕還林、退牧還草，負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作。
（八）指導(dǎo)開展林業(yè)和草原產(chǎn)業(yè)工作。指導(dǎo)林下經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)建設(shè)，組織指導(dǎo)培育油茶、楠竹資源培育，指導(dǎo)森林旅游、森林食品、油茶、楠竹、家具加工業(yè)發(fā)展，指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督。組織省級(jí)林業(yè)龍頭項(xiàng)目申報(bào)，開展林業(yè)產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)。擬訂林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用政策，監(jiān)督實(shí)施相關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導(dǎo)生態(tài)扶貧相關(guān)工作。
（九）指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫(kù)，負(fù)責(zé)良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，監(jiān)督林木種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù)。
（十）指導(dǎo)全縣森林公安工作，監(jiān)督管理森林公安隊(duì)伍，指導(dǎo)全縣林業(yè)重大違法案件的查處，負(fù)責(zé)相關(guān)行政執(zhí)法監(jiān)管工作。
（十一）負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)林區(qū)和草原開展宣傳教育、監(jiān)測(cè)預(yù)警、督促檢查等防火工作。
（十二）監(jiān)督管理林業(yè)和草原資金和國(guó)有資產(chǎn)，提出林業(yè)和草原預(yù)算內(nèi)投資、財(cái)政性資金安排建議，按縣政府規(guī)定權(quán)限，審核縣級(jí)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)投資項(xiàng)目，組織實(shí)施林業(yè)和草原生態(tài)補(bǔ)償相關(guān)工作。
（十三）負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技、教育和外事工作，指導(dǎo)全縣林業(yè)和草原人才隊(duì)伍的建設(shè)，組織實(shí)施林業(yè)和草原交流與合作事務(wù)。承擔(dān)濕地、防治荒漠化、瀕危野生動(dòng)植物等國(guó)際公約履約工作。
（十四）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（十五）職能轉(zhuǎn)變�？h林業(yè)局要切實(shí)加大生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)力度，實(shí)施重要生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)工程，加強(qiáng)森林、草原、濕地監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，大力推進(jìn)國(guó)土綠化，保障國(guó)家生態(tài)安全。加快建立以國(guó)家公園為主體的自然保護(hù)地體系，統(tǒng)一推進(jìn)全縣各類自然保護(hù)地的清理規(guī)范和歸并整合，構(gòu)建統(tǒng)一規(guī)范高效的國(guó)家公園體制。
（十六）與縣應(yīng)急管理局在森林和草原火災(zāi)防救方面的職責(zé)分工。縣林業(yè)局負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施；指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作；組織指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)林區(qū)開展防火宣傳教育、監(jiān)測(cè)預(yù)警、督促檢查等工作。必要時(shí)，縣林業(yè)局可以提請(qǐng)縣應(yīng)急管理局，以縣應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)名義部署相關(guān)防治工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽(yáng)縣林業(yè)局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室（縣綠化委員會(huì)辦公室）、人事股、計(jì)財(cái)股、法規(guī)股（行政審批股）、資源管理股、自然保護(hù)地管理股。
（二）決算單位構(gòu)成
岳陽(yáng)縣林業(yè)局單位2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：局機(jī)關(guān)本級(jí)決算、森林公安分局與濕地分局、鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站核算中心為財(cái)務(wù)獨(dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2019年度部門決算包括本級(jí)決算以及所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)預(yù)算在內(nèi)的匯總決算。
第二部分 岳陽(yáng)縣林業(yè)局2019年度部門決算表（見附表）
第三部分 岳陽(yáng)縣林業(yè)局2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收、支總計(jì)5,116.29萬(wàn)元，與2018年相比，收、支總計(jì)增加423.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.01%。主要原因是全局中高技人員增加和森林病蟲害防治的力度加大。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)5,116.29萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入5,116.29萬(wàn)元，占100%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)4,666.29萬(wàn)元，其中：基本支出3,601.43萬(wàn)元，占77.17%。項(xiàng)目支出1,064.85萬(wàn)元，占22.82%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)5,116.29萬(wàn)元，與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加423.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.01%。主要原因是全局中高技人員增加和森林病蟲害防治的力度加大。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出4,666.29萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2018年度相比，財(cái)政撥款支出減少26.99萬(wàn)元，減少0.57%,主要原因是全局中高技人員增加和森林病蟲害防治的力度加大。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出4,666.29萬(wàn)元，主要用于以下方面：農(nóng)林水（類）支出4,666.29萬(wàn)元，占100%；
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為5,116.29萬(wàn)元，支出決算為4,666.29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的91%，結(jié)余450萬(wàn)元。其中：
1、農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原－行政運(yùn)行
年初預(yù)算為1,303.07萬(wàn)元，支出決算為1,303.07萬(wàn)元，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
2、農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-一般行政管理事務(wù)
年初預(yù)算為1,064.85萬(wàn)元，支出決算為1,064.85萬(wàn)元，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
3、農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機(jī)構(gòu)
年初預(yù)算為1,604.56萬(wàn)元，支出決算為1,604.56萬(wàn)元，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
4、農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-森林培育
年初預(yù)算為450萬(wàn)元，結(jié)余為450萬(wàn)元。
5、農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-濕地保護(hù)
年初預(yù)算為118.19萬(wàn)元，支出決算為118.19萬(wàn)元，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
6、農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-執(zhí)法與監(jiān)督
年初預(yù)算為575.6萬(wàn)元，支出決算為575.62萬(wàn)元，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款基本支出3,601.44萬(wàn)元，其中:人員經(jīng)費(fèi)2,795.08萬(wàn)元，占基本支出的77.61%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等；公用經(jīng)費(fèi)806.36萬(wàn)元，占基本支出的22.38%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為47.2萬(wàn)元，支出決算為24.58萬(wàn)元,完成預(yù)算的52%，其中：無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算與決算。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算與22.2萬(wàn)元，支出決算為7.96萬(wàn)元。與上年相比減少14.24萬(wàn)元，減少64%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比上年有所壓減。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為25萬(wàn)元，支出決算為16.62萬(wàn)元,完成預(yù)算的66%,決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少8.38萬(wàn)元，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比減少3.09萬(wàn)元，減少71.88%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)決算16.62萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與7.96萬(wàn)元。具體情況如下：
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為25萬(wàn)元，支出決算為16.62萬(wàn)元，完成預(yù)算的66%,主要是積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。其中：
其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出16.62萬(wàn)元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。2019年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次520個(gè)、接待人次3920人次（不包括陪同人員）。
本單位年末保有車輛3輛；專用車輛三輛，均為森林公安警用執(zhí)勤車和森林防火消防車、運(yùn)兵車。因?yàn)樵狸?yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收支。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開展情況。
一是學(xué)習(xí)提素質(zhì)。深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神和習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，不斷提高運(yùn)用黨的重大創(chuàng)新理論指導(dǎo)實(shí)踐、服務(wù)實(shí)踐的能力，持續(xù)推動(dòng)理論學(xué)習(xí)觸及靈魂、凈化心靈、堅(jiān)定信仰，打造了政治堅(jiān)定、信念堅(jiān)定、實(shí)干擔(dān)當(dāng)?shù)母刹筷?duì)伍。全局干部職工自覺按照“筆桿子要硬，腦瓜子要靈，嘴皮子要行，腳板子要勤”的標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持學(xué)以廣才、學(xué)以致用、學(xué)以創(chuàng)業(yè)，加強(qiáng)專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)，擴(kuò)大知識(shí)涉獵范圍，不斷吸收新思想、新觀念、新精神、新經(jīng)驗(yàn)、新方法，并結(jié)合本職工作、勇于實(shí)踐、敢于創(chuàng)新，切實(shí)形成了屬于自身的思維模式、工作經(jīng)驗(yàn)和群眾方法。
二是管理出效能。加強(qiáng)生態(tài)修復(fù)，穩(wěn)步推進(jìn)生態(tài)功能精準(zhǔn)提升；狠抓森林防火，保障森林資源安全；嚴(yán)控松材線蟲病，保衛(wèi)庫(kù)區(qū)生態(tài)安全；加強(qiáng)林地管理、堅(jiān)守林地生態(tài)紅線；加強(qiáng)林政執(zhí)法，保護(hù)生態(tài)環(huán)境；抓濕地保護(hù)，推進(jìn)生態(tài)修復(fù)；抓林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，助力富農(nóng)興民。
三是服務(wù)上了水平。我局在縣委縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在省廳、市局的大力支持和高度重視下，全面貫徹落實(shí)“湘林杯”林業(yè)建設(shè)以及縣委縣政府重點(diǎn)工作林業(yè)目標(biāo)的總要求，以習(xí)近平生態(tài)文明思想為總攬，貫徹“綠水青山就是金山銀山”綠色發(fā)展理念，強(qiáng)力推進(jìn)“生態(tài)綠縣”戰(zhàn)略，圍繞“健康森林、美麗濕地、生態(tài)城鄉(xiāng)、綠色產(chǎn)業(yè)”四大建設(shè)主題，大力發(fā)展生態(tài)林業(yè)、民生林業(yè)和休閑林業(yè)，構(gòu)建了良好的生態(tài)環(huán)境，實(shí)現(xiàn)全縣林業(yè)新發(fā)展、新跨越，林業(yè)各項(xiàng)目標(biāo)建設(shè)穩(wěn)中有進(jìn)。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
1、項(xiàng)目資金安排落實(shí)、總投入等情況分析
2019年縣財(cái)政安排我局項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)180.6萬(wàn)元，主要用于森林防火、森林保險(xiǎn)配套、輔警經(jīng)費(fèi)。我局實(shí)際發(fā)生項(xiàng)目支出1,064.85萬(wàn)元，項(xiàng)目支出安排率為589.62%。
2、項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況分析：
2019年度共發(fā)生森林火災(zāi)2起，無(wú)一例人員傷亡事故，與2018年發(fā)生火災(zāi)12起、過(guò)火面積1450畝相比，火災(zāi)次數(shù)下降了93.1%，過(guò)火面積下降了86.2%。組建了50人的縣級(jí)森林撲火隊(duì)，縣財(cái)政撥付資金100余萬(wàn)元，為森林撲火隊(duì)伍配備了高壓水泵、風(fēng)力滅火機(jī)、電動(dòng)水槍、割灌機(jī)等撲火機(jī)具，并進(jìn)行了業(yè)務(wù)培訓(xùn)及演練，縣級(jí)森林撲火隊(duì)隊(duì)員均購(gòu)買了意外工傷保險(xiǎn)。
3、專項(xiàng)資金管理情況分析
我局項(xiàng)目資金實(shí)行專款專用、專項(xiàng)核算，費(fèi)用支出嚴(yán)格按財(cái)務(wù)審批程序和工程進(jìn)度等進(jìn)行支付。
（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我局對(duì)財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效開展了自評(píng)，涉及資金35萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%�？�(jī)效自評(píng)結(jié)果顯示，我局2019年度績(jī)效目標(biāo)完成較好，在預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理等方面較好的支持了財(cái)政中心工作發(fā)展。2019年，我局認(rèn)真貫徹落實(shí)省、市、縣相關(guān)森林防火文件精神，按照“預(yù)防為主，積極消滅”的工作方針，提前謀劃，緊密聯(lián)動(dòng)，積極作為，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，層層落實(shí)責(zé)任，健全各項(xiàng)防控措施，創(chuàng)新宣傳方式，嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)追責(zé)，取得了春節(jié)、清明節(jié)、農(nóng)忙、國(guó)慶季節(jié)森林防火工作的勝利，年度共發(fā)生森林火災(zāi)2起，無(wú)一例人員傷亡事故，
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出279.07萬(wàn)元。比年初預(yù)算數(shù)減少2.85萬(wàn)元，主要原因是：我單位積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求縮減業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用。
（二）政府采購(gòu)支出情況
本年度無(wú)政府采購(gòu)支出。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日，本單位年末保有車輛3輛；專用車輛三輛，均為森林公安警用執(zhí)勤車和森林防火消防車、運(yùn)兵車。因?yàn)樵狸?yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛。有辦公用房2275 平方米。年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備，年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。
（四）一般性支出情況
本部門2019年一般性支出決算共計(jì)476.1元，其中:辦公費(fèi)61.74萬(wàn)元、印刷費(fèi)50.69萬(wàn)元、水費(fèi)10.68萬(wàn)元、電費(fèi)19.36萬(wàn)元、郵電費(fèi)13.64萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)1.32萬(wàn)元、差旅費(fèi)23.96萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)113.87萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)26.72萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)48.54萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)81萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)16.62萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.96萬(wàn)元。
第四部分名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)等
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
政府采購(gòu) ：是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢費(fèi)：反映單位咨詢方面的支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
租賃費(fèi)：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
稅金及附加費(fèi)用：反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金及附加費(fèi)用，包括營(yíng)業(yè)稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅和教育附加等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人的補(bǔ)助等
醫(yī)療費(fèi)：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國(guó)家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
獎(jiǎng)勵(lì)金：反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出，如對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對(duì)農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)補(bǔ)貼、保障性住房租金。
辦公設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
其他資本性支出：反映上述科目中未包括的資本性支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等
第五部分附件
