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一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

敖麗紅

聯(lián)絡(luò)電話

07307668637

人員編制

109

實有人數(shù)

109

職能職責(zé)概述

負(fù)責(zé)全縣林業(yè)及生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理，組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣造林綠化工作，承擔(dān)森林資源保護(hù)發(fā)展監(jiān)督管理的責(zé)任，組織、協(xié)調(diào)指導(dǎo)和監(jiān)督全縣濕地保護(hù)工作，組織、指導(dǎo)陸生野生動植物資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用。

年度主要工作內(nèi)容

任務(wù)1：組織實施和監(jiān)督全民義務(wù)植樹和國土綠化情況

任務(wù)2：指導(dǎo)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，助力富農(nóng)興民

任務(wù)3：加強森林資源管護(hù)，完善綠色保障體系

任務(wù)4：推進(jìn)城鄉(xiāng)綠化 , 推動全縣生態(tài)建設(shè)

任務(wù)5：深入推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧、行業(yè)扶貧和企業(yè)幫扶

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

今年來完成造林任務(wù)4.9萬畝，評價認(rèn)定國家森林鄉(xiāng)村2個，省級綠色村莊71個，林地保有量143萬畝，森林覆蓋率達(dá)39%，村莊綠化率達(dá)75%，活立木總蓄積量356.8901萬立方米，比上年度增長13萬立方米，年增長率達(dá)到4.0%，濕地保護(hù)率穩(wěn)定在76.2%，全縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)12.3億元，累計發(fā)生涉林生態(tài)惠民資金3371.93萬元，新增天然林保護(hù)面積66.7萬畝  ，自然地保護(hù)整合優(yōu)化預(yù)案已通過國家林草局初審，禁食野生動物的退養(yǎng)工作全面完成，查處各類涉林違法刑事、行政案件26起，森林火災(zāi)和林業(yè)有害生物發(fā)生率、受害率均呈下降趨勢，各項指標(biāo)均在省控指標(biāo)內(nèi)，全縣林業(yè)生態(tài)建設(shè)成效顯著。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構(gòu)名稱

收入合計

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

1457.2

1457.2

1、局機關(guān)

1457.2

1457.2

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機構(gòu)名稱

支出合計

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項目支出

人員支出

公用支出

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

1457.2

1313.6

1061

252.6

143.6

1、局機關(guān)

1457.2

1313.6

1061

252.6

143.6

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

機構(gòu)名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務(wù)接待費

公務(wù)用車運維費

公務(wù)用車購置費

因公出國費

會議費

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

18.7

5.6

13.1

1、局機關(guān)

18.7

5.6

13.1

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

機構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

726.79

726.79

1、局機關(guān)

726.79

726.79

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標(biāo)及實施計劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實際完成

任務(wù)1：組織實施和監(jiān)督全民義務(wù)植樹和國土綠化情況

任務(wù)2：指導(dǎo)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，助力富農(nóng)興民

任務(wù)3：加強森林資源管護(hù)，完善綠色保障體系

任務(wù)4：推進(jìn)城鄉(xiāng)綠化 , 推動全縣生態(tài)建設(shè)

任務(wù)5：深入推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧、行業(yè)扶貧和企業(yè)幫扶

（1）今年來完成造林任務(wù)4.9萬畝，評價認(rèn)定省級綠色村莊124個，國家森林鄉(xiāng)村3個，省級美麗鄉(xiāng)村建設(shè)示范村1個，森林覆蓋率達(dá)39%，綠化村莊個數(shù)達(dá)75%，村莊綠化覆蓋率達(dá)30%以上；堅守林地生態(tài)紅線，林地保有量100%；（2）全力推動全民義務(wù)植樹。克服疫情影響，以3•12義務(wù)植樹活動為契機，結(jié)合“綠色村莊”、“綠色通道”等綠化攻堅行動，積極開展多形式的義務(wù)植樹活動，共完成義務(wù)植樹140萬株，新增義務(wù)植樹基地15個；（3）堅守林地生態(tài)紅線，林地保有量143萬畝，森林覆蓋率達(dá)39%，村莊綠化率達(dá)75%，林地保有量100%；（4）在全縣范圍內(nèi)組織開展打擊盜伐、濫伐、破壞捕獵野生動物等犯罪專項行動15次，辦理各類涉林案件174起，其中刑事案件50起，全縣實現(xiàn)無重大森林火災(zāi)和無人員傷亡事故目標(biāo)，林業(yè)有害生物防治科學(xué)有效，累計預(yù)防和除治林業(yè)有害生物面積61.5萬畝，挽回直接經(jīng)濟(jì)損失2000余萬元；（5）積極參與脫貧攻堅，共計投入扶貧資金436萬元，其中生態(tài)補償資金256.05萬元， 基礎(chǔ)建設(shè)145萬元，累計發(fā)放產(chǎn)業(yè)扶貧資金45萬元，累計安排18名局中層干部參與結(jié)對幫扶50戶，集中走訪36次，幫助27戶貧困戶54人全部脫貧。

整體支出

績效定量目標(biāo)及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效內(nèi)容

績效

目標(biāo)值

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實績，即績效辦制定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內(nèi)容）

質(zhì)量指標(biāo)

固定資產(chǎn)利用率

100%

100%

各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成率

100%

100%

質(zhì)量指標(biāo)

三公經(jīng)費控制率

100%

100%

政府采購執(zhí)行率

100%

100%

數(shù)量指標(biāo)

財政供養(yǎng)人員控制率

100%

100%

三公經(jīng)費變動率

≤0

＜0

成本目標(biāo)

財政支出績效目標(biāo)

1457.2萬元

1457.2萬元

效益目標(biāo)

（預(yù)期實現(xiàn)的效益）

社會效益

綠化面積增加

效益明顯

基本完成

林農(nóng)經(jīng)濟(jì)狀況改善

效益明顯

基本完成

經(jīng)濟(jì)效益

林業(yè)總產(chǎn)值

增長10%

完成

林農(nóng)經(jīng)濟(jì)收入

增長

完成

生態(tài)效益

綠化面積增長

效益明顯

基本完成

生態(tài)環(huán)境明顯好轉(zhuǎn)

效益明顯

基本完成

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

社會公眾滿意度

98%

98%

績效自評綜合得分

98

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

易正凡

副局長

林業(yè)局

敖麗紅

總會計

林業(yè)局

陳　岑

統(tǒng)管會計

林業(yè)局

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽字）：

年    月    日

五、評價報告綜述（文字部分）

岳陽縣林業(yè)局2020年度整體財政支出績效

自 評 報 告

岳陽縣林業(yè)局根據(jù)財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預(yù)〔2011〕285號）和岳陽縣人民政府辦公室《關(guān)于貫徹落實省政府全面推進(jìn)預(yù)算績效管理意見的通知》（岳政發(fā)〔2014〕6號）文件精神，按照《岳陽縣財政局關(guān)于全面

開展2020年財政支出績效自評工作的通知》（岳縣財發(fā)【2021】14號文件要求，強化績效理念，提高財政資金使用效益，現(xiàn)就開展2020年部門整體支出績效自評。

一、單位概況

2020年，縣林業(yè)局機關(guān)實有109人含：實有公務(wù)員18人,岳陽縣森林病蟲害防治檢役所5人，岳陽縣林業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊8人，相思山國有林場4人，其他二級機構(gòu)事業(yè)人員74人；局機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室（縣綠化委員會辦公室）；人事股；計財股（財務(wù)核算中心）；法規(guī)股（行政審批辦公室）；資源管理股（林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展股）。二級機構(gòu)：岳陽縣森林病蟲害防治檢疫所；岳陽縣營林基地工作站；岳陽縣林業(yè)技術(shù)推廣中心；岳陽縣林權(quán)管理辦公室；岳陽縣林權(quán)流轉(zhuǎn)交易服務(wù)中心；岳陽縣林業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊；岳陽縣公益林管理站；另加一十五個鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)工作站。主要負(fù)責(zé)全縣林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理；組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣造林綠化工作；承擔(dān)森林資源保護(hù)發(fā)展監(jiān)督管理的責(zé)任；組織、協(xié)調(diào)指導(dǎo)和監(jiān)督全縣濕地保護(hù)工作，擬訂區(qū)域性濕地保護(hù)規(guī)劃；組織實施建立濕地保護(hù)小區(qū)、濕地公園等保護(hù)管理工作。組織、指導(dǎo)陸生野生動植物資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用。負(fù)責(zé)林業(yè)系統(tǒng)自然保護(hù)區(qū)的監(jiān)督管理；承擔(dān)推進(jìn)林業(yè)改革，維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)的合法權(quán)益責(zé)任；擬訂集體林權(quán)制度等重大林業(yè)改革意見并指導(dǎo)監(jiān)督實施。

二、單位資金使用及管理情況

2020年，縣林業(yè)局嚴(yán)格按照中央“八項規(guī)定”和省、市、縣有關(guān)文件精神，堅持“依章辦事、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的工作方針，壓縮非生產(chǎn)開支，進(jìn)一步規(guī)范會計核算行為，成立了財務(wù)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了一系列財務(wù)管理制度，實行會計出納分工管理。在資金使用上,我們一直按照國家財經(jīng)法規(guī)和機關(guān)財務(wù)管理制度規(guī)定，以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定開支。資金結(jié)付有完整的審批程序和手續(xù)，按照財經(jīng)制度的有關(guān)要求，做到�？顚Ｓ�，專人保管，單位分管領(lǐng)導(dǎo)對資金的使用進(jìn)行全程監(jiān)督，保證資金使用的合規(guī)性。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。相關(guān)發(fā)票由財務(wù)室審核后，報分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字，再由主要負(fù)責(zé)人簽字同意報帳后方可結(jié)算。加強預(yù)算管理和執(zhí)行力度，確保資金安全，有效運行，積極服務(wù)本單位發(fā)展，實現(xiàn)了年度收支平衡。

一是2020年基本支出1457.2萬元。其中：工資福利支出1061萬元；一般商品和服務(wù)支出170.6萬元；對個人和家庭的補助支出82萬元；項目支出143.6萬元，主要是生態(tài)林規(guī)劃，森林保險，森林撫育，森林防火及病蟲害防治工作經(jīng)費等。二是嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費”管理，公務(wù)接待費用5.6萬元，嚴(yán)格實行公務(wù)卡消費；公務(wù)用車運行維護(hù)費用為13.1萬元；無因公出國境費用支出。三是厲行節(jié)約，提高思想認(rèn)識，樹立節(jié)約觀念，通過召開厲行節(jié)約、杜絕浪費會議，引導(dǎo)和規(guī)范全體工作人員從自身做起，從身邊小事做起，倡導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)辦公，促進(jìn)辦公低碳化，充分利用現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，通過林業(yè)內(nèi)網(wǎng)方式傳送文件資料，實行無紙化辦公。同時注重節(jié)儉，養(yǎng)成節(jié)約習(xí)慣，做到“人走燈滅”，下班及時關(guān)閉空調(diào)、電腦等用電設(shè)備。

三、績效分析

1、預(yù)算執(zhí)行。（1）在職人員控制率，2020年初林業(yè)局機關(guān)編制人數(shù)為109人。年末實有人數(shù)為109人，控制率為100%，沒有超編現(xiàn)象。（2）預(yù)算完成率100%，年初預(yù)算收支1457.2萬元，實際收支為1457.2萬元，實現(xiàn)了年度收支平衡。

2、預(yù)算管理。（1）控制日常公用經(jīng)費開支，年日常公用經(jīng)費170.6萬元，主要用于辦公電腦及耗材、辦公室日常用品、房屋設(shè)備維修及保養(yǎng)等開支。（2）“三公”經(jīng)費控制率100%，“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算29.8萬元，本年度“三公”經(jīng)費實際支出18.7萬元，是嚴(yán)控縮減所有公務(wù)接待的結(jié)果（3）管理制度健全，按照縣財政有關(guān)文件，2020年我們制定了財務(wù)管理制度和會計核算等管理制度，嚴(yán)格按照制度執(zhí)行。（4）預(yù)決算信息公開性，按照規(guī)定的內(nèi)容、時間在政府網(wǎng)站公開預(yù)決算信息，做到基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計資料真實、完整、準(zhǔn)確。

3、職責(zé)履行。（1）按照縣委縣政府要求，制定全縣造林綠化的指導(dǎo)性計劃；（2）組織監(jiān)督林業(yè)資源保護(hù)管理；（3）組織編制并監(jiān)督執(zhí)行全縣森林采伐限額，監(jiān)督檢查林木憑證采伐、運輸，組織、指導(dǎo)林地、林權(quán)管理；（4）組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)專業(yè)森林撲火隊伍開展防撲火工作；承擔(dān)縣森林防火指揮部的具體工作；（５）指導(dǎo)林業(yè)有害生物的防治、檢疫工作。通過一年的努力工作，縣林業(yè)局系統(tǒng)干部切實轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，提高辦事效率，使全縣的生態(tài)經(jīng)濟(jì)效益得到有效提高。

四、存在的主要問題

（1）日常公用經(jīng)費開支中用于林業(yè)生產(chǎn)方面支出所占比重偏低。

（2）日常無紙化辦公控制不夠。

五、改進(jìn)措施

（1）進(jìn)一步完善財務(wù)制度，規(guī)范財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性開支，進(jìn)一步提高無紙化辦公。

（2）充實財務(wù)人員，加強財務(wù)人員培訓(xùn)，不斷提高財務(wù)人員素質(zhì)。

六、評分結(jié)論

綜合以上各項指標(biāo)，財務(wù)管理健全規(guī)范，沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，林業(yè)局2020年的部門整體支出績效自我評價得到98分，自評結(jié)果：優(yōu)秀。我們將在以后的工作中加強預(yù)算管理，嚴(yán)格控制各項經(jīng)費的開支，提高經(jīng)費的使用效率。

2021年7月22日