目錄
第一部分 岳陽(yáng)縣林業(yè)局部門(mén)（單位）概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽(yáng)縣林業(yè)局部門(mén)（單位）概況
一、部門(mén)職責(zé)
�。ㄒ唬� 負(fù)責(zé)全縣林業(yè)及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理；擬訂林業(yè)及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。
�。ǘ� 組織林業(yè)生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。
（三） 承擔(dān)森林、濕地資源保護(hù)發(fā)展監(jiān)督管理的責(zé)任。
�。ㄋ模┴�(fù)責(zé)監(jiān)督管理石漠化防治工作。
�。ㄎ澹� 負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理。
（六） 負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類(lèi)自然保護(hù)地。
（七） 負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)改革相關(guān)工作，落實(shí)農(nóng)村林業(yè)發(fā)展，維護(hù)林業(yè)經(jīng)營(yíng)者的合法權(quán)益的政策措施，開(kāi)展退耕還林，負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作。
�。ò耍� 指導(dǎo)開(kāi)展林業(yè)產(chǎn)業(yè)工作，擬訂林業(yè)資源優(yōu)化配置及木材利用政策，指導(dǎo)生態(tài)扶貧相關(guān)工作。
�。ň牛┲笇�(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查，監(jiān)督管理林業(yè)生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù)。
�。ㄊ� 負(fù)責(zé)全縣森林防火工作。
�。ㄊ唬┍O(jiān)督管理林業(yè)資金和國(guó)有資產(chǎn)，按縣政府規(guī)定權(quán)限，審核縣級(jí)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)投資項(xiàng)目，組織實(shí)施林業(yè)生態(tài)補(bǔ)償相關(guān)工作。
（十二） 負(fù)責(zé)林業(yè)科技、教育和外事工作，指導(dǎo)全縣林業(yè)人才隊(duì)伍的建設(shè)。
�。ㄊ� 完成縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)縣林業(yè)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室（縣綠化委員會(huì)辦公室）、人事股、計(jì)財(cái)股、法規(guī)股（行政審批股）、資源管理股、自然保護(hù)地管理股、森林防火股。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。岳陽(yáng)縣林業(yè)局2022年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：岳陽(yáng)縣林業(yè)局單位本級(jí)以及岳陽(yáng)縣林業(yè)局二級(jí)機(jī)構(gòu)統(tǒng)管。
第二部分
部門(mén)決算表
（見(jiàn)附件）
第三部分
2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)10,618.03萬(wàn)元。與上年相比，增長(zhǎng)1028.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.72%，主要是因?yàn)榱珠L(zhǎng)制工作的全面開(kāi)展，森林生態(tài)效益補(bǔ)助的納入。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)10,303.86萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入7,537.30萬(wàn)元，占73.15%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入1,957.35萬(wàn)元，占19.00%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)10,211.51萬(wàn)元，其中：基本支出4,759.25萬(wàn)元，占46.61%；項(xiàng)目支出5,452.26萬(wàn)元，占53.39%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)8,346.51萬(wàn)元，與上年相比，增長(zhǎng)936.92萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.64%，主要是因?yàn)榱珠L(zhǎng)制工作的全面開(kāi)展，森林生態(tài)效益補(bǔ)助的納入。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出7,537.30萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的73.81%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增長(zhǎng)150.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.03%，主要是因?yàn)榱珠L(zhǎng)制工作的全面開(kāi)展，森林生態(tài)效益補(bǔ)助的納入。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出7,537.30萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出159.18萬(wàn)元，占2.11%；教育（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占0.00%;科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出119萬(wàn)元，占1.58%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出350.84萬(wàn)元，占4.66%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出65.49萬(wàn)元，占0.87%；節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出178.45萬(wàn)元，占2.37%；農(nóng)林水（類(lèi)）支出6387.96萬(wàn)元，占84.76%；住房保障（類(lèi)）支出237.74萬(wàn)元，占3.16%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出38.64萬(wàn)元，占0.52%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2,034.03萬(wàn)元，支出決算數(shù)為7,537.30萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的370.56%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為145.68萬(wàn)元，決算數(shù)增加的主要原因是：林長(zhǎng)制工作的開(kāi)展。
2、一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款） 其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為13.5萬(wàn)元，決算數(shù)增加的主要原因是：林長(zhǎng)制工作的開(kāi)展。
3、科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)（款）科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散 （項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為119萬(wàn)元，決算數(shù)增加的主要原因是：生物多樣性工作的開(kāi)展。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為234.80萬(wàn)元，支出決算為237.50萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.15%，決算數(shù)增加的主要原因是：人員的增加。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2.65萬(wàn)元，支出決算為2.65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為21.37萬(wàn)元， 決算數(shù)增加的主要原因是：當(dāng)年死亡人員增加。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為88.63萬(wàn)元，支出決算為91.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的103.77%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：有部分2022年其他社會(huì)保障支出2023年支付。
8、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為65.49萬(wàn)元，決算數(shù)增加的主要原因是：人員的正常變動(dòng)。
9、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為65.49萬(wàn)元，支出決算為65.49萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
10、節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）自然生態(tài)保護(hù)（款）其他自然生態(tài)保護(hù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為90.41萬(wàn)元，決算數(shù)增加的主要原因是：林業(yè)上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金增加。
11、節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）天然林保護(hù)（款）森林管護(hù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為54.09萬(wàn)元，決算數(shù)增加的主要原因是：林業(yè)上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金增加。
12、節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）天然林保護(hù)（款）停伐補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為22萬(wàn)元，決算數(shù)增加的主要原因是：林業(yè)上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金增加。
13、節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）退耕還林還草（款）退耕現(xiàn)金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為33.95萬(wàn)元，決算數(shù)增加的主要原因是：林業(yè)上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金增加。
14、農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1731.68萬(wàn)元，支出決算為2173.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的122.50%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：林長(zhǎng)制工作的開(kāi)展。
15、農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1017.96萬(wàn)元，支出決算為980.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.36%，決算數(shù)不于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：有部分支出在2024年支付。
16、農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1279.35萬(wàn)元，決算數(shù)增加的主要原因是：本年列入了林業(yè)上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金。
17、農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1314.2萬(wàn)元，決算數(shù)增加的主要原因是：本年列入了林業(yè)上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金。
18、農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）動(dòng)植物保護(hù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為37.44萬(wàn)元，決算數(shù)增加的主要原因是：本年列入了林業(yè)上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金。
19、農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）濕地保護(hù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為48.99萬(wàn)元，決算數(shù)增加的主要原因是：本年列入了林業(yè)上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金。
20、農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）產(chǎn)業(yè)化管理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為6.54萬(wàn)元，決算數(shù)增加的主要原因是：本年列入了林業(yè)上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金。
21、農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為137.66萬(wàn)元，決算數(shù)增加的主要原因是：本年列入了林業(yè)上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金。
22、農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為402.31萬(wàn)元，決算數(shù)增加的主要原因是：本年列入了林業(yè)上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金。
23、農(nóng)林水支出（類(lèi)）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為7.42萬(wàn)元，決算數(shù)增加的主要原因是：本年列入了林業(yè)上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金。
24、住房保障支出（類(lèi)）保障性安居工程支出（款）老舊小區(qū)改造（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為61.60萬(wàn)元，決算數(shù)增加的主要原因是：本年機(jī)關(guān)院落列入了老舊小區(qū)改造。
25、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為176.14萬(wàn)元，支出決算為176.14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
26、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）消防救援事務(wù)（款）其他消防救援事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為38.64萬(wàn)元，決算數(shù)增加的主要原因是： 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)森林防火資金增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出3265.28萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)2,830.15萬(wàn)元，占基本支出的86.67%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效補(bǔ)助、社會(huì)保障、撫恤金、其他對(duì)家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)435.13萬(wàn)元，占基本支出的13.33%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、其他交通費(fèi)等。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出0萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出39.60萬(wàn)元；基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出39.60萬(wàn)元。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為39.6萬(wàn)元，決預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)納入預(yù)決算
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.77萬(wàn)元，支出決算為1.77萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因無(wú)，與上年相比增長(zhǎng)0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%,的主要原因是無(wú)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.77萬(wàn)元，支出決算為1.77萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年嚴(yán)格控制公務(wù)接待次數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)，與上年相比增長(zhǎng)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%,的主要原因是本年嚴(yán)格控制公務(wù)接待次數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)，與上年相比增長(zhǎng)0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%,的主要原因是無(wú)。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)，與上年相比減少6.59萬(wàn)元，減少100.00%,的主要原因是本年本單位無(wú)公務(wù)車(chē)。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.77萬(wàn)元，占100.00%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.77萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組15個(gè)、來(lái)賓180人次，主要是林業(yè)專(zhuān)項(xiàng)檢查交流發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，岳陽(yáng)縣林業(yè)局（單位本級(jí)或某二級(jí)機(jī)構(gòu)）更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，截至2023年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出435.13萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），比年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）減少248.49 萬(wàn)元，減少36.35 %。主要原因是：委托業(yè)務(wù)費(fèi)，專(zhuān)用材料費(fèi)的減少。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2023年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)6.84萬(wàn)元，用于召開(kāi)林長(zhǎng)制、生物多樣性調(diào)查、森林防滅火，黨建工作會(huì)議，人數(shù)355人，內(nèi)容為林長(zhǎng)制、生物多樣性調(diào)查、森林防滅火，黨建工作工作布置；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)9.07萬(wàn)元，用于開(kāi)展林長(zhǎng)巡護(hù)，營(yíng)造林，森林撫育，森林病蟲(chóng)害防治培訓(xùn)，人數(shù)700人，內(nèi)容為林長(zhǎng)巡護(hù)知識(shí)，營(yíng)造林，森林撫育，森林病蟲(chóng)害防治講座；舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2023年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，本單位共有車(chē)輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
�。�1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目3個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金7537.30萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2023年度林長(zhǎng)制等1 個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金769.61萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2023年度 1 個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金39.6 萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
組織對(duì)“森林防火專(zhuān)項(xiàng)”“林長(zhǎng)制建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)”等二個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出300萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出100萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，資金安排上嚴(yán)格政策、文件、標(biāo)準(zhǔn)撥付到位。
組織對(duì)岳陽(yáng)縣林業(yè)局一個(gè)單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出7537.3萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出769.61萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出39.6萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，財(cái)務(wù)管理制度健全規(guī)范；預(yù)決算信息公開(kāi)，明晰；基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和會(huì)計(jì)資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。
�。�2）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量3個(gè)以?xún)?nèi)的，至少將1 個(gè)部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開(kāi)；部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量大于3 個(gè)的，至少將2 個(gè)部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開(kāi)。報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10 號(hào)）中《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（參考提綱）》、《湖南省預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（湘財(cái)績(jī)〔2020〕7號(hào)）。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、……
………
第五部分
附件
