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岳陽縣新墻水庫管理所2017年部門預(yù)算編制說明
來源:岳陽縣水務(wù)局   2017-04-28 00:00
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一、部門基本情況

岳陽縣新墻水庫位于岳陽縣新墻鎮(zhèn),是岳陽縣水務(wù)局二級(jí)預(yù)算單位,主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)水利法規(guī)、政策的貫徹實(shí)施;負(fù)責(zé)水庫水資源的統(tǒng)一管理和保護(hù)工作;承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)防洪、抗旱、水庫大堤、引水工程、供水工程、與附屬物的維護(hù)和管理工作。機(jī)關(guān)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、水源保護(hù)辦等,F(xiàn)有人數(shù)20人,其中在職人員19人,退休人員1人。

二、2017-度部門預(yù)算表

附表一:預(yù)算收支總表

附表二:支出預(yù)算明細(xì)表

附表三:“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表

三、2017-度部門預(yù)算情況分析

(一)部門預(yù)算基本情況

1、收入預(yù)算:2017-收入預(yù)算114.39萬元,其中:經(jīng)費(fèi)撥款77.39萬元,上級(jí)補(bǔ)助收入17萬元,其他收入20萬元。

2、支出預(yù)算:2017-支出預(yù)算114.39萬元,其中:工資福利支出91.89萬元,一般商品服務(wù)支出12.6萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出9.9萬元。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2017-“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.5萬元,其中:公務(wù)接待費(fèi)1萬元、公務(wù)用車0.5萬元。

(二)預(yù)算執(zhí)行措施及建議

2017-,我單位在領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的密切配合下,堅(jiān)持科學(xué)理財(cái)、依法理財(cái),確保資金和資產(chǎn)的安全完整,將根據(jù)-度預(yù)算要求,按照“科學(xué)、規(guī)范、統(tǒng)一、高效”的原則,量入為出,嚴(yán)格執(zhí)行《行政單位會(huì)計(jì)制度》;強(qiáng)化事前預(yù)算,事中控制,事后監(jiān)督;提高資金的使用效率,切實(shí)降低資金的使用成本;進(jìn)一步完善機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)定額管理辦法,不斷提高依法理財(cái)能力,為水庫水資源的統(tǒng)一管理和保護(hù)工作順利開展提供資金保障,并圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù),促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和水利事業(yè)的良性發(fā)展。

附表:岳陽縣新墻水庫管理所2017-度部門預(yù)算公開表格