岳陽(yáng)縣水務(wù)局2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
目 錄
第一部分 岳陽(yáng)縣水務(wù)局2018年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（五）績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1. 部門(mén)收支總表
2. 部門(mén)收入總體情況表
3.部門(mén)支出總體情況表
4.財(cái)政撥款收支總表
5.一般公共預(yù)算支出表
6.一般公共預(yù)算基本支出表
7.政府性基金預(yù)算支出表
8.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
9.政府采購(gòu)預(yù)算表
10.重大專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 岳陽(yáng)縣水務(wù)局2018年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
1、職能職責(zé)
（一）主要職能
1、貫徹執(zhí)行中央、省有關(guān)水行政工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策;研究擬訂全縣水務(wù)工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，擬訂有關(guān)規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施。
2、統(tǒng)一管理水資源，組織擬訂全縣供水計(jì)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施;組織有關(guān)國(guó)民經(jīng)濟(jì)總體規(guī)劃、城市規(guī)劃及重大建設(shè)項(xiàng)目中的水資源和防洪的論證工作;組織實(shí)施取水許可制度和水資源費(fèi)及其他水務(wù)方面規(guī)費(fèi)征管制度;發(fā)布全縣水資源信息;指導(dǎo)全縣水文工作。
3、按照國(guó)家和省、市資源與環(huán)境保護(hù)的有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，擬訂水資源保護(hù)規(guī)劃;組織水功能區(qū)的劃分;監(jiān)測(cè)江河湖庫(kù)的水量、水質(zhì)，審定水域的納污能力，提出不同水功能區(qū)限制排污總量控制意見(jiàn)。
4、組織指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法;協(xié)調(diào)并仲裁部門(mén)之間和鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的水事糾紛。
5、負(fù)責(zé)全縣水利建設(shè)與管理工作;組織編制和負(fù)責(zé)審查大中型水利水電工程基建項(xiàng)目建議書(shū)、可行性報(bào)告和初步設(shè)計(jì)報(bào)告;組織重大水利科學(xué)研究和技術(shù)推廣;組織擬訂地方性水利行業(yè)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和水利工程的規(guī)程、規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。
8、組織、指導(dǎo)全縣各類(lèi)水利工程設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護(hù);組織指導(dǎo)江河、湖泊、水庫(kù)、河口灘涂的治理和開(kāi)發(fā);組織建設(shè)和指導(dǎo)管理具有控制性的或跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)的重要水利工程;組織指導(dǎo)水庫(kù)、水電站大壩等安全監(jiān)管。
9、承擔(dān)縣防汛抗旱指揮部的工作，組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)防洪、排澇、抗旱工作，對(duì)各堤垸和主要河流及重要水利工程實(shí)施防汛抗旱調(diào)度。
10、指導(dǎo)農(nóng)村水利工作;組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)，農(nóng)村水電電氣化和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作;指導(dǎo)節(jié)水灌溉和農(nóng)村飲水工作;對(duì)大中型水電站建設(shè)的選址、庫(kù)容規(guī)劃提出意見(jiàn)。
11、組織全縣水土保持工作;研究制訂水土保持工程措施規(guī)劃，組織水土流失的監(jiān)測(cè)和綜合防治。
12、負(fù)責(zé)全縣水利行業(yè)的科技教育、普及和對(duì)外合作工作;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和所屬單位的黨群工作、紀(jì)檢監(jiān)察、人事勞資、機(jī)構(gòu)編制等工作;指導(dǎo)全縣水務(wù)行業(yè)隊(duì)伍建設(shè)。
13、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我局系統(tǒng)共有干部職工181人，其中實(shí)有在職干部職工120人，離退人員61人；核定行政編制17名，工勤人員2人，核定事業(yè)編制49名，實(shí)有人數(shù)181人，大專(zhuān)以上學(xué)歷占80%。局機(jī)關(guān)本級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè):辦公室、財(cái)務(wù)股、規(guī)劃計(jì)劃股、水利股、人事股、安全質(zhì)量監(jiān)督股、政策法規(guī)股、紀(jì)檢監(jiān)察室。二級(jí)機(jī)構(gòu)12個(gè): 岳陽(yáng)縣防汛抗旱指揮部辦公室、岳陽(yáng)縣水利建設(shè)項(xiàng)目管理中心、岳陽(yáng)縣水政監(jiān)察大隊(duì)、岳陽(yáng)縣農(nóng)村安全飲水水質(zhì)檢測(cè)中心、岳陽(yáng)縣岳坊水庫(kù)管理所、岳陽(yáng)縣大坳水庫(kù)管理所、岳陽(yáng)縣中洲垸洲堤垸管理所、岳陽(yáng)縣新墻水庫(kù)管理所、岳陽(yáng)縣鐵山渠道管理所、岳陽(yáng)縣水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院、岳陽(yáng)縣天澤監(jiān)理有限公司、湖南巴陵水利水電建筑工程有限公司8個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)獨(dú)立核算，其余的4個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)由水務(wù)局局機(jī)關(guān)統(tǒng)一核算。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
納入2018年部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位共4個(gè)，分別是岳陽(yáng)縣防汛抗旱指揮部辦公室、岳陽(yáng)縣水利建設(shè)項(xiàng)目管理中心、岳陽(yáng)縣水政監(jiān)察大隊(duì)、岳陽(yáng)縣農(nóng)村安全飲水水質(zhì)檢測(cè)中心。
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算情況：2018年年初預(yù)算數(shù)1413.66萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款915.34萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶管理的非稅收入80.00萬(wàn)元,其他收入418.32萬(wàn)元。收入增減情況及原因：2017年決算數(shù)1095.92萬(wàn)元，2018年預(yù)算比決算增加317.74萬(wàn)元，支出增加的因素主要為河長(zhǎng)制管理增加前期運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及農(nóng)村飲水水質(zhì)檢測(cè)購(gòu)買(mǎi)專(zhuān)用設(shè)備、工資津貼調(diào)標(biāo)等。
（二）支出預(yù)算：
2018年年初預(yù)算數(shù)1413.66萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出747.11萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)122.8萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出125.43萬(wàn)元、項(xiàng)目支出418.32萬(wàn)元。2017年決算支出數(shù)1095.92萬(wàn)元，2018年預(yù)算比決算增加317.74萬(wàn)元，支出增加的因素主要為河長(zhǎng)制管理增加前期運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及農(nóng)村飲水水質(zhì)檢測(cè)購(gòu)買(mǎi)專(zhuān)用設(shè)備、工資津貼調(diào)標(biāo)等。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入1413.66萬(wàn)元，其中：基本支出995.34萬(wàn)元，項(xiàng)目支出418.32萬(wàn)元。
具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為995.34萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為418.32萬(wàn)元，其中：河長(zhǎng)制管理前期運(yùn)行經(jīng)費(fèi)360萬(wàn)元、農(nóng)村安全飲水水質(zhì)檢測(cè)專(zhuān)項(xiàng)資金58.32萬(wàn)元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出995.34萬(wàn)元，其中：基本工資支出485.62萬(wàn)元，社會(huì)保障支出163.62萬(wàn)元，住房公積金支出53.79萬(wàn)元，其他工資福利支出44.07萬(wàn)元，商品服務(wù)支出122.80萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出125.44萬(wàn)元（含退休人員績(jī)效工資120.50萬(wàn)元）。
2、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（1）公務(wù)接待費(fèi) 12.00萬(wàn)元(360批次2400人)，同比2017年公務(wù)接待費(fèi) 12.18萬(wàn)元下降0.18萬(wàn)元。主要原因?yàn)檫M(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。 (2)公務(wù)用車(chē)已改革，我單位無(wú)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。(3) 2018年無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用
3、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況
2018年政府采購(gòu)支出合計(jì)12.00萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算12.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0 萬(wàn)元。主要原因是更換辦公桌椅及電腦等。
4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本單位年末占用國(guó)有資產(chǎn)共計(jì)345.57萬(wàn)元，其中：辦公用房2棟，共計(jì)286.03萬(wàn)元、通用設(shè)備一批42.84萬(wàn)元、單位無(wú)公務(wù)用車(chē)輛。2018年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置通用設(shè)備12萬(wàn)元，主要為購(gòu)置電腦及辦公桌椅。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)12.00萬(wàn)元，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)。
七、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（1）、部門(mén)整體支出年度績(jī)效目標(biāo)。
完成2018年度農(nóng)村人口飲水問(wèn)題，2018年中型泵站更新改造，2018年度高效節(jié)水灌溉任務(wù)；抓好防汛抗旱責(zé)任制和預(yù)案落實(shí)，加強(qiáng)防汛物資儲(chǔ)備管理；完成年度小水庫(kù)除險(xiǎn)加固、中小河流治理項(xiàng)目的進(jìn)度、質(zhì)量、安全等建設(shè)管理工作；進(jìn)一步推進(jìn)水利工程質(zhì)量檢測(cè)和質(zhì)量監(jiān)督工作，保障水利工程質(zhì)量；進(jìn)一步提升我縣河道采砂、河道保潔巡查執(zhí)法力度，在河道管理、防汛指揮工作中發(fā)揮重大作用；加強(qiáng)農(nóng)田水利建設(shè)管理，改善全縣農(nóng)田水利面貌，保障財(cái)政資金效益充分發(fā)揮；健全河長(zhǎng)制管理工作，確保河長(zhǎng)制工作順利推進(jìn)。
（2）重大水利工程建設(shè)年度績(jī)效目標(biāo)
項(xiàng)目組織方面：完成建設(shè)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)計(jì)與總結(jié)、信息與宣傳等工作。項(xiàng)目管理方面：完成申報(bào)材料、工程建設(shè)、項(xiàng)目管理、項(xiàng)目驗(yàn)收、管護(hù)機(jī)制建設(shè)，積極執(zhí)行“民辦公助”政策的推進(jìn)。資金管理方面：完成資金投入與整合，以及資金監(jiān)督與使用情況。實(shí)施效果方面：項(xiàng)目預(yù)期效益完成情況，以及改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和新增農(nóng)業(yè)生產(chǎn)能力的提升情況。
（3）、防汛專(zhuān)項(xiàng)年度績(jī)效目標(biāo)
加強(qiáng)物資調(diào)撥，確保全縣各堤垸、水庫(kù)的物資儲(chǔ)備管理，促進(jìn)加強(qiáng)縣級(jí)防汛物資儲(chǔ)備管理，確保全縣防汛物資安全、有效，保障隨時(shí)調(diào)用。
第二部分 岳陽(yáng)縣水務(wù)局2018年部門(mén)預(yù)算表格
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