岳陽縣水務(wù)局2017年部門決算公開
目 錄
第一部分 岳陽縣水務(wù)局單位概況
1、主要職能
2、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 岳陽縣水務(wù)局2017年度部門決算公開明細(xì)表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總體表
3、部門決算支出總表
4、部門財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算支出決算表
6、一般公共預(yù)算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
第三部分 岳陽縣水務(wù)局2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金決算情況說明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
十、預(yù)算績效情況說明
（表格以附件形式上傳）
第四部分 名詞解釋
岳陽縣水務(wù)局2017年部門決算公開
一、岳陽縣水務(wù)局單位概況
（一）主要職能
1、貫徹執(zhí)行中央、省有關(guān)水行政工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策;研究擬訂全縣水務(wù)工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃，擬訂有關(guān)規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施。
2、統(tǒng)一管理水資源，組織擬訂全縣供水計(jì)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施;組織有關(guān)國民經(jīng)濟(jì)總體規(guī)劃、城市規(guī)劃及重大建設(shè)項(xiàng)目中的水資源和防洪的論證工作;組織實(shí)施取水許可制度和水資源費(fèi)及其他水務(wù)方面規(guī)費(fèi)征管制度；發(fā)布全縣水資源信息；指導(dǎo)全縣水文工作。
3、按照國家和省、市資源與環(huán)境保護(hù)的有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，擬訂水資源保護(hù)規(guī)劃;組織水功能區(qū)的劃分;監(jiān)測江河湖庫的水量、水質(zhì)，審定水域的納污能力，提出不同水功能區(qū)限制排污總量控制意見。
4、組織指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法;協(xié)調(diào)并仲裁部門之間和鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的水事糾紛。
5、負(fù)責(zé)全縣水利建設(shè)與管理工作;組織編制和負(fù)責(zé)審查大中型水利水電工程基建項(xiàng)目建議書、可行性報(bào)告和初步設(shè)計(jì)報(bào)告;組織重大水利科學(xué)研究和技術(shù)推廣;組織擬訂地方性水利行業(yè)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和水利工程的規(guī)程、規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。
8、組織、指導(dǎo)全縣各類水利工程設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護(hù);組織指導(dǎo)江河、湖泊、水庫、河口灘涂的治理和開發(fā);組織建設(shè)和指導(dǎo)管理具有控制性的或跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)的重要水利工程;組織指導(dǎo)水庫、水電站大壩等安全監(jiān)管。
9、承擔(dān)縣防汛抗旱指揮部的工作，組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)防洪、排澇、抗旱工作，對各堤垸和主要河流及重要水利工程實(shí)施防汛抗旱調(diào)度。
10、指導(dǎo)農(nóng)村水利工作;組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)，農(nóng)村水電電氣化和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作;指導(dǎo)節(jié)水灌溉和農(nóng)村飲水工作;對大中型水電站建設(shè)的選址、庫容規(guī)劃提出意見。
11、組織全縣水土保持工作;研究制訂水土保持工程措施規(guī)劃，組織水土流失的監(jiān)測和綜合防治。
12、負(fù)責(zé)全縣水利行業(yè)的科技教育、普及和對外合作工作;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和所屬單位的黨群工作、紀(jì)檢監(jiān)察、人事勞資、機(jī)構(gòu)編制等工作;指導(dǎo)全縣水務(wù)行業(yè)隊(duì)伍建設(shè)。
13、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）部門決算單位構(gòu)成
我局系統(tǒng)共有干部職工200人，其中實(shí)有在職干部職工138人，離退人員62人；核定行政編制17名，工勤人員2人，核定事業(yè)編制49名，實(shí)有人數(shù)200人，大專以上學(xué)歷占80%。局機(jī)關(guān)本級內(nèi)設(shè)股室8個(gè):辦公室、財(cái)務(wù)股、規(guī)劃計(jì)劃股、水利股、人事股、安全質(zhì)量監(jiān)督股、政策法規(guī)股、紀(jì)檢監(jiān)察室。二級機(jī)構(gòu)12個(gè):其中岳陽縣防汛抗旱指揮部辦公室、岳陽縣水利建設(shè)項(xiàng)目管理中心及岳陽縣水政監(jiān)察大隊(duì)、岳陽縣農(nóng)村安全飲水水質(zhì)檢測中心4個(gè)二級機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)由水務(wù)局局機(jī)關(guān)統(tǒng)一核算；及岳陽縣岳坊水庫管理所、岳陽縣大坳水庫管理所、岳陽縣中洲垸修防委員會、岳陽縣新墻水庫管理所、岳陽縣鐵山渠道管理所、岳陽縣水利水電勘測設(shè)計(jì)院、岳陽縣天澤監(jiān)理有限公司、湖南巴陵水利水電建筑工程有限公司8個(gè)二級機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)獨(dú)立核算。
二、岳陽縣水務(wù)局2017年度部門決算公開明細(xì)表
1、收入支出決算公開表
2、收入決算公開表
3、支出決算公開表
4、財(cái)政撥款收入支出決算公開表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
公開表格附后
三、岳陽縣水務(wù)局2017年度部門決算情況
（一）2017年度水務(wù)局收入支出決算總體情況。2017年總收入9127.00萬元，2016年決算總收入8796.10萬元，比上年增加3.76%。總支出9127.00萬元，比上年增加3.76%。收入增加的主要因素是上級專項(xiàng)資金增加、工資津補(bǔ)貼的提標(biāo)；支出增長的主要因素是項(xiàng)目支出投資支出增加、工資津補(bǔ)貼的提標(biāo)及綜治獎發(fā)放等原因。
（二）2017年度水務(wù)局收入決算情況。2017年收入9127.00萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入8917萬元，2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款8796.10萬元，比上年增加1.37%。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加的主要因素是上級專項(xiàng)資金增加及工資津補(bǔ)貼的提標(biāo)，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入210.00萬元，2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，比上年增加100%，撥款收入增加的主要因素是加大水政執(zhí)法力度，控制河道采砂。
(三)2017年度水務(wù)局支出決算情況。2017年支出9127.00萬元，其中:一般公共服務(wù)支出995.92萬元，占總支出的10.9%，增加的主要因素是工資津補(bǔ)貼的提標(biāo)及綜治獎發(fā)放。項(xiàng)目基本建設(shè)支出8131.08萬元，占總支出的89.1%，支出增長的主要因素是2017年項(xiàng)目投資支出增加、新增河長制的河長股項(xiàng)目前期工作支出增加、保障性安居工程支出等原因。
（四）2017年度水務(wù)局財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。2017年度財(cái)政撥款總收入9127萬元，比上年增加3.76%。為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入及政府性基金收入增加。2017年度財(cái)政撥款總支出9127萬元，比上年增加3.76%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。按功能分類如下：城鄉(xiāng)社區(qū)支出195萬元、社會保障支出和就業(yè)支出0.51萬元，農(nóng)林水支出8931.49萬元。
（五）2017年度水務(wù)局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況。一般公共預(yù)算撥款收入8917萬元，比上年增加1.37%。用于基本支出的收入885.92萬元，比上年增加43.67%。一般公共預(yù)算撥款支出8917萬元，比上年增加1.37%。收入增加的主要因素是上級專項(xiàng)資金增加及工資津補(bǔ)貼的提標(biāo)，支出增長的主要因素是2017年加大水政執(zhí)法力度，控制河道采砂、河長股前期工作支出、保障性安居工程支出等原因支出相應(yīng)增加。
（六）2017年度水務(wù)局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。一般公共預(yù)算撥款支出8917萬元，比上年增加1.37%。按功能分類：按功能分類如下：城鄉(xiāng)社區(qū)支出195萬元、社會保障支出和就業(yè)支出0.51萬元，農(nóng)林水支出8931.49萬元。
按經(jīng)濟(jì)分類：基本支出885.92萬元，比上年增加19.67%。其中：工資福利支出718.53萬元，比上年增加19.33%。商品和服務(wù)支出110萬元，比上年增加12.33%。對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助52.65萬元，比上年增加9.25%。其他資本性支出4.74萬元，比上年減少23.35%。
（七）2017年度水務(wù)局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況。
2017年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為12萬元，公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為12.18萬元，公務(wù)接待費(fèi)決算比年初預(yù)算增加0.18萬元，超預(yù)算1.5%。主要是河長制前期工作接待人員經(jīng)費(fèi)增加。
（八）政府性基金決算情況。
2017年本單位使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出210萬元。
（九）其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2017年機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算885.92萬元。比2016年增加269.3萬元。支出增長的主要因素是2017年加大水政執(zhí)法力度，控制河道采砂、河長股前期工作支出等原因，支出相應(yīng)增加。
2、政府采購支出情況。本年度政府采購計(jì)劃采購總額6000.00萬元，其中：工程6000.00萬元。本年度政府采購實(shí)際采購總額5080.00萬元，其中：工程5080.00萬元。結(jié)余920.00萬元由于資金下達(dá)時(shí)間滯后。
3、國有資產(chǎn)占用情況。
截至2017年12月31日，本單位年末占用國有資產(chǎn)共計(jì)345.57萬元，其中：辦公用房2棟，共計(jì)286.03萬元、通用設(shè)備一批42.84萬元、單位無公務(wù)用車輛。
（十）預(yù)算績效情況
2017年，我局在縣委、縣政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下：
一是經(jīng)濟(jì)效益方面，2017年度岳陽縣水利工程建設(shè)項(xiàng)目在防汛抗旱搶險(xiǎn)、減免農(nóng)田受災(zāi)面積、減免經(jīng)濟(jì)損失、增產(chǎn)畝均糧食、提高農(nóng)民人均收入等方面發(fā)揮了巨大的經(jīng)濟(jì)效益。
二是社會效益方面，2017年度岳陽縣水利工程建設(shè)項(xiàng)目在增強(qiáng)項(xiàng)目區(qū)的抗災(zāi)能力、解決了勞動力就業(yè)、提高了農(nóng)田水利項(xiàng)目監(jiān)督管理水平、維護(hù)社會穩(wěn)定等方面發(fā)揮了巨大的社會效益。
三是生態(tài)環(huán)境效益方面，2017年度岳陽縣水利工程建設(shè)項(xiàng)目在節(jié)能效果提升、發(fā)揮生態(tài)效益、提高水資源利用率、發(fā)揮旅游開發(fā)效益等方面發(fā)揮了重要的生態(tài)環(huán)境效益。
四是可持續(xù)影響方面，2017年度岳陽縣水利工程建設(shè)項(xiàng)目在檔案資料管理完整性、竣工驗(yàn)收及時(shí)性、建后管護(hù)長效性等方面起到了帶動示范效應(yīng)，獲得了人民群眾的廣泛支持，有利于水利工程發(fā)揮可持續(xù)影響。
四、相關(guān)名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從縣級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。
2、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
4、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
6、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
9、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
10、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指局本級及參公管理事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
11、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
岳陽縣水務(wù)局
2018年6月15日
