2019年度
岳陽縣水利局部門決算公開
目錄
第一部分岳陽縣水利局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽縣水利局概況
一、部門職責(zé)
1、負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。組織編制全縣水資源規(guī)劃、縣確定的江河湖泊流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等水利規(guī)劃.
2、負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實施最嚴(yán)格水資源管理制度，實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全縣和跨區(qū)域水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)流域、區(qū)域以及調(diào)水工程的水資源調(diào)度。組織實施取水許可、水資源論證和防洪論證制度，指導(dǎo)開展水資源有償使用工作，指導(dǎo)全縣水利行業(yè)供水(城市供水除外)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。
3、按規(guī)定制定水利工程建設(shè)和運行管理有關(guān)制度并組織實施，負(fù)責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織、指導(dǎo)實施，按縣政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目，提出水利資金安排建議并負(fù)責(zé)項目實施的監(jiān)督和運行管理。
4、指導(dǎo)水資源保護(hù)工作。組織編制實施水資源保護(hù)規(guī)劃。指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作。指導(dǎo)地下水開發(fā)利用、地下水資源管理保護(hù)。
5、負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。組織編制縣節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實施。組織實施用水總量控制等管理制度，落實和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作。
6、按規(guī)定組織開展水資源、水能資源調(diào)查評價和水資源承載能力監(jiān)測預(yù)警工作。
7、指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。負(fù)責(zé)江河湖泊及河口的治理、開發(fā)和保護(hù)。負(fù)責(zé)河湖水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、河湖生態(tài)流量水量管理以及河湖水系連通工作。加強(qiáng)縣域范圍內(nèi)洞庭湖區(qū)水利管理工作。承擔(dān)河(湖)長制組織實施具體工作。
8、指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運行管理。組織實施水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運行管理。負(fù)責(zé)水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理，組織實施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。
9、負(fù)責(zé)水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預(yù)報并定期公告，負(fù)責(zé)建設(shè)項目水土保持監(jiān)督管理工作和重點水土保持建設(shè)項目的實施。
10、指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織開展灌排工程建設(shè)與改造。落實農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理工作和節(jié)水灌溉有關(guān)工作。推進(jìn)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會化服務(wù)體系建設(shè)。負(fù)責(zé)農(nóng)村水能資源開發(fā)、小水電改造和水電農(nóng)村電氣化工作。
11、指導(dǎo)水庫移民管理工作。落實大中型水庫移民有關(guān)政策并監(jiān)督，組織實施水庫移民安置驗收、監(jiān)督評估等制度，指導(dǎo)監(jiān)督水庫移民后期扶持政策的實施。協(xié)調(diào)推動水庫移民對口支援等工作。管理縣庫區(qū)移民服務(wù)中心。
12、配合協(xié)調(diào)重大涉水違法事件的查處，負(fù)責(zé)本轄區(qū)范圍內(nèi)的水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織落實水庫、水電站大壩等水利工程設(shè)施的安全監(jiān)管。
13、開展水利科技工作。參與擬訂水利行業(yè)的地方技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實施，組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作。
14、負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實施。按規(guī)定承擔(dān)水情旱情監(jiān)測預(yù)警工作。組織編制江河湖泊和水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報批并組織實施。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險的技術(shù)支撐工作。承擔(dān)臺風(fēng)防御期間重要水工程調(diào)度工作。
15、完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
16、職能轉(zhuǎn)變�？h水利局應(yīng)切實加強(qiáng)水資源合理利用、優(yōu)化配置和節(jié)約保護(hù)，堅持節(jié)水優(yōu)先，從增加供給轉(zhuǎn)向更加重視需求管理，嚴(yán)格控制用水總量和提高用水效率。堅持保護(hù)優(yōu)先，加強(qiáng)水資源、水域和水利工程的管理保護(hù)，維護(hù)河湖健康美麗。堅持統(tǒng)籌兼顧，保障合理用水需求和水資源的可持續(xù)利用，為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供水安全保障。
17、與縣應(yīng)急管理局等部門在水旱災(zāi)害防救方面的職責(zé)分工。
1）縣應(yīng)急管理局負(fù)責(zé)組織編制全縣總體應(yīng)急預(yù)案和自然災(zāi)害類專項預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練。按照分級負(fù)責(zé)的原則，指導(dǎo)自然災(zāi)害類應(yīng)急救援；組織協(xié)調(diào)重大災(zāi)害應(yīng)急救援工作，并按權(quán)限作出決定；承擔(dān)縣應(yīng)對重大災(zāi)害指揮部工作，協(xié)助縣委、縣政府指定的負(fù)責(zé)同志組織災(zāi)害應(yīng)急處置工作。組織編制綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)相關(guān)部門水旱災(zāi)害防治工作，會同縣水利局建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息平臺，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情，開展多災(zāi)種和災(zāi)害鏈綜合監(jiān)測預(yù)警，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險評估。
2）縣水利局負(fù)責(zé)全縣防汛防洪抗旱工作，負(fù)責(zé)水利設(shè)施的建設(shè)、運營、管理及維修維護(hù)工作，并負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃要求相關(guān)工作，組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實施；承擔(dān)水情旱情監(jiān)測預(yù)警工作；組織編制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報批并組織實施；承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險的技術(shù)支撐工作；承擔(dān)臺風(fēng)防御期間重要水工程調(diào)度工作。必要時，縣水利局可以提請縣防汛抗旱指揮部，以縣防汛抗旱指揮部名義部署相關(guān)防治工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
局機(jī)關(guān)本級內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)11個:辦公室、規(guī)劃計劃股、政策法規(guī)股、財務(wù)股、人事股、水資源管理股（縣節(jié)約用水辦公室）、水土保持股、水利工程建設(shè)管理和監(jiān)督股、水利工程運行管理股、河長制工作和河湖管理股、行政審批股。二級機(jī)構(gòu)15個: 岳陽縣庫區(qū)移民服務(wù)中心、岳陽縣水旱災(zāi)害防御事務(wù)中心、岳陽縣水利經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心、岳陽縣水利水電質(zhì)量監(jiān)督站、岳陽縣岳坊水庫服務(wù)所、岳陽縣大坳水庫服務(wù)所、岳陽縣云段水庫服務(wù)所、岳陽縣水利建設(shè)項目服務(wù)中心、岳陽縣中洲垸洲堤垸服務(wù)所、岳陽縣水政綜合執(zhí)法大隊、岳陽縣鐵山渠道管理所（岳陽縣防汛抗旱服務(wù)隊）、岳陽縣新墻水庫管理所、岳陽縣農(nóng)村飲水安全水質(zhì)檢測中心、岳陽縣水資源與水土保持監(jiān)測中心、岳陽縣水利水電勘測設(shè)計院。
（二）決算單位構(gòu)成
岳陽縣水利局單位2019年部門決算為匯總公開，匯總公開單位構(gòu)成包括：
1）岳陽縣水利局本級
2）岳陽縣庫區(qū)移民服務(wù)中心
3）岳陽縣水旱災(zāi)害防御事務(wù)中心
4）岳陽縣水利經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心
5）岳陽縣水利水電質(zhì)量監(jiān)督站
6）岳陽縣岳坊水庫服務(wù)所
7）岳陽縣大坳水庫服務(wù)所
8）岳陽縣云段水庫服務(wù)所
9）岳陽縣水利建設(shè)項目服務(wù)中心
10）岳陽縣中洲垸洲堤垸服務(wù)所
11）岳陽縣水政綜合執(zhí)法大隊
12）岳陽縣鐵山渠道管理所（岳陽縣防汛抗旱服務(wù)隊）
13）岳陽縣新墻水庫管理所
14）岳陽縣農(nóng)村飲水安全水質(zhì)檢測中心
15）岳陽縣水資源與水土保持監(jiān)測中心
第二部分
岳陽縣水利局2019年度部門決算表（見附表）
第三部分
岳陽縣水利局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計29,459.01萬元，與2018年相比，收、支總計增加15489.10萬元。主要原因是規(guī)范了統(tǒng)計口徑和水利項目支出增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計19927.73萬元，其中：財政撥款收入16958.78萬元，占85.10%；經(jīng)營收入107.80萬元，占0.54%；其他收入2861.15萬元，占14.36%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計16580.64萬元，其中：基本支出5028.29萬元，占30.33%。項目支出11552.35萬元，占69.67%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計25668.39萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加12532.36萬元，增長95.40%。主要原因是規(guī)范了統(tǒng)計口徑和水利項目支出增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出12967.95萬元，占本年支出合計的78.21%。與2018年度相比，財政撥款支出減少168.08萬元，減少1.28%,主要原因是項目支出正處于啟動初期，只有部分結(jié)算支出。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出12967.95萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出3萬元，占0.02%；節(jié)能環(huán)保支出1168萬元，占9.45%；農(nóng)林水（類）支出11190.49萬元，占90.53%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預(yù)算為10456.61萬元，支出決算為12967.95萬元，完成年初預(yù)算的118.22%。其中：工資福利支出2215.03萬元，商品和服務(wù)支出1350.62萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出220.49萬元，資本性支出16.17萬元，其他支出20萬元，項目支出9145.62萬元。
1、一般公共服務(wù)-商貿(mào)事務(wù)-招商引資
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因為：財政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動開展需要追加了部分預(yù)算。
2、節(jié)能環(huán)保支出-污染防治- 水體
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1168萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動開展需要追加了部分預(yù)算。
3、農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)-農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務(wù)管理
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為35萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動開展需要追加了部分預(yù)算。
4、農(nóng)林水支出-水利-行政運行
年初預(yù)算為1402.27萬元，支出決算為1402.27萬元，完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
5、農(nóng)林水支出-水利-機(jī)關(guān)服務(wù)
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動開展需要追加了部分預(yù)算。
6、農(nóng)林水支出-水利-水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理
年初預(yù)算為532.31萬元，支出決算為532.31萬元，完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
7、農(nóng)林水支出-水利-水利工程建設(shè)
年初預(yù)算為5224.34萬元，支出決算為5224.34萬元，完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
8、農(nóng)林水支出-水利-水利工程運行與維護(hù)
年初預(yù)算為849.78萬元，支出決算為849.78萬元，完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
9、農(nóng)林水支出-水利-水利前期工作
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為171.31萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動開展需要追加了部分預(yù)算。
10、農(nóng)林水支出-水利-水利執(zhí)法監(jiān)督
年初預(yù)算為417.29萬元，支出決算為417.29萬元，完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
11、農(nóng)林水支出-水利-水土保持
年初預(yù)算為427.42萬元，支出決算為427.42萬元，完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
12、農(nóng)林水支出-水利--水資源節(jié)約管理與保護(hù)
年初預(yù)算為22.11萬元，支出決算為22.11萬元，完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
13、農(nóng)林水支出-水利-- 防汛
年初預(yù)算為1030.81萬元，支出決算為1230.39萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動開展需要追加了部分預(yù)算。
14、農(nóng)林水支出-水利--農(nóng)田水利
年初預(yù)算為385.28萬元，支出決算為385.28萬元，完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
15、農(nóng)林水支出-水利--農(nóng)村人畜飲水
年初預(yù)算為165萬元，支出決算為165.00萬元，完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
16、農(nóng)林水支出-水利--其他水利支出
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為316.98萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動開展需要追加了部分預(yù)算。
17、農(nóng)林水支出-扶貧-其他扶貧支出
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動開展需要追加了部分預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出3215.87萬元，其中:人員經(jīng)費2435.53萬元，占基本支出的75.73%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等；公用經(jīng)費760.34萬元，占基本支出的23.14%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為17.97萬元，支出決算為17.94萬元,完成預(yù)算的99.83%，其中：
無因公出國（境）費支出預(yù)算與決算。
無公務(wù)用車購置費支出預(yù)算與決算。
公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算7.14萬元，支出決算為7.11萬元，與上年相比增加0.64萬元，增加9.89%,增加的主要原因是：本單位公務(wù)用車運行維護(hù)費主要核算的是公務(wù)平臺調(diào)車費用，因本年度水利項目用車增加導(dǎo)致費用相應(yīng)增加。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為10.83萬元，支出決算為10.83萬元,完成預(yù)算的100%,與上年相比減少3.59萬元，減少24.90%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費決算10.83萬元，占60.37%；公務(wù)用車運行維護(hù)費7.11萬元，占39.63%。具體情況如下：
公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算為7.14萬元，支出決算為7.11萬元，完成預(yù)算的99.58%,主要原因是繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，公務(wù)用車費用有所節(jié)約。其中：公務(wù)用車運行支出7.11萬元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2019年12月31日，本單位年度公務(wù)用車購置數(shù)為0輛，公務(wù)用車保有量為1輛。
公務(wù)接待費預(yù)算為10.83萬元，支出決算為10.83萬元，完成預(yù)算的100%,主要是積極貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出10.83萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。岳陽縣水務(wù)局2019年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次210個、接待人次1816人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
（一）政府性基金支出決算總體情況
2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入1006.46萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出606.46萬元，其中基本支出40萬元，項目支出566.46萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余400萬元。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
一是堅持黨建為基，抓實隊伍建設(shè)聚合力。堅持以“建一流班子、帶一流隊伍、創(chuàng)一流業(yè)績”為目標(biāo)，努力打造政治堅定、能力過硬、作風(fēng)優(yōu)良、奮發(fā)有為的水利班子和隊伍。重民主，完善了《“三重一大”事項議事規(guī)則》等制度，堅持重大問題集體研究決定。重團(tuán)結(jié)，班子成員經(jīng)常交心通氣，互換意見，形成了大膽議事、愉快管事、放手干事的好風(fēng)氣。重?fù)?dān)當(dāng)，班子成員不回避、不退縮，頂住壓力，配合縣紀(jì)委、縣政法委和縣信訪局依法依規(guī)與陳雙聯(lián)、龔裕良達(dá)成息訪息訴協(xié)議，終結(jié)了這兩例困擾水利局多年的鬧訪惡疾。建設(shè)信仰堅定的學(xué)習(xí)型團(tuán)隊，認(rèn)真開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，健全基層黨組織“三會一課”學(xué)習(xí)制度。同時，推進(jìn)學(xué)習(xí)型黨組織建設(shè)，邀請縣委黨校教師和縣委十九屆四中全會宣講團(tuán)成員講課，系統(tǒng)學(xué)習(xí)《習(xí)近平關(guān)于“不忘初心、牢記使命”重要論述選編》及十九屆四中全會精神，使黨員干部樹牢“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護(hù)”，不斷錘煉忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)恼纹犯瘛＝ㄔO(shè)業(yè)務(wù)精良的奉獻(xiàn)型團(tuán)隊，在今年全縣取水設(shè)施核查登記和農(nóng)村安全飲水工程“回頭看”工作中，面對工作量大、無專項經(jīng)費、無技術(shù)支持單位的困難，我局水資源水保股、安飲辦、水政大隊和水資源水保中心干部，集思廣益，主動承擔(dān)起工作，優(yōu)質(zhì)高效地完成了各項工作任務(wù)，用實際行動詮釋了水利人的擔(dān)當(dāng)和奉獻(xiàn)精神。
二是堅持紀(jì)律為要，抓嚴(yán)政風(fēng)行風(fēng)立規(guī)矩。堅持把貫徹落實中央八項規(guī)定、省委“約法九章”、市委“九項規(guī)定”作為全系統(tǒng)作風(fēng)建設(shè)的標(biāo)尺，按照“一崗雙責(zé)”要求，把黨風(fēng)廉政建設(shè)、巡察整改與水利業(yè)務(wù)工作結(jié)合起來，一同部署、一同調(diào)度、一同考核。多次召開部署會、專題會，及時傳達(dá)、學(xué)習(xí)縣委黨風(fēng)廉政建設(shè)及反腐敗工作精神，強(qiáng)化黨紀(jì)黨規(guī)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)廉政意識，時刻繃緊“紀(jì)律弦”。結(jié)合“不忘初心、牢記使命”主題教育，主要負(fù)責(zé)人帶頭履行第一責(zé)任人的職責(zé)，對黨風(fēng)廉政建設(shè)思路確定、工作部署、任務(wù)落實等親自謀劃、把關(guān)，并與班子成員、股室及二級機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人逐一談心談話。
三是堅持以人為本，抓穩(wěn)災(zāi)害防御保安全。今年雨情水情呈現(xiàn)前澇后旱的特點，我們緊緊圍繞“四個確�！蹦繕�(biāo)，積極應(yīng)對，科學(xué)調(diào)度，狠抓落實，努力將災(zāi)害損失降到了最低限度。我們主要做了三個方面的工作：一是積極抓備汛。堅持把防汛抗災(zāi)工作從水利秋冬修開始抓起，建立了完善的責(zé)任體系，健全縣鄉(xiāng)村三級防汛組織指揮架構(gòu)，全縣所有水庫、山洪災(zāi)害易發(fā)區(qū)縣鄉(xiāng)村防汛行政責(zé)任人、技術(shù)責(zé)任人、防守責(zé)任人全部登記并公告；建立了完善的預(yù)案體系，修訂完善山洪防御、人員緊急轉(zhuǎn)移、水庫搶險、下游人員緊急轉(zhuǎn)移等預(yù)案，在毛田鎮(zhèn)云山中心學(xué)校舉行突發(fā)性地質(zhì)災(zāi)害避險應(yīng)急實戰(zhàn)演練；建立了完善的搶險體系，每座水庫組建防汛搶險隊伍，儲備一定的搶險物資，由4名局班子成員帶隊，組織5個查險組，對全縣249座水庫、15個堤垸、29處險工險段、1860余處穿堤建筑物、68處在建工程，進(jìn)行全面檢查、建立安全運行動態(tài)管理臺賬。二是嚴(yán)密抓防守。根據(jù)氣象預(yù)報，以電話、短信等形式，提前預(yù)警至各級防汛責(zé)任人，今年共發(fā)送預(yù)警短信51200條，下達(dá)防汛指令33份、通知218份，保障了防汛抗災(zāi)工作扎實有序開展；及時向縣防指領(lǐng)導(dǎo)匯報，建言獻(xiàn)策，協(xié)助及時召開會商會進(jìn)行科學(xué)決策，特別是成功處置中洲垸六門閘閘門滲漏險情，牢牢把握了防汛抗災(zāi)主動權(quán)。三是科學(xué)抓抗旱。面對極端旱情，請求平原縣長、前進(jìn)副縣長召開抗旱會商會15次，8次到市鐵山局和南干所協(xié)調(diào)調(diào)水。克服市鐵山局協(xié)調(diào)難度大，南總干渠道搶險停水11天，后期限流放水等困難，抽調(diào)干部職工28人成立三個抗旱工作領(lǐng)導(dǎo)小組上渠協(xié)調(diào)分水，調(diào)度各干渠支渠輪灌，共放水抗旱28天、約7000萬方，新墻水庫補(bǔ)水20天、補(bǔ)水約240萬方。協(xié)調(diào)氣象部門做好人工降雨作業(yè)準(zhǔn)備，抓住降雨云系產(chǎn)生的難得機(jī)遇，開展人工增雨作業(yè)8次，有效地緩解了旱情。
四是堅持民生為先，抓牢水利建設(shè)促發(fā)展。把水利工程建設(shè)作為城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重點任務(wù)，突出薄弱環(huán)節(jié)補(bǔ)短板，促進(jìn)水利事業(yè)可持續(xù)發(fā)展。有四個方面成效特別顯著：一是農(nóng)田水利建設(shè)掀起新高潮。以洞庭湖區(qū)溝渠疏浚和水利秋冬修為重點，實行“政府主導(dǎo)、分級負(fù)責(zé)、群眾參與、以獎代補(bǔ)”的建管模式，極大地調(diào)動了群眾興修水利的積極性，全縣大干農(nóng)田水利的高潮此起彼伏。二是飲水安全保障實現(xiàn)新突破。加強(qiáng)了新墻水庫水源地保護(hù)，落實淹沒范圍內(nèi)312畝水田和1672畝林地的補(bǔ)償資金16萬元，在水庫保護(hù)區(qū)建立起封閉式圍欄。強(qiáng)化了農(nóng)村飲水安全工程監(jiān)管，投入60多萬元完成縣農(nóng)村安全飲水水質(zhì)檢測中心搬遷，業(yè)務(wù)用房面積增加到150多平米、檢測指標(biāo)提升到34項；解決4處共34戶101名貧困人口存在飲水不安全問題，建檔立卡貧困人口飲水安全保障率達(dá)到100%，今年10月又對全縣飲水工程開展“回頭看”專項整治，確保群眾飲水安全。由我局承擔(dān)的城鄉(xiāng)供水一體化項目分別通過縣委、縣政府、縣人大審查，目前已完成工程可行性研究評審，正在辦理行業(yè)部門批復(fù)，同時正在進(jìn)行項目初設(shè)和PPP公司的洽談，項目實施后我縣11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)近50萬人口將飲上優(yōu)質(zhì)直供鐵山水庫原水。三是中小河流治理樹立新標(biāo)桿。堅持水利工程與水利生態(tài)相結(jié)合，采用最環(huán)保的生態(tài)護(hù)坡和雷諾護(hù)坡，完成彭宗屋河柏祥-新墻-長湖項目區(qū)治理、烏江河新開段治理、小港河治理、蔣家灣河環(huán)保治理等，治理河流6條、92公里，治理后的河道達(dá)到了“河暢、水清、堤固、岸綠、景美”的效果，成了當(dāng)?shù)鼐用裥蓍e親水場所，受到省廳、市局高度評價。四是防洪排澇治理取得新佳績。已完成的縣城防洪閉合圈一期工程，成功將小毛家湖1500畝土地納入縣城建設(shè)范圍，600余畝的大毛家湖八仙橋三角區(qū)建設(shè)已全面鋪開。投資3400余萬元的市重點工程麻塘北閘泵站建成并投入運行，全面解除了麻塘垸內(nèi)澇威脅，徹底改善了河湖水生態(tài)和水環(huán)境安全，大幅提升了區(qū)域城市品位。這些水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的推進(jìn)，在惠及民生同時，有力地推動了北向融城戰(zhàn)略和縣域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。
五是堅持和諧為重，抓好依法治水護(hù)生態(tài)。良好的水事秩序是經(jīng)濟(jì)社會健康、快速、可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。一年來，我們不斷加大水政執(zhí)法力度，強(qiáng)化河長制湖長制落實、規(guī)范河湖水域和岸線的管理與保護(hù)，逐步建立起規(guī)范管理的長效機(jī)制。一是強(qiáng)力推進(jìn)水行政執(zhí)法。今年以來，水政綜合執(zhí)法大隊共組織河道巡查178次，出動人員450人次、出動車輛64臺次、出動船艇114次，下達(dá)《責(zé)令停止水事違法行為通知書》16份，接待來電來訪20余件（其中14件12345公眾服務(wù)熱線，予以了現(xiàn)場查處和事后回復(fù)），立案11起，結(jié)案6起，行政處罰6.5萬元，沒收非法所得4.85萬元。二是強(qiáng)力推進(jìn)河長制湖長制。組織縣鄉(xiāng)村三級河長履職巡河，全縣199條河流、13個湖泊、249座水庫實現(xiàn)河長責(zé)任全覆蓋，全縣256名河長，累計巡河13240次，交辦解決問題408個。開展河湖“清四亂”專項整治行動，排查“四亂”問題117處，其中亂占94處，亂堆5處，亂建18處。建立“河長掛帥、水利牽頭、部門配合、上下聯(lián)動”工作機(jī)制，積極主動開展整治，目前已全面完成117處 “四亂”問題清理整治并銷號。開展河湖管理范圍劃定，成立專門工作小組，由政府牽頭、水利局和自然資源局密切配合，目前已完成初稿評審。開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)“樣板河湖”創(chuàng)建，縣河長辦重點打造榮家灣鎮(zhèn)城南河、月田鎮(zhèn)蔣家灣河等一批示范河湖。整合城南河黑臭水體治理項目打造樣板河湖城南河，對城南河進(jìn)行疏浚、生態(tài)修復(fù)和雨污分離改造。該項工作已由市河長辦向省河長辦推薦參評“湖南省美麗河湖”。
六是堅持效率為上，抓活內(nèi)部挖潛增效能。堅決貫徹落實縣委、縣政府服務(wù)型政府建設(shè)部署，始終把解決群眾的訴求、社會的關(guān)切作為工作的出發(fā)點和著力點。一是高效推進(jìn)“最多跑一次改革”。所有水行政審批項目均按改革要求上系統(tǒng)公開運行，及時公開服務(wù)內(nèi)容、辦事程序、審批依據(jù)、申報材料、承諾期限和收費標(biāo)準(zhǔn)等，供辦事人查閱下載，接受社會全過程監(jiān)督。同時，將22項行政審批項目的法定審批時限壓縮1/3，凡承諾縮短辦結(jié)時限的項目，絕不拖延一天。今年，我局共辦理水行政許可事項30件，辦結(jié)率達(dá)100%，超期率為0。二是優(yōu)質(zhì)推進(jìn)建議提案辦理。今年共承辦人大建議、政協(xié)提案共22件，涉及農(nóng)村水利工程建設(shè)、安全飲水等，22件建議提案，我們分四線由四位班子成員帶隊，及時與各位代表、委員進(jìn)行溝通，共收回建設(shè)提案辦理征求意見表100份，辦結(jié)率100%、滿意率100%。三是統(tǒng)籌推進(jìn)縣委縣政府中心工作。全年共辦理12345熱線工單253件，未收到一起投訴；全面落實創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)工作要求，安排120多人次上街勸導(dǎo)、清潔衛(wèi)生，8次受到縣文明辦通報表揚(yáng)；落實縣鄉(xiāng)村振新指揮部要求，成立駐公田鎮(zhèn)向佳村工作隊，助力農(nóng)村人居環(huán)境改善和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，我局被縣鄉(xiāng)村振興指揮部評為集中攻堅駐村先進(jìn)單位；幫扶月田鎮(zhèn)紅光村46戶共189人如期脫貧，在全局經(jīng)費極度緊張的情況下，擠出100多萬元幫助紅光村安裝太陽能路燈123盞、硬化道路440m。此外，計生、信訪、綜合治理、掃黑除惡、招商、雙聯(lián)等工作都取得了較好的成績，受到了相關(guān)部門的好評。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
1、專項資金安排落實、總投入等情況分析
2019年縣財政安排我辦項目經(jīng)費8205.41萬元，主要用于主要用于2018年溝渠疏浚項目、中小河流治理項目羅水河步仙段治理工程、中小河流治理項目烏江河新開段治理工程、10座小水庫除險加固工程、排澇能力建設(shè)項目、中小河流治理重點縣項目常家大屋長湖項目區(qū)治理工程、小型農(nóng)田水利建設(shè)、農(nóng)村安全飲水、防汛抗旱等工程項目建設(shè),實際發(fā)生項目支出11552.35萬元，項目支出安排率超過100%。
2、專項資金實際使用情況分析
我局專項資金主要用于溝渠疏浚項目、中小河流治理項目羅水河步仙段治理工程、中小河流治理項目烏江河新開段治理工程、10座小水庫除險加固工程、排澇能力建設(shè)項目、中小河流治理重點縣項目常家大屋長湖項目區(qū)治理工程、小型農(nóng)田水利建設(shè)項目等工程項目建設(shè),其中，溝渠疏浚項目對榮家灣鎮(zhèn)等四個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的溝渠進(jìn)行疏通清淤，解善了渠道水系，確保了農(nóng)田水利灌溉；中小河流治理項目羅水河步仙段治理工程對岳陽縣羅水河步仙鄉(xiāng)松西村（樁號2+590）至李日秀（樁號6+690）段綜合治理長度4.1 km達(dá)到十年一遇的防洪標(biāo)準(zhǔn)；對紅東等10座小水庫進(jìn)行除險加固；排澇能力建設(shè)項目對五星泵站、楊柳泵站、古港泵站等工程項目建設(shè)；中小河流治理重點縣項目常家大屋長湖項目區(qū)治理工程綜合治理長度19.15km達(dá)到五年一遇的防洪標(biāo)準(zhǔn)；小型農(nóng)田水利建設(shè)項目對毛田鎮(zhèn)、步仙鎮(zhèn)、月田鎮(zhèn)等3個鄉(xiāng)鎮(zhèn)9個村改造灌溉渠道10條5.457km，整修、改造山塘23處，改造河壩1處，建設(shè)低壓管道灌溉面積5000畝；農(nóng)村安全飲水項目對本縣5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的9個片區(qū)實施了安全飲水鞏固提升工程，投資165萬元，共解決了2000貧困人口的飲水問題。；防汛抗旱1）、防汛方面：鋪開各類工程近600處，完成土石方800萬立方米，修訂完善堤垸度汛計劃、重大險情搶護(hù)預(yù)案等24套；建成防汛抗旱暨山洪災(zāi)害防御一體指揮系統(tǒng)和北斗防汛救災(zāi)移動管理系統(tǒng)；對全縣1208名“三隊”人員進(jìn)行培訓(xùn)和集中訓(xùn)練；組織開展了150余場次山洪災(zāi)害防御演習(xí)；2）、抗旱方面：針對7月份較大旱情，縣抗旱服務(wù)隊組織22臺套小型和2臺大型抗旱抽水設(shè)備參與抗旱，全縣共架設(shè)臨時泵站477處，投入抗旱勞動力16400人次，同時通過引水增水、人工增雨、救災(zāi)補(bǔ)損等措施較好降低了旱情導(dǎo)致的災(zāi)情損失。
3、專項資金管理情況分析
項目資金使用時，嚴(yán)格按財政部、水利部關(guān)于印發(fā)《水利發(fā)展資金管理辦法》的通知（財農(nóng)【2019】54號）文件要求，嚴(yán)格按水利發(fā)展資金支出范圍支出，在獨立費用支出時，堅持從嚴(yán)從緊原則，在勘測設(shè)計、工程監(jiān)理、工程招標(biāo)、工程驗收等費用方面，嚴(yán)格執(zhí)行省級財政部門應(yīng)同水利部門確定費用上限比例執(zhí)行，做到了全部用于項目工程建設(shè)上。在項目財務(wù)核算上，嚴(yán)格按《基本建設(shè)財務(wù)規(guī)則》（財政部令第81號）執(zhí)行，楊本控制按《基本建設(shè)項目成本管理規(guī)定》按水利發(fā)展資金規(guī)定用途和建設(shè)項目批復(fù)實施建設(shè)，將水利發(fā)展資金發(fā)揮更大效益。同時，我縣根據(jù)上級文件要求，制定了相應(yīng)的水利建設(shè)資金財務(wù)管理制度，配備專人，設(shè)置專賬。項目資金管理上，本項目建設(shè)資金實行專戶專帳管理，項目法人制定了完善的財務(wù)管理辦法、結(jié)算審批辦法、付款審簽程序等制度，嚴(yán)格按合同、工程進(jìn)度和監(jiān)理簽證付款，工程款直接撥付施工單位投標(biāo)時的基本帳戶，資金撥付審簽程序比較嚴(yán)密，在資金使用上做到了專款專用，無擠占、挪用、滯留等違規(guī)使用資金情況。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
（一）專項組織情況分析
岳陽縣委、縣政府對我局專項資金建設(shè)項目十分重視，組織領(lǐng)導(dǎo)上，為確保工程建設(shè)順利進(jìn)行，岳陽縣人民政府（岳縣政函[2012]16號）批復(fù)了“關(guān)于同意成立岳陽縣水利建設(shè)項目管理中心的批復(fù)”并適時組建了岳陽縣水利建設(shè)項目管理中心。成立了辦公室、工程管理部、財務(wù)部、綜合協(xié)調(diào)部，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣水利工程建設(shè)及管理。
（二）專項管理情況分析
項目建設(shè)程序上，水利部門嚴(yán)格按照水利基本建設(shè)程序進(jìn)行建設(shè)管理，嚴(yán)格執(zhí)行“四制”：一是項目法人責(zé)任制。該項目法人名稱為岳陽縣水利建設(shè)項目管理中心，項目法人下設(shè)綜合組、工程技術(shù)組、財務(wù)組，項目法人代表和各組負(fù)責(zé)人均由具有相應(yīng)技術(shù)職稱的工程管理和專業(yè)技術(shù)人員擔(dān)任。二是招標(biāo)投標(biāo)制 針對項目小而分散的特點，項目施工招標(biāo)方式采用公開招標(biāo)方式選擇施工單位，招投標(biāo)依法進(jìn)行，全過程接受紀(jì)檢監(jiān)察部門監(jiān)督，確定招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，進(jìn)行了招標(biāo)備案，發(fā)布招標(biāo)公告，在岳陽市公共資源交易中心公開開標(biāo)，并通過由依法組建的招標(biāo)評標(biāo)委員會進(jìn)行了評標(biāo)，評標(biāo)委員會按照招標(biāo)文件確定的評標(biāo)原則和評標(biāo)辦法，經(jīng)過綜合評審、比較，確定中標(biāo)單位。三是建設(shè)監(jiān)理制 委托監(jiān)理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)項目的監(jiān)理工作，執(zhí)行工程監(jiān)理服務(wù)技術(shù)建議書，《監(jiān)理規(guī)劃》的制訂等工作，監(jiān)督承包商執(zhí)行施工合同；按國家行業(yè)技術(shù)部和批準(zhǔn)的設(shè)計文件要求，監(jiān)督工程投資、進(jìn)度、質(zhì)量，核實完成的工程量，簽發(fā)工程付款憑證，審查工程估算單據(jù)，協(xié)助建設(shè)單位進(jìn)行單元工程、分部工程、單位工程的質(zhì)量評定及驗收簽證復(fù)核，協(xié)助設(shè)計單位進(jìn)行設(shè)計變更工作，協(xié)調(diào)建設(shè)單位和承包單位的關(guān)系。四是合同管理制 項目法人與勘察設(shè)計、工程監(jiān)理、工程施工、協(xié)調(diào)補(bǔ)償?shù)染院贤鞔_各自的權(quán)利和義務(wù)。質(zhì)量管理上，項目法人嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量監(jiān)督和開工許可報批程序，自覺接受質(zhì)監(jiān)部門的監(jiān)督；自項目法人至各參建單位均健全并落實了工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)責(zé)任制；整個工程建設(shè)質(zhì)量處于良好有序的受控狀態(tài)，工程無質(zhì)量和安全隱患。
十、其他重要事項情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
岳陽縣水務(wù)局2019年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出780.34萬元。比年初預(yù)算數(shù)減少40.01萬元。減少4.88%，主要原因是：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央?yún)栃泄?jié)約的方針，壓減了一般性支出。
（二）政府采購支出情況
岳陽縣水務(wù)局2019年度政府采購支出總額4377.02萬元，其中：政府采購貨物支出16.1萬元；政府采購工程支出4360.92萬元；政府采購支出中授予中小企業(yè)的合同金額為1378.76萬元,占政府采購支出總金額31.5%。
（三）國有資產(chǎn)占有情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日，本單位年末共有車輛3輛,實際保有車輛1臺為防汛抗旱生產(chǎn)專用車，其余2臺車輛已車改未處置。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
（四）一般性支出情況
本部門2019年一般性支出決算共計2400.98萬元，其中:辦公費40.52萬元、印刷費36.49萬元、咨詢費507.68萬元、水費4.78萬元、電費16.00萬元、郵電費7.30萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費13.20萬元、差旅費61.00萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護(hù)）費117.13萬元、租賃費706.28萬元、會議費10.29萬元、培訓(xùn)費13.88萬元、公務(wù)接待費11.72萬元、被裝購置費0萬元、勞務(wù)費24.55萬元、委托業(yè)務(wù)費813.02萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費7.71萬元、其他交通費用32.88萬元、房屋建筑物構(gòu)建0萬元、辦公設(shè)備購置12.82萬元、公務(wù)用車購置0萬元及其他交通工具購置0萬元。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)等
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補(bǔ)貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護(hù))費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護(hù)費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護(hù)費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費用、出租車費用，飛機(jī)、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
稅金及附加費用：反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金及附加費用，包括營業(yè)稅、消費稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅和教育附加等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補(bǔ)助費，退役軍人生活補(bǔ)助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費，長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人的補(bǔ)助等
醫(yī)療費：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學(xué)生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟(jì)的獎勵、計劃生育目標(biāo)責(zé)任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補(bǔ)助支出，如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補(bǔ)貼、保障性住房租金。
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
其他資本性支出：反映上述科目中未包括的資本性支出。
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護(hù)費等
第五部分 附件
