目 錄
第一部分 部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開(kāi)表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十六、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十八、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十九、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
（正文）
岳陽(yáng)縣水利局2021年度部門預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
一、部門基本概況
(一) 職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)保障水資源的合理開(kāi)發(fā)利用。組織編制全縣水資源規(guī)劃、縣確定的江河湖泊流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等水利規(guī)劃.
2、負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度，實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全縣和跨區(qū)域水中長(zhǎng)期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)流域、區(qū)域以及調(diào)水工程的水資源調(diào)度。組織實(shí)施取水許可、水資源論證和防洪論證制度，指導(dǎo)開(kāi)展水資源有償使用工作，指導(dǎo)全縣水利行業(yè)供水(城市供水除外)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。
3、按規(guī)定制定水利工程建設(shè)和運(yùn)行管理有關(guān)制度并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織、指導(dǎo)實(shí)施，按縣政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，提出水利資金安排建議并負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督和運(yùn)行管理。
4、指導(dǎo)水資源保護(hù)工作。組織編制實(shí)施水資源保護(hù)規(guī)劃。指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作。指導(dǎo)地下水開(kāi)發(fā)利用、地下水資源管理保護(hù)。
5、負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。組織編制縣節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。組織實(shí)施用水總量控制等管理制度，落實(shí)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。
6、按規(guī)定組織開(kāi)展水資源、水能資源調(diào)查評(píng)價(jià)和水資源承載能力監(jiān)測(cè)預(yù)警工作。
7、指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。負(fù)責(zé)江河湖泊及河口的治理、開(kāi)發(fā)和保護(hù)。負(fù)責(zé)河湖水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、河湖生態(tài)流量水量管理以及河湖水系連通工作。加強(qiáng)縣域范圍內(nèi)洞庭湖區(qū)水利管理工作。承擔(dān)河(湖)長(zhǎng)制組織實(shí)施具體工作。
8、指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。組織實(shí)施水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運(yùn)行管理。負(fù)責(zé)水利建設(shè)市場(chǎng)的監(jiān)督管理，組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。
9、負(fù)責(zé)水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)并定期公告，負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)督管理工作和重點(diǎn)水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。
10、指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織開(kāi)展灌排工程建設(shè)與改造。落實(shí)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理工作和節(jié)水灌溉有關(guān)工作。推進(jìn)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。負(fù)責(zé)農(nóng)村水能資源開(kāi)發(fā)、小水電改造和水電農(nóng)村電氣化工作。
11、指導(dǎo)水庫(kù)移民管理工作。落實(shí)大中型水庫(kù)移民有關(guān)政策并監(jiān)督，組織實(shí)施水庫(kù)移民安置驗(yàn)收、監(jiān)督評(píng)估等制度，指導(dǎo)監(jiān)督水庫(kù)移民后期扶持政策的實(shí)施。協(xié)調(diào)推動(dòng)水庫(kù)移民對(duì)口支援等工作。管理縣庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心。
12、配合協(xié)調(diào)重大涉水違法事件的查處，負(fù)責(zé)本轄區(qū)范圍內(nèi)的水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織落實(shí)水庫(kù)、水電站大壩等水利工程設(shè)施的安全監(jiān)管。
13、開(kāi)展水利科技工作。參與擬訂水利行業(yè)的地方技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施，組織開(kāi)展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作。
14、負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。按規(guī)定承擔(dān)水情旱情監(jiān)測(cè)預(yù)警工作。組織編制江河湖泊和水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報(bào)批并組織實(shí)施。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作。承擔(dān)臺(tái)風(fēng)防御期間重要水工程調(diào)度工作。
15、完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
16、職能轉(zhuǎn)變。縣水利局應(yīng)切實(shí)加強(qiáng)水資源合理利用、優(yōu)化配置和節(jié)約保護(hù)，堅(jiān)持節(jié)水優(yōu)先，從增加供給轉(zhuǎn)向更加重視需求管理，嚴(yán)格控制用水總量和提高用水效率。堅(jiān)持保護(hù)優(yōu)先，加強(qiáng)水資源、水域和水利工程的管理保護(hù)，維護(hù)河湖健康美麗。堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧，保障合理用水需求和水資源的可持續(xù)利用，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供水安全保障。
17、與縣應(yīng)急管理局等部門在水旱災(zāi)害防救方面的職責(zé)分工。
1）縣應(yīng)急管理局負(fù)責(zé)組織編制全縣總體應(yīng)急預(yù)案和自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開(kāi)展預(yù)案演練。按照分級(jí)負(fù)責(zé)的原則，指導(dǎo)自然災(zāi)害類應(yīng)急救援；組織協(xié)調(diào)重大災(zāi)害應(yīng)急救援工作，并按權(quán)限作出決定；承擔(dān)縣應(yīng)對(duì)重大災(zāi)害指揮部工作，協(xié)助縣委、縣政府指定的負(fù)責(zé)同志組織災(zāi)害應(yīng)急處置工作。組織編制綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)相關(guān)部門水旱災(zāi)害防治工作，會(huì)同縣水利局建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息平臺(tái)，建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情，開(kāi)展多災(zāi)種和災(zāi)害鏈綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警，指導(dǎo)開(kāi)展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。
2）縣水利局負(fù)責(zé)全縣防汛防洪抗旱工作，負(fù)責(zé)水利設(shè)施的建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、管理及維修維護(hù)工作，并負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃要求相關(guān)工作，組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施；承擔(dān)水情旱情監(jiān)測(cè)預(yù)警工作；組織編制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報(bào)批并組織實(shí)施；承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作；承擔(dān)臺(tái)風(fēng)防御期間重要水工程調(diào)度工作。必要時(shí)，縣水利局可以提請(qǐng)縣防汛抗旱指揮部，以縣防汛抗旱指揮部名義部署相關(guān)防治工作。
(二) 機(jī)構(gòu)設(shè)置
局機(jī)關(guān)本級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)11個(gè):辦公室、規(guī)劃計(jì)劃股、政策法規(guī)股、財(cái)務(wù)股、人事股、水資源管理股（縣節(jié)約用水辦公室）、水土保持股、水利工程建設(shè)管理和監(jiān)督股、水利工程運(yùn)行管理股、河長(zhǎng)制工作和河湖管理股、行政審批股。二級(jí)機(jī)構(gòu)15個(gè): 岳陽(yáng)縣庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心、岳陽(yáng)縣水旱災(zāi)害防御事務(wù)中心、岳陽(yáng)縣水利經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心、岳陽(yáng)縣水利水電質(zhì)量監(jiān)督站、岳陽(yáng)縣岳坊水庫(kù)服務(wù)所、岳陽(yáng)縣大坳水庫(kù)服務(wù)所、岳陽(yáng)縣云段水庫(kù)服務(wù)所、岳陽(yáng)縣水利建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)中心、岳陽(yáng)縣中洲垸洲堤垸服務(wù)所、岳陽(yáng)縣水政綜合執(zhí)法大隊(duì)、岳陽(yáng)縣鐵山渠道管理所（岳陽(yáng)縣防汛抗旱服務(wù)隊(duì)）、岳陽(yáng)縣新墻水庫(kù)管理所、岳陽(yáng)縣農(nóng)村飲水安全水質(zhì)檢測(cè)中心、岳陽(yáng)縣水資源與水土保持監(jiān)測(cè)中心、岳陽(yáng)縣水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院。
我局機(jī)關(guān)共有干部職工200人，其中實(shí)有在職干部職工133人，離退人員67人；在職干部職工中：行政編制人員18人，工勤人員2人，事業(yè)編制人員46人，編制在二級(jí)機(jī)構(gòu)人在機(jī)關(guān)人員52人，自籌人員共15人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
（一）納入2021年部門預(yù)算編制范圍的歸口單位包括：
1）岳陽(yáng)縣水利局機(jī)關(guān)
2）岳陽(yáng)縣水旱災(zāi)害防御事務(wù)中心
3）岳陽(yáng)縣水利經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心
4）岳陽(yáng)縣水利水電質(zhì)量監(jiān)督站
5)岳陽(yáng)縣水利建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)中心
6）岳陽(yáng)縣水政綜合執(zhí)法大隊(duì)
7）岳陽(yáng)縣農(nóng)村飲水安全水質(zhì)檢測(cè)中心
（二）本單位2021年度部門預(yù)算為水利局本級(jí)預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2021年部門預(yù)算為水利局本級(jí)預(yù)算。本單位2021年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，沒(méi)有個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算，所以公開(kāi)的附件10、11、19、20、22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
2021年年初預(yù)算數(shù)971.02萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加175.02萬(wàn)元，增加21.99%，其中一般公共預(yù)算撥款871.02萬(wàn)元、 納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款100.00萬(wàn)元；無(wú)納入專戶管理的非稅收入。
收入增加原因：1、由于人員增加及人員工資提標(biāo)、并較上年增列績(jī)交資金預(yù)算及共204.20萬(wàn)元；2、因本年度需加大對(duì)河湖、水資源水土保持管理巡查力度，提高巡查頻率，學(xué)習(xí)并改進(jìn)管理辦法，較上年新增水質(zhì)檢測(cè)項(xiàng)目支出共增加商品和服務(wù)支出100.52萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算
2021年年初預(yù)算數(shù)971.02萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加175.02萬(wàn)元，增加21.99%；其中，機(jī)關(guān)工資福利支出761.90萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加204.20萬(wàn)元，增加36.61%；公用經(jīng)費(fèi)179.12萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加70.52萬(wàn)元，增加64.94%；因退休人員工資由縣社保局統(tǒng)一發(fā)放，本年度無(wú)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算；新增農(nóng)村飲水安全水質(zhì)檢測(cè)項(xiàng)目支出30萬(wàn)元。
支出增加原因：1.由于人員工資提標(biāo)及工資福利支出預(yù)算中較上年增列年終績(jī)效獎(jiǎng)金；2、因本年度需加大對(duì)河湖、水資源水土保持管理；3、新增水質(zhì)檢測(cè)項(xiàng)目支出預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
2021年年初預(yù)算數(shù)為941.02萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中：工資福利支出761.90萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出179.12萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目支出
2021年年初預(yù)算數(shù)為30.00萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村安全飲水水質(zhì)檢測(cè)。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本部門無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算撥款345.42萬(wàn)元，比上年增加73.12萬(wàn)元。增加的主要原因是本年度需加大對(duì)河湖、水資源水土保持管理巡查力度，提高巡查頻率，學(xué)習(xí)并改進(jìn)管理辦法所需經(jīng)費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算10.00
本部門2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)10.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)10.00萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元）。公務(wù)接待費(fèi)2020年減少1.00萬(wàn)元，減少9.09%，減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。岳陽(yáng)縣實(shí)行公車改革制度，本單位沒(méi)有公務(wù)車，沒(méi)有公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，公務(wù)出行費(fèi)用即公務(wù)交通補(bǔ)貼，統(tǒng)計(jì)在“商品和服務(wù)支出”中的“公務(wù)交通補(bǔ)貼”中。本單位年度公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)為0輛，公務(wù)用車保有量為0輛。
（三）一般性支出情況
本部門2021年一般性支出預(yù)算共計(jì)179.12萬(wàn)元，其中:辦公費(fèi)24.73萬(wàn)元、印刷費(fèi)4.96萬(wàn)元、水費(fèi)3.72萬(wàn)元、電費(fèi)14.88萬(wàn)元、郵電費(fèi)24.81萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)17.37萬(wàn)元、差旅費(fèi)29.77萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)4.96萬(wàn)、培訓(xùn)費(fèi)8.68萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)10.00萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用30.28萬(wàn)元、其他費(fèi)用4.96萬(wàn)元。
（四）政府采購(gòu)情況
本部門2021年政府采購(gòu)預(yù)算總額16.15萬(wàn)元，其中工程類0 萬(wàn)元，貨物類16.15萬(wàn)元，服務(wù)類0萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截止2020年12月31日，本部門公務(wù)用車保有量0輛，無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備和單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。2021年暫無(wú)新增配置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備和單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)及預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
本部門整體支出績(jī)效目標(biāo)：2021年本單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)財(cái)政撥款971.02萬(wàn)元，其中機(jī)關(guān)人員工資福利費(fèi)761.90萬(wàn)元，公用支出經(jīng)費(fèi)179.12萬(wàn)元，項(xiàng)目支出30.00萬(wàn)元。
績(jī)效目標(biāo)為：
1、確保防洪渡汛，提高抗旱能力、保證全縣人民生命財(cái)產(chǎn)安全；
2、增加引水蓄水、對(duì)中小河流進(jìn)行治理，改善供水條件，促進(jìn)農(nóng)業(yè)穩(wěn)定高產(chǎn)，改善農(nóng)村飲水安全；
3、 發(fā)揮水利工作職能作用，服務(wù)我縣經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。
本部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：項(xiàng)目支出30.00萬(wàn)元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)主要為增加水質(zhì)檢測(cè)覆蓋面和檢測(cè)頻次。
詳見(jiàn)文尾附表中部門預(yù)算公開(kāi)表格的第29張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》，第30張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
