目錄
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
6、工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、財政撥款收支總表
13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
19、一般公共預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
21、支出預(yù)算項目明細表
22、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
26、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
27、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
28、“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
29、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標申報表
30、財政支出項目預(yù)算績效目標申報表
第一部分 部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、負責鐵山灌區(qū)南干渠岳陽縣范圍內(nèi)的所有分干渠和附建物的維護管理；
2、承擔鐵山南灌區(qū)岳陽縣范圍內(nèi)所受益鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農(nóng)田灌溉；
3、負責管理范圍內(nèi)渠道工程的安全運行；配合縣政府抓好受益鄉(xiāng)鎮(zhèn)的水費收繳；
4、直接參與放水抗旱工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
岳陽縣鐵山渠道管理所（岳陽縣防汛抗旱服務(wù)隊）內(nèi)設(shè)機構(gòu)5個：辦公室、財務(wù)室、工程組、防汛抗旱服務(wù)隊、渠道管理站（6個站）
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級機構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
岳陽縣鐵山渠道管理所2021年度沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件10、11、19、20、21、22、23、24、25、30表均為空�！保┦杖氚ń�(jīng)費撥款，支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，沒有項目經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算
本年度年初預(yù)算數(shù)320.43萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款320.43萬元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入0萬元)，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。收入較上年增加24.93萬元，主要原因是 2021年績效獎勵每人增加了。
（二）支出預(yù)算
本年度年初預(yù)算數(shù)320.43萬元，其中一般公共服務(wù)支出320.43萬元，其中工資福利支出302.07萬元，一般商品和服務(wù)支出18.36萬元。支出較上年增加24.93萬元，主要原因是2021年績效獎勵每人增加了。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
本年度岳陽縣鐵山渠道管理所一般公共預(yù)算撥款收入320.43萬元，具體安排情況如下：
（一） 基本支出
本年度年初預(yù)算數(shù)為320.43萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，其中：工資福利支出302.07萬元、一般商品和服務(wù)支出18.36萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元。
（二） 項目支出
本年度年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出（需要具體說說明項目名稱、性質(zhì)、概況等等情況）
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本年度機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款18.36 萬元，跟上年沒變化。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)1.53萬元，其中，公務(wù)接待費1.53 萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0 萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費5萬元）。
（三）一般性支出情況
本年度一般性支出預(yù)算共計18.36萬元，其中:辦公費2.75萬元、印刷費0.61萬元、水費0.46萬元、電費1.85萬元、郵電費3.06萬元、物業(yè)管理費2.14萬元、差旅費3.67萬元、維修（護）費0.61萬元、培訓費1.07萬元、公務(wù)接待費1.53萬元、其他費用0.61萬元。
（四）政府采購情況
本年度政府采購預(yù)算總額6萬元，其中工程類0 萬元，貨物類0萬元，服務(wù)類6萬元
（沒有政府采購預(yù)算的也需要注明，可表述為“本年度暫時無政府采購計劃，也無政府采購支出。）
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至上年12月底，本部門共有車輛1輛，其中領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。本年度擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明 本年度未安排項目預(yù)算。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
