岳陽縣岳坊水庫服務(wù)所2022年度部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預(yù)算撥款支出
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（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
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（三）一般性支出情況
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（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
五、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十一、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十二、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十三、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十四、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
十六、政府性基金預(yù)算支出表
十七、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十八、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十九、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
二十、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
二十一、專項資金預(yù)算匯總表
二十二、其他項目支出績效目標(biāo)表
二十三、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 岳陽縣岳坊水庫服務(wù)所部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
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1、負(fù)責(zé)庫區(qū)、大壩樞紐、干渠渠道及服務(wù)所權(quán)屬范圍內(nèi)的事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)水庫水事調(diào)度，維護(hù)水大壩、渠道及電站安全運行等事務(wù)工作；參與防汛抗旱事務(wù)性工作，確保水庫保護(hù)范圍內(nèi)人民生命財產(chǎn)安全。
2、承擔(dān)所屬灌區(qū)范圍內(nèi)農(nóng)田灌溉。
3、合理優(yōu)化利用水庫水資源進(jìn)行水力發(fā)電。
4、充分利用現(xiàn)有水面發(fā)展天然水產(chǎn)養(yǎng)殖，凈化水質(zhì)。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
岳陽縣岳坊水庫服務(wù)所內(nèi)設(shè)機構(gòu)5個:辦公室、財務(wù)室、大壩、電站、渠道站。共有干部職工26人，其中實有在職干部職工24人，離退人員17人；實有事業(yè)編制人員19人，自籌人員共7人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本單位預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
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2022年本單位收入預(yù)算數(shù)132.19萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款132.19萬元。收入較去年減少2.36萬元，主要是項目支出減少。
（二）支出預(yù)算
2022年本單位支出預(yù)算數(shù)132.19萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出14.13萬元，衛(wèi)生和健康支出4.8萬元，農(nóng)林水支出106.48萬元，住房保障支出6.78萬元。支出較上年減少2.36萬元，主要本年度無死亡撫恤金支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
本年度本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算132.19萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出14.13萬元，占10.69%；衛(wèi)生和健康支出4.8萬元，占3.63%；農(nóng)林水支出106.48萬元，占80.55%；住房保障支出6.78萬元，占5.13%。具體安排情況如下：
（一） 基本支出
2022年基本支出預(yù)算數(shù)為107.19萬元，主要是為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二） 項目支出
2022年本單位項目支出預(yù)算25萬元，其中：水利工程運行和維護(hù)25萬元，主要用于渠道養(yǎng)護(hù)等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年度本單位無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
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2022年本單位機關(guān)運行經(jīng)費5.83萬元，與去年持平。
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本年度本單位“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.49萬元，其中，公務(wù)接待費0.49萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元）。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年增加0.26萬元，主要是本年度防汛接待較上年增加。
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2022年本單位會議費預(yù)算0萬元，培訓(xùn)費0.34萬元，擬開展培訓(xùn)，人數(shù)10人，內(nèi)容為電站安全知識培訓(xùn)；擬舉辦等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
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2022年本單位政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。本年度擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入本年度部門整體支出績效目標(biāo)的金額為132.19萬元，其中，基本支出107.19萬元，項目支出25萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
