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岳陽縣新墻水庫管理所2023年度單位預(yù)算
來源:水利局   2023-01-10 11:14
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  岳陽縣新墻水庫管理所2023年度單位預(yù)算

  目錄

  第一部分  2023年單位預(yù)算說明

  第二部分  單位預(yù)算公開表格

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

  5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

  6、財政撥款收支總表

  7、一般公共預(yù)算支出表

  8、一般公共預(yù)算基本支出表

  9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

  10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

  11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

  12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

  13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

  14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

  15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

  16、政府性基金預(yù)算支出表

  17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

  18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

  19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

  20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

  21、專項資金預(yù)算匯總表

  22、項目支出績效目標(biāo)表

  23、部門整體支出績效目標(biāo)表

  注:以上單位預(yù)算公開報表中,空表表示本單位無相關(guān)收支情況。

  第一部分  2023年單位預(yù)算說明

  一、單位基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)

  1、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)水利法規(guī)、政策的貫徹實施;

  2、負(fù)責(zé)庫區(qū)水資源的統(tǒng)一管理和保護(hù)工作;

  3、負(fù)責(zé)水庫大壩、引水工程、供水工程及庫區(qū)灌溉工程與附屬物的維護(hù)和管理工作。

  4、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)防洪、抗旱、村鎮(zhèn)供水供水等。

  5、完成上級主管部門交辦的其他事務(wù)性工作。

 。ǘC構(gòu)設(shè)置

  岳陽縣新墻水庫管理所現(xiàn)有在職工部職工17人,離退人員2人。實有事業(yè)編制人員15人,自籌人員2人。內(nèi)設(shè)內(nèi)設(shè)機構(gòu)3個:綜合辦公室、工程管理室、水源保護(hù)室。

  二、單位收支總體情況

 。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

  包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算111.17萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款111.17萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,上級補助收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。(數(shù)據(jù)來源見表2。如該單位沒有基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算、財政專戶管理資金,則需注明“本單位2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預(yù)算)、19(國有資本經(jīng)營預(yù)算)、20表(財政專戶管理資金預(yù)算)均為空!保┦杖胼^去年減少3.67萬元,主要是因為人員減少了1人。

 。ǘ┲С鲱A(yù)算

  2023年本單位支出預(yù)算111.17萬元,其中,一般公共服務(wù)0萬元,社會保障和就業(yè)支出12.90萬元、衛(wèi)生健康支出4.21萬元、農(nóng)林水支出88.11萬元、住房保障支出5.95萬元。。支出較去年減少3.67萬元,其中基本支出減少3.67萬元,項目支出無增減。其中基本支出較上年減少主要是因為人員減少了1人,項目支出無增減。

  三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

  2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算111.17萬元,其中,一般公共服務(wù)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(yè)支出12.90萬元,占11.60%;衛(wèi)生健康支出4.21萬元,占3.79%;農(nóng)林水支出88.11萬元,占79.26%;住房保障支出5.95萬元,占5.35%,具體安排情況如下:

 。ㄒ唬┗局С觯2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為111.17萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

 。ǘ╉椖恐С觯2023年度本單位無項目預(yù)算。2023年項目支出年初預(yù)算數(shù)為21.8萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護(hù)經(jīng)費等。其中:業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出0萬元;運行維護(hù)經(jīng)費21.8萬元,主要用于庫區(qū)水源保護(hù)等方面。

  四、政府性基金預(yù)算支出

  2023年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預(yù)算)為空。

  五、其他重要事項的情況說明

 。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費

  本單位2023年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款4.86萬元,比上一年減少0.32萬元,降低6.18%。主要原因是人員減少了1人。

  (二)“三公”經(jīng)費預(yù)算

  本單位2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.4萬元,其中,公務(wù)接待費0.4萬元,因公出國(境)費0萬元,公務(wù)用車購置及運行費0萬元,其中公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元。比上一年減少0.03萬元,降低6.98%,主要原因是人員減少了1人。

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  2023年度本單位未計劃安排會議,未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

  培訓(xùn)費預(yù)算0.29萬元,擬開展1次培訓(xùn),人數(shù)15人,內(nèi)容為事業(yè)單位在編人員培訓(xùn)。

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  2023年度本單位未安排政府采購預(yù)算。

 。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

  2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

 。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明

  本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為111.17萬元,其中,基本支出89.37萬元,項目支出21.8萬元,詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。

  五、名詞解釋

  1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

  2、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。               

  第二部分  單位預(yù)算公開表格

2023年新墻水庫部門預(yù)算公開表.xlsx