岳陽縣水資源與水土保持監(jiān)測中心
2024年度單位預(yù)算
目錄
第一部分 2024年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上單位預(yù)算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2024年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
本單位的主要職能職責是1.負責全縣水資源與水土保持動態(tài)監(jiān)測、調(diào)查、技術(shù)審查、編制水資源保護與水土保持規(guī)劃方案、擬訂全縣供水計劃、水量分配、儲量調(diào)查和監(jiān)測、負責全縣水資源費和水土保持行政事業(yè)性規(guī)費征收。2.負責對全縣范圍內(nèi)涉砂涉礦企業(yè)及開發(fā)建設(shè)項目水土保持流失情況的巡查。3.承辦上級主管部門交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)5個即：辦公室、財務(wù)組、收費組、監(jiān)測組、巡查組。本單位屬水利局的二級機構(gòu)。共有干部職工61人，其中實有在職干部職工32人、退休人員29人；實有事業(yè)編制34人,編外人員13人。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算385.85萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款385.85萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。（數(shù)據(jù)來源見表2)。本單位2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年減少18萬元，主要是因為人員減少共3人。
（二）支出預(yù)算
2024年本單位支出預(yù)算385.85萬元，其中，一般公共服務(wù)支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出31.48萬元、衛(wèi)生健康支出11.96萬元，農(nóng)林水支出327.3萬元，住房保障支出15.11萬元。（數(shù)據(jù)來源見表6）。支出較去年減少18萬元，其中基本支出減少18萬元，項目支出增加/減少0萬元（數(shù)據(jù)來源見表7、16、19、20，將其基本支出、項目支出相加）。其中基本支出較上年減少主要是因為人員減少共3人。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算385.85萬元，其中，一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出20.14萬元、占5.22%；機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出10.07萬元，占2.61%；事業(yè)單位醫(yī)療11.96萬元，占3.1%；其他社會保障和就業(yè)支出1.26萬元，占0.33%。住房公積金15.11萬元，占3.92%；水土保持19.19萬元，占4.97%；水資源節(jié)約管理與保護154.11萬元，占39.94%；行政運行154萬元，占39.91%。（數(shù)據(jù)來源見表7)具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為231.85萬元（數(shù)據(jù)來源見表5），是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2024年項目支出年初預(yù)算數(shù)為154萬元（數(shù)據(jù)來源見表5），是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出0萬元，主要用于……等方面；運行維護經(jīng)費0萬元，主要用于……等方面；按項目管理的工資福利支出70萬元；按項目管理的商品和服務(wù)支出84萬元，
四、政府性基金預(yù)算支出
2024年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2024年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款19.19萬元（數(shù)據(jù)來源見表14），比上一年減少1.37萬元，降低6.66%。主要原因是人員減少。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本單位2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.92萬元（數(shù)據(jù)來源見表15），其中，公務(wù)接待費0.92萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元。比上一年減少0.08萬元，降低8%，主要原因是人員減少。
（三）一般性支出情況
本單位2024年會議費預(yù)算0萬元（數(shù)據(jù)來源見表14會議費+培訓費），擬召開0次會議，人數(shù)0人，內(nèi)容為……；培訓費預(yù)算0.65萬元，擬開展1次培訓，人數(shù)34人，內(nèi)容為事業(yè)單位在編人員培訓；計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元。
（四）政府采購情況
2024年度本單位未安排政府采購預(yù)算。
本單位2024年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中工程類0萬元，貨物類0萬元，服務(wù)類0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛，主要用于……，資金來源為。
2024年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為385.85萬元，其中，基本支出231.85萬元，項目支出154萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
附件：岳陽縣水資源與水土保持監(jiān)測中心預(yù)算公開表格
水資源與水土保持監(jiān)測中心2024年預(yù)算公開表.xlsx