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岳陽縣大坳水庫服務(wù)所2024年度 單位預(yù)算
來源:水利局   2024-01-12 08:44
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岳陽縣大坳水庫服務(wù)所2024

單位預(yù)算

 

目錄

 

第一部分  2024單位預(yù)算說明

第二部分  單位預(yù)算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

15、一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出表

16、政府性基金預(yù)算支出表

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

23、部門整體支出績效目標(biāo)表

注:以上單位預(yù)算公開報(bào)表中,空表表示本單位無相關(guān)收支情況。


第一部分  2024年單位預(yù)算說明

 

一、單位基本概況

(一)職能職責(zé)

1、負(fù)責(zé)庫區(qū)、大壩樞紐、干渠渠道及服務(wù)所權(quán)屬范圍內(nèi)的事務(wù)性工作;負(fù)責(zé)水庫水事調(diào)度,維護(hù)水大壩、渠道及電站安全運(yùn)行等事務(wù)工作;參與防汛抗旱事務(wù)性工作,確保水庫保護(hù)范圍內(nèi)人民生命財(cái)產(chǎn)安全。

2、承擔(dān)所屬灌區(qū)范圍內(nèi)農(nóng)田灌溉。

3、合理優(yōu)化利用水庫水資源進(jìn)行水力發(fā)電。

4、充分利用現(xiàn)有水面發(fā)展天然水產(chǎn)養(yǎng)殖,凈化水質(zhì)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

我所共有干部職工28人,其中實(shí)有在職干部職工28人,離退人員22人;實(shí)有事業(yè)編制人員25人,自籌人員共3人

、單位收支總體情況

(一)收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算180.13萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款180.13萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,財(cái)政專戶管理資金0萬元,上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加8萬元,主要是因?yàn)槿藛T待遇增加。

(二)支出預(yù)算

2024年本單位支出預(yù)算180.13萬元,其中,一般公共服務(wù)0萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出22.26萬元,衛(wèi)生健康支出8.46萬元,農(nóng)林水支出138.74萬元,住房保障支出10.68萬元。支出較去年增加8萬元,其中基本支出增加8萬元,項(xiàng)目支出增加/減少0萬元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)槿藛T待遇增加。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2024一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算180.13萬元,其中,水利工程運(yùn)行與維護(hù)支出138.74萬元,占77%;事業(yè)單位醫(yī)療支出8.46萬元,占4.69%;住房公積金支出10.68萬元,占5.93%;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出14.24萬元,占7.9%;機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出7.12萬元,占3.95%;其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.89萬元,占0.53%;具體安排情況如下:

(一)基本支出2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為159.13萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

(二)項(xiàng)目支出:2024項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為21萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。其中:運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)21萬元,主要用于水庫正常運(yùn)行維護(hù)等方面。

、政府性基金預(yù)算支出

2024年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬元,2024年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件15-17(政府性基金預(yù)算)為空。

、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2024機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款8.1萬元數(shù)據(jù)來源見表13,上一年持平。主要原因是人員總數(shù)沒變

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2024“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.68萬元數(shù)據(jù)來源見表14,其中,公務(wù)接待費(fèi)0.68萬元,因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。上一年持平。主要原因是人員總數(shù)沒變

(三)一般性支出情況

單位2024年度未計(jì)劃安排會(huì)議,未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

本單位2024年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元數(shù)據(jù)來源見表13會(huì)議費(fèi)+培訓(xùn)費(fèi),擬召開0次會(huì)議,人數(shù)0人,內(nèi)容為……;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.48萬元,擬開展1次培訓(xùn),人數(shù)25人,內(nèi)容為事業(yè)單位在編人員培訓(xùn);計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)0萬元,內(nèi)容為。(沒有計(jì)劃的注明2024年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn),未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

(四)政府采購情況

本單位2024政府采購預(yù)算總額0萬元,其中工程類0萬元,貨物類0萬元,服務(wù)類0萬元。2024年度本單位未安排政府采購預(yù)算。

(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底,本單位共有車0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2024報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛,擬新增配置車輛0,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0

2024擬新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái),2024年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明

本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為180.1萬元,其中,基本支出159.13萬元,項(xiàng)目支出21萬元,詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的21-23

、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各單位的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。               


第二部分  單位預(yù)算公開

附件:岳陽縣大坳水庫服務(wù)所部門預(yù)算公開表.xlsx