岳陽縣漁政局2018年度縣直部門決算公開
目 錄
第一部分 岳陽縣漁政局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 岳陽縣漁政局2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽縣漁政局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、預(yù)算績效情況說明
九、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分 岳陽縣漁政局概況
一、部門職責(zé)
岳陽縣漁政監(jiān)督管理局是湖南省唯一成局建制正科級漁政執(zhí)法事業(yè)單位，轄東洞庭湖1328平方公里（水面210萬畝），占洞庭湖面積的49%，有來自9省市的專副業(yè)漁民近萬人，其中專業(yè)漁民664戶2403人，有漁船2227艘，漁業(yè)資源十分豐富，有8目23科125種。主要工作職能由：維護(hù)東洞庭湖漁業(yè)生產(chǎn)秩序;依法查處違反法律、法規(guī)的行為;保護(hù)漁業(yè)生產(chǎn)者的合法權(quán)益;保護(hù)、增殖東洞庭湖漁業(yè)資源及珍貴水生、野生動物資源;保護(hù)東洞庭湖漁業(yè)生態(tài)環(huán)境。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣漁政局屬財政全額撥款的行政一級預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)股室、站隊11個：辦公室、計財股、人事股、法規(guī)股、安全股、督查室、城陵磯站、鹿角站、紅旗湖站、北洲站和執(zhí)法監(jiān)察大隊，無獨立核算二級機(jī)構(gòu)。漁政執(zhí)法在職人員89人,均為全額撥款事業(yè)編制，離休1人，退休16人。
第二部分 岳陽縣漁政局2018年度部門決算表(詳見附表)
第三部分 岳陽縣漁政局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
岳陽縣漁政局2018年決算總收入1685.63萬元。支出1685.63萬元，農(nóng)林水支出1685.63萬元，其中基本支出1035.38萬元，項目支出650.25萬元，收支平衡。與2017年相比，收、支總計增加293.3萬元，比上年增加21%，收入支出增加的主要原因是上級整治東洞庭湖非法捕撈及保護(hù)東洞庭湖漁業(yè)資源資金增加及工資津補(bǔ)貼的提標(biāo)。
二、收入決算情況說明
2018年度，我局收入總計1685.63萬元，即一般公共預(yù)算財政撥款收入1345.96萬元，比上年增加14.4%，一般公共預(yù)算財政撥款收入增加的主要原因是上級整治東洞庭湖非法捕撈及保護(hù)東洞庭湖漁業(yè)資源資金增加及工資津補(bǔ)貼的提標(biāo)，納入預(yù)算管理非稅收入撥款30萬元，與上年持平，基金預(yù)算財政撥款0萬元,其他收入309.67萬元。比上年增加62.8%，其他收入增加的主要因素是退休人員工資有提標(biāo)，并補(bǔ)發(fā)了以前年度的提標(biāo)值。
三、支出決算情況說明
2018年支出1685.63萬元，其中：基本支出共計1035.38萬元，系保障我局一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育等各項支出，用于事業(yè)運行、執(zhí)法監(jiān)管、機(jī)關(guān)服務(wù)等日常公用經(jīng)費；項目支出650.25萬元，是我局為完成打擊非法捕撈、春季禁漁、漁業(yè)資源保護(hù)、精準(zhǔn)扶貧、躉船維修裝潢、人工放流、漁港碼頭建設(shè)、漁砂協(xié)調(diào)等工作發(fā)生的支出。因本年執(zhí)法強(qiáng)度加大，打擊非法捕撈等執(zhí)法開支比上年支出增加。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1375.96萬元，比上年增加14.4%，均為一般公共預(yù)算財政撥款收入。2018年度財政撥款總支出1375.96萬元，比上年增加14.4%。均為一般公共預(yù)算財政撥款支出。按功能分類如下：均為農(nóng)林水執(zhí)法監(jiān)管支出1375.96萬元，比上年增加14.4%。收入及支出增長的主要因素是上級整治東洞庭湖非法捕撈及保護(hù)東洞庭湖漁業(yè)資源資金增加及工資津補(bǔ)貼的提標(biāo)。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
2018年度財政撥款支出1375.96萬元，占本年支出合計的81.63%，比上年增加14.4%，增長的主要因素是工資津補(bǔ)貼的提標(biāo)及上級整治東洞庭湖非法捕撈及保護(hù)東洞庭湖漁業(yè)資源資金增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年度財政撥款總支出1375.96萬元，比上年增加14.4%。按功能分類如下：均為農(nóng)林水執(zhí)法監(jiān)管支出1375.96萬元。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2018年度財政撥款支出年初預(yù)算為985.36萬元，支出決算為1375.96萬元，后追加財政撥款390.6萬元，超出年初預(yù)算的39.6%。支出決算超出年初預(yù)算的主要原因是增加的主要原因是上級整治東洞庭湖非法捕撈及保護(hù)東洞庭湖漁業(yè)資源資金增加及工資津補(bǔ)貼的提標(biāo)，退休人員津補(bǔ)貼有提標(biāo)并補(bǔ)發(fā)了以前年度的提標(biāo)值。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
岳陽縣漁政局2018年度財政撥款基本支出1035.38萬元，其中：人員經(jīng)費899.54萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費135.84萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費預(yù)算公務(wù)接待8萬元、公務(wù)用車1萬元、共計9萬元。2018年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)公務(wù)接待3.76萬元、公務(wù)用車0.91萬元、出國出境為0，共計4.67萬元。決算數(shù)大大小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位認(rèn)真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算大有節(jié)約。
2018年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)公務(wù)接待3.76萬元、公務(wù)用車0.91萬元、出國出境為0，共計4.67萬元。本單位本年度公務(wù)用車購置數(shù)為0輛，公務(wù)用車保有量為1輛。上年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)公務(wù)接待6.69萬元、公務(wù)用車7.02萬元，共計13.7萬元。2018年度比上年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大幅度下降，主要原因是嚴(yán)格按上級文件精神，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出費用和公務(wù)用車按公務(wù)員車補(bǔ)制度實施到位。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，具體情況如下：公務(wù)接待費決算數(shù)為3.76萬元，公務(wù)接待84批次390人次，因公出國(境)費支出0元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0.91萬元，本單位本年度公務(wù)用車購置數(shù)為0輛，公務(wù)用車保有量為1輛。2018年“三公”經(jīng)費決算比2017年減少9.03萬元，減少原因為:我單位按照中央、省委、省政府等要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費，嚴(yán)格執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn)，減免浪費、減少行政支出，提高行政經(jīng)費使用效率等一系列舉措的顯著成果。我局會嚴(yán)格按政策辦事，加強(qiáng)內(nèi)部管理，采取規(guī)范財務(wù)報賬制度、公務(wù)接待程序，推行公務(wù)卡結(jié)算制度，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù)等措施，從而有效地控制非必要公務(wù)開支的發(fā)生。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年本單位沒有政府性基金預(yù)算撥款，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局對部門整體支出績效開展了自評，涉及資金1685.96萬元，自評覆蓋率達(dá)到95%以上�？冃ё栽u結(jié)果顯示，我局2018年度績效目標(biāo)完成較好，在預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理等方面較好的支持了財政中心工作發(fā)展。2018年，我局深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神，緊緊圍繞省委、省政府、市委、市政府決策部署，有效發(fā)揮財政職能作用，統(tǒng)籌做好穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險各項工作。面對經(jīng)濟(jì)下行壓力加大的嚴(yán)峻形勢，市委、市政府團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全市人民務(wù)實奮斗、攻堅克難，順利完成了市十五屆人大一次會議確定的2018年預(yù)算收支目標(biāo)任務(wù)。
(一)年度整體績效目標(biāo)
目標(biāo)1：全年預(yù)算申請到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費變動率≤0
目標(biāo)2：社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)
目標(biāo)3：保證我局各項工作順利開展，確保洞庭湖依法捕撈，維護(hù)捕撈秩序；確保洞庭湖水上生物資源持續(xù)增長；確保專項基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)強(qiáng)力推進(jìn)；保護(hù)東洞庭湖漁業(yè)生態(tài)環(huán)境。
(二)年度項目績效目標(biāo)
項目名稱為打擊非法捕撈，屬于延續(xù)項目，本年度共安排資金120萬元。
長期目標(biāo): 實現(xiàn)東洞庭湖捕撈秩序根本性好轉(zhuǎn)，實現(xiàn)漁業(yè)資源和生態(tài)環(huán)境可持續(xù)發(fā)展。
年度目標(biāo): 繼續(xù)推進(jìn)“洞庭風(fēng)雷”行動，加強(qiáng)洞庭湖生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)水環(huán)境綜合治理五大專項行動，有力打擊東洞庭湖非法捕撈，有效保護(hù)洞庭生態(tài)和捕撈秩序進(jìn)一步好轉(zhuǎn)。
社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2018年漁政局部門運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款支出135.84萬元，較去年增加50.84萬元，主要是因為人工放流購買魚苗50.91萬元放在一般公共預(yù)算撥款支出，其中：辦公費9.21萬元，印刷費2.76萬元，手續(xù)費0.24萬元，水費1.88萬元，電費7.04萬元，郵電費4.07萬元，物業(yè)管理費4.72萬元，差旅費10.83萬元，培訓(xùn)費0.53萬元，公務(wù)接待費3.76萬元，專用材料費50.91，勞務(wù)費1.1萬元，委托業(yè)務(wù)費0.2萬元，工會經(jīng)費30.82萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費0.91萬元，其他商品和服務(wù)支出6.86萬元。
（二）政府采購支出情況。
2018年漁政局部門政府采購決算總額186萬元，其中：工程類0萬元，貨物類186萬元，服務(wù)類0萬元，另外：授予中小企業(yè)的合同金額為186萬元及占政府采購支出總金額的比重為100%。。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2018年漁政局部門本級及所屬的決算單位，固定資產(chǎn)總額為993.44萬元，房屋價值104.2萬元，都為自用；通用設(shè)備價值55.15萬元，都為自用，其中有車輛1輛，其中：省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；專用設(shè)備價值830.01萬元，都為自用，單位價值100萬元以上專用設(shè)備3臺（套），為兩臺50噸級以上執(zhí)法公務(wù)船。家具用具價值4.08萬元，都為自用。
第四部分名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
