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岳陽(yáng)縣東洞庭湖漁政監(jiān)察執(zhí)法局2021年度部門預(yù)算公開
來源:縣漁政局   2021-04-25 10:49
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岳陽(yáng)縣東洞庭湖漁政監(jiān)察執(zhí)法局2021年度

單位預(yù)算

目錄

第一部分 2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責(zé)

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算

(二)支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

(一)基本支出

(二)項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

(三)一般性支出情況

(四)政府采購(gòu)情況

(五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

(六)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明

七、名詞解釋

第二部分  部門預(yù)算公開表格

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

6、工資福利支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、財(cái)政撥款收支總表

13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表

14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表

15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)

19、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

20、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

21、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表

22、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

26、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

27、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

29、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

30、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

 

第一部分 部門預(yù)算公開說明 

一、部門基本概況

(一)職能職責(zé)

岳陽(yáng)縣東洞庭湖漁政監(jiān)察執(zhí)法局是湖南省唯一成局建制正科級(jí)漁政執(zhí)法事業(yè)單位,轄東洞庭湖1328平方公里(水面210萬畝),占洞庭湖面積的49%,漁業(yè)資源十分豐富,有8目23科125種。主要工作職能有:有效修復(fù)我縣東洞庭湖等重點(diǎn)水域水生生物資源;有力促進(jìn)水域生態(tài)環(huán)境修復(fù);建立健全長(zhǎng)效監(jiān)管機(jī)制,鞏固?hào)|洞庭湖水域禁捕退捕工作成果;依法查處違反法律、法規(guī)的行為。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

岳陽(yáng)縣漁政局屬財(cái)政全額撥款的行政一級(jí)預(yù)算單位,內(nèi)設(shè)股室、站隊(duì)11個(gè):漁政指揮中心、辦公室、計(jì)財(cái)股、人事股、法規(guī)股、安全股、退捕辦、城陵磯中隊(duì)、麻塘中隊(duì)、鹿角中隊(duì)、紅旗湖中隊(duì)和北洲中隊(duì),無獨(dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu)。漁政執(zhí)法在職人員83人,均為全額撥款事業(yè)編制。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2021部門預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位:岳陽(yáng)縣漁政局本級(jí),本單位沒有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu),因此2021年度部門預(yù)算僅為本級(jí)部門預(yù)算。

三、部門收支總體情況

本年度部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。(注明“本單位本年度沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件22、23、24、25表均為空!保┦杖氚ń(jīng)費(fèi)撥款,也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款;支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi),也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

(一)收入預(yù)算

本年度本單位收入預(yù)算1008.52萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款1008.52萬元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入10萬元),納入專戶管理的非稅收入撥款0.00萬元。收入較上年增加42.42萬元,主要原因是工資基數(shù)增加。 

(二)支出預(yù)算

本年度本單位支出預(yù)算1008.52萬元,其中:農(nóng)林水等支出1008.52萬元。支出較上年增加42.32萬元,其中基本支出增加52.82萬元,項(xiàng)目支出減少10.50萬元(數(shù)據(jù)來源詳見附件表格),其中基本支出較上年增加的主要原因是因?yàn)楣べY基數(shù)增加,項(xiàng)目支出減少的主要原因是洞庭湖水域?qū)嵭型瞬督叮驌舴欠ú稉平?jīng)費(fèi)減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

本年度一般公共預(yù)算撥款收入1008.52萬元,其中:農(nóng)林水等支出1008.52萬元,占100.00%(數(shù)據(jù)來源詳見附件表格),具體安排情況如下:

(一)基本支出:本年度年初預(yù)算數(shù)為817.52萬元(數(shù)據(jù)來源詳見附件表格),是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi),其中:工資福利支出762.19萬元,占總收入的75.57%;一般商品和服務(wù)支出55.33萬元,占總收入的5.49%。

(二)項(xiàng)目支出:本年度年初預(yù)算數(shù)為191.00萬元(數(shù)據(jù)來源詳見附件表格),占總收入的18.94%,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出(其中:禁漁專項(xiàng)工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)23.00萬元,保護(hù)漁業(yè)資源經(jīng)費(fèi)27.00萬元,打擊非法捕撈專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)109萬元,人工增殖放流30萬元,漁政執(zhí)法經(jīng)費(fèi)2萬元)。

五、政府性基金預(yù)算支出

本年度本部門無政府性基金安排的支出,所以公開的附件22-23(政府性基金預(yù)算)為空。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款55.33 萬元(數(shù)據(jù)來源詳見附件表格),比上年減少1.07萬元,降低0.45%。主要原因是:財(cái)政統(tǒng)一壓減公用經(jīng)費(fèi)開支(5%)。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)13.00萬元(數(shù)據(jù)來源詳見附件表格),其中,公務(wù)接待費(fèi)10.00萬元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0.00萬元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)1.00萬元(其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1.00萬元),其他交通費(fèi)用2.00萬元(其中:公務(wù)用車平臺(tái)租用車輛費(fèi)2.00萬元),三公經(jīng)費(fèi)較上年減少3.00萬元,主要原因?yàn)槲揖旨訌?qiáng)內(nèi)部管理,采取規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)賬制度、公務(wù)接待程序,嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù)等措施,始終規(guī)范公務(wù)用車使用規(guī)定,合理調(diào)度,持續(xù)有效地控制非必要公務(wù)開支的發(fā)生。

(三)一般性支出情況

本年度一般性支出預(yù)算共計(jì)55.33萬元(數(shù)據(jù)來源詳見附件表格),其中:辦公費(fèi)7.20萬元、印刷費(fèi)1.60萬元、水費(fèi)2.30萬元、電費(fèi)4.10萬元、郵電費(fèi)7.70萬元、物業(yè)管理費(fèi)5.60萬元、差旅費(fèi)10.03萬元、會(huì)議費(fèi)2.00萬元(擬召開會(huì)議次數(shù):1次,會(huì)議人數(shù):50人以上,會(huì)議內(nèi)容:“十年禁漁”黨員先行,岳陽(yáng)縣在行動(dòng)啟動(dòng)儀式)、公務(wù)接待費(fèi)10.00萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.00萬元、其他交通費(fèi)用2.00萬元、其他商品和服務(wù)支出1.80萬元。

(四)政府采購(gòu)情況

本年度政府采購(gòu)預(yù)算總額30.00萬元,其中:工程類0.00萬元,貨物類30.00萬元,服務(wù)類0.00萬元。

(五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至2020年底漁政局部門本級(jí)及所屬的決算單位,固定資產(chǎn)原值為884.00萬元,計(jì)提年前年度累計(jì)折舊242.98萬元,固定資產(chǎn)凈值為641.02萬元。計(jì)提累計(jì)折舊后,房屋價(jià)值91.21萬元,都為自用;通用設(shè)備價(jià)值39.87萬元,都為自用,其中有車輛1輛,其中:省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車1輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛,單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);專用設(shè)備價(jià)值484.40萬元,都為自用,單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備3臺(tái)(套),為三臺(tái)50噸級(jí)以上執(zhí)法公務(wù)船。家具用具價(jià)值25.54萬元,都為自用。

2021年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車1輛,擬新增配置車輛0輛,其中省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。2021年擬新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

(六)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明

本年度本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1008.52萬元,其中:基本支出817.52萬元,項(xiàng)目支出191萬元。

本年度部門整體支出年度績(jī)效目標(biāo):

目標(biāo)1:確保資金按財(cái)務(wù)制度、年初預(yù)算規(guī)定撥付;目標(biāo)2:確保機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),工資、福利及時(shí)足額發(fā)放;目標(biāo)3:確保禁捕水域展開定點(diǎn)式偵察、常態(tài)化巡查執(zhí)法行動(dòng);目標(biāo)4:確保有禁必止、有案必查,從嚴(yán)打擊違法犯罪行為;目標(biāo)5:有效修復(fù)東洞庭湖水生生物資源;目標(biāo)6:有力促進(jìn)水域生態(tài)環(huán)境修復(fù)。目標(biāo)7:全年預(yù)算申請(qǐng)到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上,三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤0。目標(biāo)8:社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會(huì)公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的《部門整體支出預(yù)算績(jī)效表》。

2021年度未安排重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算,整體支出績(jī)效目標(biāo)詳見附表29。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

 第二部分附件表格

岳陽(yáng)縣漁政局2021年度部門預(yù)算公開表.xls