岳陽(yáng)縣東洞庭湖漁政監(jiān)察執(zhí)法局2021年度
單位預(yù)算
目錄
第一部分 2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、財(cái)政撥款收支總表
13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
19、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
21、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
22、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
26、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
29、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
30、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
岳陽(yáng)縣東洞庭湖漁政監(jiān)察執(zhí)法局是湖南省唯一成局建制正科級(jí)漁政執(zhí)法事業(yè)單位，轄東洞庭湖1328平方公里（水面210萬畝），占洞庭湖面積的49%，漁業(yè)資源十分豐富，有8目23科125種。主要工作職能有：有效修復(fù)我縣東洞庭湖等重點(diǎn)水域水生生物資源；有力促進(jìn)水域生態(tài)環(huán)境修復(fù)；建立健全長(zhǎng)效監(jiān)管機(jī)制，鞏固?hào)|洞庭湖水域禁捕退捕工作成果；依法查處違反法律、法規(guī)的行為。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)縣漁政局屬財(cái)政全額撥款的行政一級(jí)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)股室、站隊(duì)11個(gè)：漁政指揮中心、辦公室、計(jì)財(cái)股、人事股、法規(guī)股、安全股、退捕辦、城陵磯中隊(duì)、麻塘中隊(duì)、鹿角中隊(duì)、紅旗湖中隊(duì)和北洲中隊(duì)，無獨(dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu)。漁政執(zhí)法在職人員83人,均為全額撥款事業(yè)編制。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2021部門預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位：岳陽(yáng)縣漁政局本級(jí)，本單位沒有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2021年度部門預(yù)算僅為本級(jí)部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
本年度部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。（注明“本單位本年度沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空�！保┦杖氚ń�(jīng)費(fèi)撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
本年度本單位收入預(yù)算1008.52萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1008.52萬元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入10萬元)，納入專戶管理的非稅收入撥款0.00萬元。收入較上年增加42.42萬元，主要原因是工資基數(shù)增加。
（二）支出預(yù)算
本年度本單位支出預(yù)算1008.52萬元，其中：農(nóng)林水等支出1008.52萬元。支出較上年增加42.32萬元，其中基本支出增加52.82萬元，項(xiàng)目支出減少10.50萬元（數(shù)據(jù)來源詳見附件表格），其中基本支出較上年增加的主要原因是因?yàn)楣べY基數(shù)增加，項(xiàng)目支出減少的主要原因是洞庭湖水域?qū)嵭型瞬督叮驌舴欠ú稉平?jīng)費(fèi)減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
本年度一般公共預(yù)算撥款收入1008.52萬元，其中：農(nóng)林水等支出1008.52萬元，占100.00%（數(shù)據(jù)來源詳見附件表格），具體安排情況如下：
（一）基本支出：本年度年初預(yù)算數(shù)為817.52萬元（數(shù)據(jù)來源詳見附件表格），是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出762.19萬元，占總收入的75.57%；一般商品和服務(wù)支出55.33萬元，占總收入的5.49%。
（二）項(xiàng)目支出：本年度年初預(yù)算數(shù)為191.00萬元（數(shù)據(jù)來源詳見附件表格），占總收入的18.94%，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出（其中：禁漁專項(xiàng)工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)23.00萬元，保護(hù)漁業(yè)資源經(jīng)費(fèi)27.00萬元，打擊非法捕撈專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)109萬元，人工增殖放流30萬元，漁政執(zhí)法經(jīng)費(fèi)2萬元）。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件22-23（政府性基金預(yù)算）為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款55.33 萬元（數(shù)據(jù)來源詳見附件表格），比上年減少1.07萬元，降低0.45%。主要原因是：財(cái)政統(tǒng)一壓減公用經(jīng)費(fèi)開支（5%）。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)13.00萬元（數(shù)據(jù)來源詳見附件表格），其中，公務(wù)接待費(fèi)10.00萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)1.00萬元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1.00萬元），其他交通費(fèi)用2.00萬元（其中：公務(wù)用車平臺(tái)租用車輛費(fèi)2.00萬元），三公經(jīng)費(fèi)較上年減少3.00萬元，主要原因?yàn)槲揖旨訌?qiáng)內(nèi)部管理，采取規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)賬制度、公務(wù)接待程序，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù)等措施，始終規(guī)范公務(wù)用車使用規(guī)定，合理調(diào)度，持續(xù)有效地控制非必要公務(wù)開支的發(fā)生。
（三）一般性支出情況
本年度一般性支出預(yù)算共計(jì)55.33萬元（數(shù)據(jù)來源詳見附件表格），其中:辦公費(fèi)7.20萬元、印刷費(fèi)1.60萬元、水費(fèi)2.30萬元、電費(fèi)4.10萬元、郵電費(fèi)7.70萬元、物業(yè)管理費(fèi)5.60萬元、差旅費(fèi)10.03萬元、會(huì)議費(fèi)2.00萬元（擬召開會(huì)議次數(shù)：1次，會(huì)議人數(shù)：50人以上，會(huì)議內(nèi)容：“十年禁漁”黨員先行，岳陽(yáng)縣在行動(dòng)啟動(dòng)儀式）、公務(wù)接待費(fèi)10.00萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.00萬元、其他交通費(fèi)用2.00萬元、其他商品和服務(wù)支出1.80萬元。
（四）政府采購(gòu)情況
本年度政府采購(gòu)預(yù)算總額30.00萬元，其中：工程類0.00萬元，貨物類30.00萬元，服務(wù)類0.00萬元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年底漁政局部門本級(jí)及所屬的決算單位，固定資產(chǎn)原值為884.00萬元，計(jì)提年前年度累計(jì)折舊242.98萬元，固定資產(chǎn)凈值為641.02萬元。計(jì)提累計(jì)折舊后，房屋價(jià)值91.21萬元，都為自用；通用設(shè)備價(jià)值39.87萬元，都為自用，其中有車輛1輛，其中：省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；專用設(shè)備價(jià)值484.40萬元，都為自用，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備3臺(tái)（套），為三臺(tái)50噸級(jí)以上執(zhí)法公務(wù)船。家具用具價(jià)值25.54萬元，都為自用。
2021年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車1輛，擬新增配置車輛0輛，其中省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。2021年擬新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
本年度本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1008.52萬元，其中：基本支出817.52萬元，項(xiàng)目支出191萬元。
本年度部門整體支出年度績(jī)效目標(biāo)：
目標(biāo)1：確保資金按財(cái)務(wù)制度、年初預(yù)算規(guī)定撥付；目標(biāo)2：確保機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，工資、福利及時(shí)足額發(fā)放；目標(biāo)3：確保禁捕水域展開定點(diǎn)式偵察、常態(tài)化巡查執(zhí)法行動(dòng)；目標(biāo)4：確保有禁必止、有案必查，從嚴(yán)打擊違法犯罪行為；目標(biāo)5：有效修復(fù)東洞庭湖水生生物資源；目標(biāo)6：有力促進(jìn)水域生態(tài)環(huán)境修復(fù)。目標(biāo)7：全年預(yù)算申請(qǐng)到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤0。目標(biāo)8：社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會(huì)公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的《部門整體支出預(yù)算績(jī)效表》。
2021年度未安排重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算，整體支出績(jī)效目標(biāo)詳見附表29。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
