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一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

李斌瑋

聯(lián)絡(luò)電話

人員編制

84

實有人數(shù)

85

職能職責(zé)概述

保護東洞庭湖漁業(yè)生態(tài)環(huán)境；

依法查處違反法律、法規(guī)的行為；

保護、增殖東洞庭湖漁業(yè)資源及珍貴水生動物資源；

維護東洞庭湖漁業(yè)生態(tài)平衡。

年度主要工作內(nèi)容

任務(wù)1：確保資金按財務(wù)制度、年初預(yù)算規(guī)定撥付；

任務(wù)2：確保機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，工資、福利及時足額發(fā)放；

任務(wù)3：確保洞庭湖水域全面禁捕退捕；

任務(wù)4：確保洞庭湖水上生物資源持續(xù)增長；

任務(wù)5：確保專項基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)強力推進。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

我局2020年總收入11984.35萬元，其中，財政年度預(yù)算撥款收入966.20萬元（含納入預(yù)算管理的非稅收入撥款25萬元），財政專項禁捕退捕專項收入4895.52萬元，上年專項結(jié)余6042.92萬，全年支出11403.33萬元，其中基本支出845.91萬元，項目支出10557.42萬元，結(jié)余581.02萬元。2020年我局以黨建為平臺，以黨風(fēng)廉政建設(shè)為抓手，充分履職，攻堅克難，全面完成禁捕退捕專項工作，強力有序推進“洞庭風(fēng)雷”行動，非法捕撈打擊，水生態(tài)環(huán)境整治，水生生物資源養(yǎng)護，脫貧攻堅等工作，全面完成了年度目標任務(wù)。禁捕退捕工作得到了國務(wù)院、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、長江辦，省、市等主要領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研的一致肯定，其經(jīng)驗在省政府辦公廳《調(diào)查與研究》中得到宣傳推介。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構(gòu)名稱

收入合計

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

11984.35

6042.92

5861.72

79.71

1、局機關(guān)

11984.35

6042.92

5861.72

79.71

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機構(gòu)名稱

支出合計

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項目支出

人員支出

公用支出

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

11403.33

845.91

746.21

99.70

10557.42

581.02

1、局機關(guān)

11403.33

845.91

746.21

99.70

10557.42

581.02

2、二級機構(gòu)1

機構(gòu)名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務(wù)接待費

公務(wù)用車運維費

公務(wù)用車購置費

因公出國費

會議費

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

11.88

7.66

4.22

1、局機關(guān)

11.88

7.66

4.22

2、二級機構(gòu)1

機構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

884.01

884.01

1、局機關(guān)

884.01

884.01

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預(yù)期目標

實際完成

目標1：確保資金按財務(wù)制度、年初預(yù)算規(guī)定撥付；

目標2：確保機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，工資、福利及時足額發(fā)放；

目標3：確保洞庭湖水域全面禁捕退捕；

目標4：確保洞庭湖水上生物資源持續(xù)增長；

目標5：確保專項基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)強力推進

1、單位全年平穩(wěn)運行，資金使用安全，收支平衡。

2、按照“一調(diào)查、二評議、三審核、四公示”的程序，通過調(diào)查摸底，民主評議，聯(lián)合比對，張榜公示等環(huán)節(jié)。精準確定漁民，并建立了漁民一戶一檔檔案。按照“應(yīng)拆盡拆、應(yīng)收盡收”的原則，完成了684戶1606艘漁船的拆解回收，成功拆解涉漁“三無”船舶632艘，全縣2238艘退捕漁船全部拆解完畢。為全縣684戶1253名退捕漁民購買了養(yǎng)老保險。舉辦了3場退捕漁民招聘會，2期免費技能培訓(xùn)班，支持89名漁民轉(zhuǎn)行水產(chǎn)養(yǎng)殖，實現(xiàn)了75名漁民再就業(yè)，鼓勵1000余漁民外出務(wù)工。

3、全面加大巡湖巡查力度，實現(xiàn)了巡查全覆蓋無空檔，水上巡查里程2.9萬海里，岸上巡查里程7000公里，落實了已拆85處矮圍的有效監(jiān)管。有效管控了違禁捕撈的發(fā)生。創(chuàng)新了與長航公安、水警、協(xié)會及媒體的有效對接，強化了行刑司法合作。開展常態(tài)執(zhí)法巡查，實現(xiàn)岸上水面、白天夜晚、常規(guī)突擊巡查執(zhí)法監(jiān)管網(wǎng)格。強力推進了“四清四無”、“洞庭清波”、“執(zhí)法護漁”等打擊非法捕撈“亮劍”專項執(zhí)法行動多次，共查處違禁捕撈案件25起，涉案人員38人至目前，東洞庭湖全面實現(xiàn)了“無捕撈漁船、無捕撈人員、無水下網(wǎng)具、無捕撈生產(chǎn)”等“四無”目標，確保禁捕實效。

4、投入放流資金55萬元，分2次在東洞庭湖鹿角、八仙橋等水域投放“四大家魚”春片夏花18000尾。涵養(yǎng)了漁業(yè)資源。組建了江豚協(xié)巡員22人，又從退捕漁民中新增了40人的“護漁員”公益崗位，讓“捕魚人”變身“護漁人”，建立了群管群護機制。出臺了規(guī)范垂釣管理通告，開展了整治非法垂釣行動6次，拖離水上非法垂釣平臺12個。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效內(nèi)容

績效

目標值

完成情況

產(chǎn)出目標

（部門工作實績，即績效辦制定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內(nèi)容）

質(zhì)量指標

三公經(jīng)費控制率

100%

100%

固定資產(chǎn)利用率　

100%

100%

重點支出安排率

95%

95%

禁漁巡查覆蓋面

100%

95%

數(shù)量指標

財政供養(yǎng)人員控制率

100%

100%

“三公經(jīng)費”變動率

≤0

≤0

人工放流投放“四大家魚”春片夏花魚苗

1800萬尾

1800萬尾

水上生物資源

持續(xù)增長

持續(xù)增長

時效指標

項目資金指標進度

100%

100%

全面完成東洞庭湖禁捕退捕任務(wù)

12月底前

11月底前

禁捕水域執(zhí)法巡查頻次

全天候24小時

100%

成本指標

財政支出績效目標

11403.33萬

11403.33萬

效益目標

（預(yù)期實現(xiàn)的效益）

社會效益

帶動退捕漁民轉(zhuǎn)產(chǎn)就業(yè)

多次舉辦招聘會、培訓(xùn)班  成功轉(zhuǎn)行　

80%

保障退捕漁民基本生活，實現(xiàn)退捕漁民全面小康　

困難漁民納入城鄉(xiāng)低保救助范圍

80%

落實退捕漁民社會保障政策

全部簽訂養(yǎng)老保險征求意見書

100%

經(jīng)濟效益

洞庭湖種質(zhì)資源有效保護

100%

100%

水生生物資源有效保護　

100%

100%

生態(tài)效益

漁業(yè)資源逐步恢復(fù)　

漁業(yè)科技部門科考數(shù)據(jù)對比

100%

促進水域生態(tài)環(huán)境修復(fù)

逐步修復(fù)

100%

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

社會評價

基本滿意

100%

信訪回復(fù)　

及時受理

100%

績效自評綜合得分

94

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

何輝

黨組成員

縣漁政局

李斌瑋

計財股長

縣漁政局

姜宇

辦公室主任

縣漁政局

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責(zé)人（簽字）：

年    月    日

五、評價報告綜述

一、我局基本情況概況

（一）我局基本情況

岳陽縣東洞庭湖漁政監(jiān)察執(zhí)法局是湖南省唯一成局建制正科級漁政執(zhí)法事業(yè)單位，是東洞庭湖漁政執(zhí)法主體.有漁政執(zhí)法工作人員84人，機關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、法規(guī)股、安全股、政工股、計財股等股（室），湖場執(zhí)法下設(shè)城陵磯、鹿角、北洲、紅旗湖4個漁政站和1個執(zhí)法監(jiān)察大隊，有漁政執(zhí)法公務(wù)船3艘，執(zhí)法公務(wù)快艇2艘，沖鋒舟6艘，公務(wù)執(zhí)法車1臺，固定資產(chǎn)年末總值884.01萬元。2020年縣漁政局以黨建為平臺，以黨風(fēng)廉政建設(shè)為抓手，充分履職，攻堅克難，全面完成禁捕退捕專項工作，強力有序推進“洞庭風(fēng)雷”行動，非法捕撈打擊，水生態(tài)環(huán)境整治，水生生物資源養(yǎng)護，脫貧攻堅等工作，全面完成了年度目標任務(wù)。

（二）我局整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

2020年全年支出11403.33萬元，其中：基本支出共計845.91萬元，系保障我局一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育等各項支出，用于事業(yè)運行、執(zhí)法監(jiān)管、機關(guān)服務(wù)等日常公用經(jīng)費；項目支出10557.42萬元，是我局為完成洞庭湖水域全面禁捕退捕、漁業(yè)資源保護、打擊非法捕撈、精準扶貧、人工放流等工作發(fā)生的支出。

二、我局整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2020年岳陽縣漁政局基本支出共計845.91萬元，主要用于人員經(jīng)費支出和公用支出。2020年“三公”經(jīng)費支出合計11.88萬元，分項為：因公出國(境)費支出0元；公務(wù)接待費支出7.66萬元，我局加強內(nèi)部管理，采取規(guī)范財務(wù)報賬制度、公務(wù)接待程序，嚴格控制接待標準、陪餐人數(shù)等措施，從而有效地控制了非必要公務(wù)開支的發(fā)生；公務(wù)用車購置及運行維護費支出4.22萬元，我局規(guī)范公務(wù)用車使用規(guī)定，合理調(diào)度，建立駕駛員節(jié)油獎勵、安全行車獎懲等制度，成效明顯。

（二）專項支出

1、專項資金安排落實、總投入及使用情況情況分析：

2020年度縣漁政局項目支出共計10557.42萬元。

一、禁捕退捕工作。禁捕退捕是一項政策性很強的工作，我局認真履職，深入一線、破難解難、聯(lián)系群眾，強力推進禁捕退捕，全面完成了東洞庭湖禁捕退捕任務(wù)。1是廣泛宣傳教育動員。2是精準確認退捕漁民。3是按照“應(yīng)拆盡拆、應(yīng)收盡收”的原則，拆解回收捕撈船網(wǎng)。4是全面保障漁民生計。禁捕退捕工作得到了國務(wù)院、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、長江辦，省、市等主要領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研的一致肯定，其經(jīng)驗在省政府辦公廳《調(diào)查與研究》中得到宣傳推介。

二、漁政執(zhí)法工作。 2019年12月20日，縣政府頒布了禁捕通告，全面啟動了東洞庭湖永久性禁捕，漁政執(zhí)法監(jiān)管強力推進。1、落實湖長制。全面加大巡湖巡查力度，實現(xiàn)了巡查全覆蓋無空檔，有效管控了違禁捕撈的發(fā)生。2、創(chuàng)新執(zhí)法機制。創(chuàng)新了與長航公安、水警、協(xié)會及媒體的有效對接，強化了行刑司法合作，簽訂了合作協(xié)議。開展了常態(tài)執(zhí)法巡查，實現(xiàn)了岸上水面、白天夜晚、常規(guī)突擊巡查執(zhí)法監(jiān)管網(wǎng)格。3、依法打擊整治。強力推進了“四清四無”、“洞庭清波”、“執(zhí)法護漁”等打擊非法捕撈“亮劍”專項執(zhí)法行動多次，至目前，東洞庭湖全面實現(xiàn)了“無捕撈漁船、無捕撈人員、無水下網(wǎng)具、無捕撈生產(chǎn)”等“四無”目標，確保了禁捕實效。

三、資源養(yǎng)護工作。1、開展增殖放流。投入放流資金55萬元，分2次在東洞庭湖鹿角、八仙橋等水域投放“四大家魚”春片夏花1800萬尾。涵養(yǎng)了漁業(yè)資源。2、加強江豚巡護。組建了江豚協(xié)巡員22人，又從退捕漁民中新增了40人的“護漁員”公益崗位，讓“捕魚人”變身“護漁人”，建立了群管群護機制。3、強化垂釣管理。出臺了規(guī)范垂釣管理通告，開展了整治非法垂釣行動6次，拖離水上非法垂釣平臺12個，驅(qū)離教育垂釣人員4600人次。

四、全面服務(wù)民生保障。一是精準扶貧。圓滿完成脫貧攻堅。全年走訪張谷英大峰村27戶貧困戶8次，為每戶確立了產(chǎn)業(yè)、健康、教育等幫扶措施。解決扶貧資金20萬元，今年該村全面脫貧摘帽。2、執(zhí)法能力保障。購置漁政快艇4艘，添置了多艘漁政執(zhí)法船只，投入近100萬元，配套新辦公樓，實現(xiàn)辦公整體搬遷。同時落實了“十四五”規(guī)劃，2021年將投入三千多萬元在53公里岸線建設(shè)4個視頻雷達監(jiān)控塔，新建躉船、執(zhí)法船、無人機等裝備，全面提升執(zhí)法能力。3、綜治安全有序。扎實開展社會綜合治理和掃黑除惡工作，優(yōu)化了經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，回復(fù)12345熱線16件，暢通了退捕漁民信訪舉報渠道，完善了“五包一”信訪維穩(wěn)機制，防止了群防和越級上訪事件。強化了安全生產(chǎn)大宣教、大排查、大管控行動，沒有出現(xiàn)安全生產(chǎn)事故。4、加強財政管理。完善了財務(wù)管理制度，強化了預(yù)算執(zhí)行，績效和核算管理，全面完成了保險費用繳納，確保財政收支平衡和工作正常運轉(zhuǎn)，防患了債務(wù)風(fēng)險。5、信息報送及時。全面完成了上級和縣兩辦及縣有關(guān)部門的信息快速高質(zhì)量報送，回復(fù)執(zhí)法整治，禁捕退捕，洞庭清波交辦函銷號單7件，辦結(jié)政協(xié)提案1件。

五、全面落實基層黨建責(zé)任。一是強化隊伍建設(shè)。充分發(fā)揮班子和中層骨干的示范引領(lǐng)，把班子隊伍的凝聚力、戰(zhàn)斗力打牢。今年以來打擊非法捕撈和禁捕退捕工作任務(wù)艱巨，廣大執(zhí)法人員團結(jié)協(xié)作、不畏艱難、敢于擔(dān)當(dāng)，為“守護好一江碧水”保護漁業(yè)生態(tài)作出了積極貢獻。二是強化主題教育。我局嚴格按照縣主題教育的安排，在各環(huán)節(jié)扎實開展工作的前提下，召開了高質(zhì)量的民主生活會，機關(guān)支部組織生活會將按局主題教育辦的要求擇時召開。對所列出的問題意見逐條梳理，責(zé)任到人，即行即改，確保整改取得圓滿實效。三是強化意識形態(tài)。始終把意識形態(tài)工作的主動權(quán)抓在手中，對重大事情，重要社情民意帶苗頭性、傾向性的問題有針對性的進行引導(dǎo)，凈化了漁政執(zhí)法意識形態(tài)環(huán)境。

六、全面履行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任。一是狠抓主體責(zé)任。一方面嚴格落實主體責(zé)任和“一崗雙責(zé)”，另一方面嚴格遵守黨風(fēng)廉政建設(shè)的各項規(guī)定。將黨風(fēng)廉政納入局年度目標考核范疇，加強了對重點崗位關(guān)鍵環(huán)節(jié)的風(fēng)險管控和評估，完善有關(guān)廉潔自律制度4個，落實重大事項報告制，履行了“三重一大”工作制度，加強了工作督查力度。二是狠抓巡察整改。認真落實縣委第四巡察組巡察我局的反饋意見。我局結(jié)合工作實際，列出了問題清單、責(zé)任清單、整改清單，共列出整改問題，制訂整改方案，明確整改措施，到目前所有問題已全面整改到位。三是狠抓專項整治。今年扎實開展了扶貧領(lǐng)域、婚喪喜慶、移風(fēng)易俗、洞庭清波、三公經(jīng)費等專項治理。所聯(lián)扶貧村沒有出現(xiàn)扶貧資金違規(guī)使用問題。局機關(guān)干部職工沒有出現(xiàn)違規(guī)請客辦宴席行為。洞庭清波所涉問題清單已按時間節(jié)點逐一整改到位。非生產(chǎn)性開支繼續(xù)壓縮。

2、專項資金管理情況分析

制訂落實了年度目標管理責(zé)任制，建立了巡湖巡查制度、打擊非法捕撈制度、督查講評制度，落實了區(qū)域包干、責(zé)任連坐、整體聯(lián)動執(zhí)法、打時間差執(zhí)法、駐點蹲守執(zhí)法、流動執(zhí)法、情報員舉報執(zhí)法、激勵獎懲執(zhí)法等一系列制度建設(shè)，同時加強執(zhí)法監(jiān)督認證力度，落實了安全生產(chǎn)責(zé)任制，開展安全生產(chǎn)大排查、大整治、大整改，全年未發(fā)生安全生產(chǎn)事故，同時積極做好12345熱線的承辦回復(fù)和矛盾糾紛的處理。

三、我局整體支出績效情況

漁政執(zhí)法與管理工作任務(wù)艱巨,一直以來，東洞庭湖漁業(yè)生態(tài)保護備受社會各屆和新聞媒體高度關(guān)注，為此我局付出了巨大努力，也取得了一定成效。2020年農(nóng)業(yè)部、長江辦、省、市以及市局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，多次下湖督查指導(dǎo)，對我局工作高度肯定。我局多方施策，以黨建為牽引，以黨風(fēng)廉政建設(shè)為抓手，嚴格管理，打牢基層基礎(chǔ)，實現(xiàn)了年度工作目標任務(wù)，2020年禁捕退捕工作得到了國務(wù)院、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、長江辦，省、市等主要領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研的一致肯定，其經(jīng)驗在省政府辦公廳《調(diào)查與研究》中得到宣傳推介。

四、存在的主要問題

（一）雖然我局采用的是副局長分管財務(wù)，但監(jiān)督管理機制還有待加強。

（二）財務(wù)工作是一個單位的命脈，創(chuàng)新機制正在逐步加強，要求財務(wù)工作水平逐步提高。

（三）會計基礎(chǔ)工作還需要不斷完善，報表數(shù)據(jù)與實際情況存在小誤差。

五、改進措施和有關(guān)建議

（一)漁政執(zhí)法工作涉及范圍廣,水上作業(yè)難度大,周邊執(zhí)法環(huán)境復(fù)雜,建議縣政府優(yōu)化執(zhí)法環(huán)境,加大預(yù)算投入力度，加大漁政執(zhí)法保障投入；

（二）嚴格執(zhí)行中央、省、市、縣關(guān)于作風(fēng)建設(shè)的各項要求，履行主責(zé)，狠抓管理，促進隊伍建設(shè)規(guī)范化；

（三）加強監(jiān)管，做到監(jiān)管機制環(huán)環(huán)相扣，不出現(xiàn)斷層、漏洞，堅決把權(quán)力關(guān)進制度的籠子；

（四）繼續(xù)健全完善創(chuàng)新管理工作機制，以機制創(chuàng)新，融入洞庭湖生態(tài)經(jīng)濟區(qū)建設(shè)；

（五）強化財務(wù)，扣押罰沒物，執(zhí)法船等管理制度，實現(xiàn)財政管理有序，財政收支平衡；

（六）進一步完善財務(wù)制度，規(guī)范財經(jīng)紀律；

預(yù)算績效管理是是一項綜合性很強的工作，也是一項技術(shù)水平要求比較高的工作。通過開展績效評價工作，我們也發(fā)現(xiàn)了在資金管理中所存在的問題，以后將不斷的改進和完善。但由于我局財務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平還有待提高，同時在分析手段和技術(shù)水平上還有待完善。希望縣財政局多組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)，對我局多加強業(yè)務(wù)指導(dǎo)，促進我局不斷提升預(yù)算管理水平。下一步，我局將根據(jù)年度預(yù)算要求，按照“科學(xué)、規(guī)范、統(tǒng)一、高效”的原則，量入為出，強化事前預(yù)算，事中控制，事后監(jiān)督；提高資金的使用效率，切實降低資金的使用成本；進一步完善機關(guān)公用經(jīng)費定額管理辦法，不斷提高依法理財能力，為漁政工作順利開展提供資金保障。