目錄
第一部分 單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算公開表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分名稱解釋
第五部分附件
第一部分 單位概況
一、部門職責(zé)
岳陽(yáng)縣東洞庭湖漁政監(jiān)察執(zhí)法局是湖南省唯一成局建制正科級(jí)漁政執(zhí)法事業(yè)單位，轄東洞庭湖1328平方公里（水面210萬(wàn)畝），占洞庭湖面積的49%，岳陽(yáng)縣國(guó)土面積41%。是長(zhǎng)江流域重要的漁業(yè)資源物種基因庫(kù)，其濕地被譽(yù)為“地球之腎”。東洞庭湖原有漁業(yè)資源十分豐富，有8目23科125種，有國(guó)家級(jí)魚類種質(zhì)資源保護(hù)區(qū)3個(gè)，有省級(jí)江豚水生生物保護(hù)區(qū)1個(gè)。東洞庭湖是對(duì)外開放型湖泊，也是長(zhǎng)江流域禁捕退捕主戰(zhàn)場(chǎng)。高峰期有來(lái)自9省市的漁民近萬(wàn)人。由于長(zhǎng)期以來(lái)的粗放管理，超強(qiáng)度捕撈，東洞庭湖漁業(yè)資源日趨萎縮，長(zhǎng)江江豚、中華鱘、長(zhǎng)江鱘等重點(diǎn)保護(hù)一級(jí)動(dòng)物瀕臨滅絕。2019年12月20日，我縣提前1年啟動(dòng)?xùn)|洞庭湖常年禁捕工作，截至2020年12月，所有捕撈漁民全部退捕上岸，妥善轉(zhuǎn)產(chǎn)安置。東洞庭湖水域達(dá)到了“四清”“四無(wú)”目標(biāo)。主要工作職能有：有效修復(fù)我縣東洞庭湖等重點(diǎn)水域水生生物資源；有力促進(jìn)水域生態(tài)環(huán)境修復(fù)；建立健全長(zhǎng)效監(jiān)管機(jī)制，鞏固?hào)|洞庭湖水域禁捕退捕工作成果；依法查處違反法律、法規(guī)的行為。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)縣東洞庭湖漁政監(jiān)察執(zhí)法局屬財(cái)政全額撥款的行政一級(jí)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)股室、站隊(duì)11個(gè)：辦公室、計(jì)財(cái)股、人事股、法規(guī)股、安全股、督查室、城陵磯站、鹿角站、紅旗湖站、北洲站和執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)，無(wú)獨(dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu)。年末漁政執(zhí)法在職人員84人,均為全額撥款事業(yè)編制，離休1人，退休18人。
第二部分 部門決算公開表(詳見附表)
第三部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收入總計(jì)11984.35萬(wàn)元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金6042.92萬(wàn)元），與2019年相比，收入總計(jì)增加4396.65萬(wàn)元，增加57.90%。增加的主要原因是：2019年年底財(cái)政已先行撥出2020年度修復(fù)長(zhǎng)江生態(tài)環(huán)境的禁捕退捕專項(xiàng)的第一、二批中央禁捕退捕補(bǔ)償資金5,859.00萬(wàn)元，全部結(jié)轉(zhuǎn)至本年度。2020年度支出總計(jì)11984.35萬(wàn)元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金581.02萬(wàn)元），其中：農(nóng)林水支出等本年支出合計(jì)11,403.33萬(wàn)元，與2019年相比，本年支出合計(jì)增加9,960.04萬(wàn)元，增加790.00%。主要原因是為全面落實(shí)黨的十九大和中央關(guān)于加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)、共抓長(zhǎng)江大保護(hù)等方面的決策部署，有效修復(fù)我縣東洞庭湖等重點(diǎn)水域水生生物資源，有力促進(jìn)水域生態(tài)環(huán)境修復(fù)，我局認(rèn)真履職，強(qiáng)力推進(jìn)禁捕退捕，按照“應(yīng)拆盡拆、應(yīng)收盡收”的原則，拆解回收捕撈船網(wǎng)，并全面保障漁民生計(jì)，東洞庭湖全面實(shí)現(xiàn)了“無(wú)捕撈漁船、無(wú)捕撈人員、無(wú)水下網(wǎng)具、無(wú)捕撈生產(chǎn)”等“四無(wú)”目標(biāo)，確保了禁捕實(shí)效。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)5,941.43萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入5,861.72萬(wàn)元，占98.66%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入79.71萬(wàn)元，占1.34%。與2019年相比，收入總計(jì)減少1544.78萬(wàn)元，減少20.64%。減少的主要原因是：2020年度修復(fù)長(zhǎng)江生態(tài)環(huán)境的禁捕退捕專項(xiàng)的第一、二批中央禁捕退捕補(bǔ)償資金5,859.00萬(wàn)元于2019年年底財(cái)政已先行撥入本單位，2019年末全部結(jié)轉(zhuǎn)至本年度，為本年度年初結(jié)轉(zhuǎn)資金。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)11,403.33萬(wàn)元，其中：基本支出845.91萬(wàn)元，占7.42%。項(xiàng)目支出10,557.42萬(wàn)元，占92.58%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。與2019年相比，收入總計(jì)增加9960.04萬(wàn)元，增加790.00%。增加的主要原因是為全面落實(shí)黨的十九大和中央關(guān)于加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)、共抓長(zhǎng)江大保護(hù)等方面的決策部署，有效修復(fù)我縣東洞庭湖等重點(diǎn)水域水生生物資源，有力促進(jìn)水域生態(tài)環(huán)境修復(fù)，我局認(rèn)真履職，強(qiáng)力推進(jìn)禁捕退捕，按照“應(yīng)拆盡拆、應(yīng)收盡收”的原則，拆解回收捕撈船網(wǎng)，并全面保障漁民生計(jì)，東洞庭湖全面實(shí)現(xiàn)了“無(wú)捕撈漁船、無(wú)捕撈人員、無(wú)水下網(wǎng)具、無(wú)捕撈生產(chǎn)”等“四無(wú)”目標(biāo)，確保了禁捕實(shí)效。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)5861.72萬(wàn)元，與2019年收入總計(jì)相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)收入總計(jì)減少1544.78萬(wàn)元，減少20.64%。減少的的主要原因是：2020年度修復(fù)長(zhǎng)江生態(tài)環(huán)境的禁捕退捕專項(xiàng)的第一、二批中央禁捕退捕補(bǔ)償資金5,859.00萬(wàn)元于2019年年底財(cái)政已先行撥入本單位，2019年末全部結(jié)轉(zhuǎn)至本年度，為本年度年初結(jié)轉(zhuǎn)資金。2020年度財(cái)政撥款支出總計(jì)11,403.33萬(wàn)元，其中：農(nóng)林水支出等財(cái)政撥款本年支出合計(jì)11,403.33萬(wàn)元，與2019年支出總計(jì)相比，財(cái)政撥款本年支出合計(jì)增加9,960.04萬(wàn)元，增加790.00%。主要原因全部拆解回收東洞庭湖區(qū)所有漁船網(wǎng)具，全面保障漁民生計(jì)，確保禁捕實(shí)效，目前東洞庭湖無(wú)涉漁船舶捕撈。2020年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余581.02萬(wàn)元，相較2019年年末財(cái)政撥款和結(jié)余減少5,461.90萬(wàn)元，主要原因是2019年結(jié)余的修復(fù)長(zhǎng)江生態(tài)環(huán)境的禁捕退捕專項(xiàng)的第一、二批中央禁捕退捕補(bǔ)償資金5,859.00萬(wàn)元已于2020年元月份開始分批全部撥付。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出11,403.33萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與2019年度相比，財(cái)政撥款支出增加9,960.04萬(wàn)元，增加790.00%。主要原因是為全面實(shí)現(xiàn)東洞庭湖水中無(wú)漁船、水下無(wú)網(wǎng)具、湖面無(wú)捕撈人員、湖里無(wú)捕撈生產(chǎn)等“四無(wú)”目標(biāo)，確保禁捕退捕實(shí)效。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出11,403.33萬(wàn)元，主要用于以下方面：農(nóng)林水（類）支出11,403.33萬(wàn)元，占100.00%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為966.20萬(wàn)元，支出決算為11,403.33萬(wàn)元。其中：農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）執(zhí)法監(jiān)管（項(xiàng)）年初預(yù)算為966.10萬(wàn)元,支出決算為1,034.91萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的107.12%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資津補(bǔ)貼的普調(diào)。農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為10,368.42萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是為全面落實(shí)黨的十九大和中央關(guān)于加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)、共抓長(zhǎng)江大保護(hù)等方面的決策部署，省市縣逐步實(shí)施有針對(duì)性的禁捕退捕政策，有序撥付相關(guān)專項(xiàng)資金，有力促進(jìn)水域生態(tài)環(huán)境修復(fù)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款基本支出845.91萬(wàn)元，其中:人員經(jīng)費(fèi)802.23萬(wàn)元，占基本支出的94.84%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)43.68萬(wàn)元，占基本支出的5.16%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為16.00萬(wàn)元，支出決算為11.88萬(wàn)元,未超預(yù)算，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算與決算均為0.00萬(wàn)元，與上年持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為8.00萬(wàn)元，支出決算為7.66萬(wàn)元，完成預(yù)算的95.7%, 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本一致。與上年相比增加4.09萬(wàn)元，增加114%，增加主要原因是禁捕退捕工作開展以來(lái)，省市縣檢查工作，各部門聯(lián)動(dòng)、協(xié)調(diào)、聯(lián)合執(zhí)法，多家新聞媒體采訪報(bào)道等。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為8.00萬(wàn)元，支出決算為4.22萬(wàn)元，完成預(yù)算的53%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我局加強(qiáng)內(nèi)部管理，規(guī)范公務(wù)用車使用規(guī)定，合理調(diào)度，持續(xù)有效地控制非必要公務(wù)開支的發(fā)生，與上年相比增加1.24萬(wàn)元，增加41.61%，增加主要原因是禁捕退捕工作開展以來(lái)，省市縣檢查工作，各部門聯(lián)動(dòng)、協(xié)調(diào)、聯(lián)合執(zhí)法，多家新聞媒體采訪報(bào)道等。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,公務(wù)接待費(fèi)決算7.66萬(wàn)元，占64.48%，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算4.22萬(wàn)元，占35.52%。具體情況如下：
公務(wù)接待費(fèi)支出決算為7.66萬(wàn)元，其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出7.66萬(wàn)元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。岳陽(yáng)縣東洞庭湖漁政監(jiān)察執(zhí)法局2020年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次89批次、接待人次635人次（不包括陪同人員）。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為4.22萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行支出4.22萬(wàn)元，主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2020年12月31日，機(jī)關(guān)單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本單位2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出43.68萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少12.72 萬(wàn)元，降低22.55%，主要原因是全面落實(shí)牢固樹立政府帶頭過(guò)緊日子的思想，2020年一般性支出持續(xù)壓減。
十、一般性支出情況
本年度本單位一般性支出決算共計(jì)43.68萬(wàn)元，其中:辦公費(fèi)7.92萬(wàn)元、印刷費(fèi)5.38萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0.00萬(wàn)元、水費(fèi)0.90萬(wàn)元、電費(fèi)2.20萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.57萬(wàn)元、取暖費(fèi)0.00萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)1.55萬(wàn)元、差旅費(fèi)5.90萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.00萬(wàn)元、租賃費(fèi)0.00萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.00萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.00萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)7.66萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)4.45萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.00萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.22萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)費(fèi)用1.93萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0.00萬(wàn)元、房屋建筑物構(gòu)建0.00萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0.00萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置0.00萬(wàn)元及其他交通工具購(gòu)置0.00萬(wàn)元。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
岳陽(yáng)縣東洞庭湖漁政監(jiān)察執(zhí)法局2020年度政府采購(gòu)支出總額50.60萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出50.60萬(wàn)元。另外：授予中小企業(yè)的合同金額為50.60萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總金額的比重為100%。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備3臺(tái)（套）。
十、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
根據(jù)相關(guān)文件的要求，為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化績(jī)效和責(zé)任意識(shí)，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，我單位對(duì)2020年度部門整體支出進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)。
部門整體支出績(jī)效自評(píng)得分94，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”。
已按縣財(cái)政局統(tǒng)一要求隨同部門決算作為附件公開。
第四部分名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。
3、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
4、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6、農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
2020年度岳陽(yáng)縣漁政局整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.docx