岳陽縣東洞庭湖漁政監(jiān)察執(zhí)法局整體支出
績效自評報(bào)告
一、部門（單位）基本情況
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岳陽縣所轄東洞庭湖水域1328平方公里，東西長36公里，南北長53公里，占洞庭湖水域面積49%。東洞庭湖是對外開放型湖泊，也是長江流域禁捕退捕主戰(zhàn)場。岳陽縣東洞庭湖漁政監(jiān)察執(zhí)法局是湖南省唯一成局建制正科級漁政執(zhí)法事業(yè)單位，是東洞庭湖漁政執(zhí)法主體。主要職責(zé)有：建立健全長效監(jiān)管機(jī)制，鞏固東洞庭湖水域禁捕退捕工作成果；依法查處違反法律、法規(guī)的行為；有效修復(fù)我縣東洞庭湖等重點(diǎn)水域水生生物資源；有力促進(jìn)水域生態(tài)環(huán)境修復(fù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣漁政局屬財(cái)政全額撥款的一級預(yù)算單位，無獨(dú)立核算二級機(jī)構(gòu)。機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、政工人事、財(cái)計(jì)、法規(guī)、安全、裝備、工會、漁民退捕服務(wù)中心等股室；湖場執(zhí)法下設(shè)六個(gè)漁政中隊(duì)（麻塘、城陵磯、北洲、鹿角、紅旗湖、煤炭灣），共有工作人員74人，一線執(zhí)法人員59人。截止2023年底有50噸級公務(wù)船4艘，120執(zhí)法船3艘，沖鋒舟6艘，固定資產(chǎn)年末總值2427.67萬元。
二、一般公共預(yù)算支出情況
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2023年基本支出數(shù)為993.04萬元，其中包括人員經(jīng)費(fèi)872.58萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)120.46萬元。是指為保障縣漁政局正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。均按財(cái)政部門要求進(jìn)行使用和管理。其中“三公”經(jīng)費(fèi)的使用和管理嚴(yán)格規(guī)范，接待費(fèi)支出完全按照省市關(guān)于公務(wù)接待的有關(guān)文件執(zhí)行，2023年度我局沒有因公出國（境）情況，徹落實(shí)厲行節(jié)約、嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出情況
2023年項(xiàng)目支出數(shù)為2262.66萬元，是指漁政局為完成特定工作任務(wù)目標(biāo)而發(fā)生的支出，其中：1.東洞庭湖禁捕禁釣日常監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)100萬元，主要用于東洞庭湖水位上升期打擊非法捕撈、“三無船舶”載客垂釣，并聯(lián)合其他相關(guān)縣直單位和涉湖鄉(xiāng)鎮(zhèn)采取建造板房、不間斷巡查方式在重點(diǎn)水域、重點(diǎn)地段日夜蹲守，切實(shí)維護(hù)東洞庭湖禁捕秩序工作。2.人工增殖放流經(jīng)費(fèi)60萬，主要用于東洞庭湖人工放流增殖工作采購“四大家魚”等魚苗費(fèi)用。3.東洞庭湖禁捕巡查工作經(jīng)費(fèi)144萬，主要用于根據(jù)禁捕禁釣形勢，成立煤炭灣臨時(shí)中隊(duì)，設(shè)置小三塘值守點(diǎn)，與東管辦等部門組成聯(lián)合執(zhí)法隊(duì)伍，全天候不間斷巡查值守，對違法犯罪行為形成有效震懾，建立健全長效監(jiān)管機(jī)制，鞏固東洞庭湖水域禁捕退捕工作成果相關(guān)工作。4.入湖通道機(jī)械工程經(jīng)費(fèi)53萬元，主要用于我局先后三次組織工程機(jī)械對從君山大堤、麻塘大堤、岳沅界進(jìn)入湖區(qū)道路進(jìn)行開挖，以阻止車輛進(jìn)入湖區(qū)從事違規(guī)垂釣等違法行為，減輕濕地保護(hù)和違規(guī)垂釣工作壓力等工作。5.夏季攻勢禁捕禁釣工作經(jīng)費(fèi)40萬元，主要用于夏季枯水期聯(lián)合相關(guān)縣直部門、涉湖鄉(xiāng)鎮(zhèn)，依法嚴(yán)厲打擊東洞庭湖岳陽縣水域及岸線范圍內(nèi)違規(guī)垂釣、生產(chǎn)性垂釣、非法捕撈、無證駕駛船舶、船舶違法載客營運(yùn)垂釣、“三無船舶”清理整治及違規(guī)銷售野生漁獲物等行為。6.退捕漁民轉(zhuǎn)產(chǎn)轉(zhuǎn)業(yè)工作經(jīng)費(fèi)98萬元，主要用于完成退捕漁民子女就學(xué)幫扶、辦理退捕漁民城鄉(xiāng)居民醫(yī)保繳費(fèi)補(bǔ)助，并對困難退捕漁民開展臨時(shí)救助等，保障全縣退捕漁民基本生活，做好退捕漁民轉(zhuǎn)產(chǎn)轉(zhuǎn)業(yè)生活和保障工作。7.中央預(yù)算內(nèi)投資長江生物多樣性保護(hù)工程項(xiàng)目上年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)495.14萬元，主要用于構(gòu)造100噸級漁政執(zhí)法船1艘、執(zhí)法快艇3艘、洞庭湖沿線建設(shè)視頻監(jiān)控設(shè)備、建設(shè)小目標(biāo)雷達(dá)設(shè)和智慧漁政平臺升級。8.成品油價(jià)格調(diào)整對漁業(yè)補(bǔ)助工作經(jīng)費(fèi)290萬元，主要用于漁政執(zhí)法、漁政信息化建設(shè)、資源監(jiān)測與救護(hù)等工作。9.鹿角交通漁政綜合執(zhí)法碼頭建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出344.71萬元，主要用于解決鹿角交通漁政綜合執(zhí)法碼頭前期防洪評價(jià)、勘探設(shè)計(jì)、環(huán)境咨詢、工程建設(shè)監(jiān)理和鹿角交通漁政綜合執(zhí)法碼頭提質(zhì)改造工程項(xiàng)目建設(shè)，該項(xiàng)目現(xiàn)未完工。
三、政府性基金預(yù)算支出情況
無。
四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
無。
五、社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況
無。
六、部門整體支出績效情況
2023年，漁政局嚴(yán)格按岳陽縣財(cái)政局的批復(fù)執(zhí)行預(yù)算，“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)等一般公共支出嚴(yán)格控制在預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，增強(qiáng)了職能履行和重點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi)的保障能力；加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，提高資金使用績效；持續(xù)推進(jìn)預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)公開，按時(shí)按質(zhì)完成預(yù)決算公開，規(guī)范財(cái)務(wù)管理；加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督檢查，財(cái)務(wù)管理水平穩(wěn)步提高。
七、存在的問題及原因分析
�。ㄒ唬╊A(yù)算績效管理追蹤執(zhí)行力度有待加強(qiáng)
開展全面預(yù)算績效管理，需要對各項(xiàng)目的績效完成進(jìn)度及資金使用情況進(jìn)行持續(xù)監(jiān)督與追蹤，本年度對于部分年中財(cái)政臨時(shí)追加下達(dá)的項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)，未及時(shí)設(shè)置績效目標(biāo)。主要原因是我局為發(fā)揮資金使用效益，結(jié)合實(shí)際資金缺口對追加資金進(jìn)行了較長時(shí)間的研究和統(tǒng)籌。
（二）項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率有待提高
從整體情況看，項(xiàng)目支出預(yù)算完成率和預(yù)算控制率完成較好，部分項(xiàng)目指標(biāo)執(zhí)行率有待加強(qiáng)。主要原因是預(yù)算指標(biāo)申請金額未完全匹配實(shí)際使用需要，導(dǎo)致年終時(shí)有出現(xiàn)批量調(diào)劑指標(biāo)情況。
八、下一步改進(jìn)措施
�。ㄒ唬┘訌�(qiáng)溝通對接，提升預(yù)算執(zhí)行率。科學(xué)合理安排年度預(yù)算，及時(shí)申請結(jié)余已收回資金重新下達(dá)，加強(qiáng)與財(cái)評部門溝通聯(lián)系，保障支付、財(cái)評、結(jié)算等程序進(jìn)程，提高資金支付速度。
（二）進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性與預(yù)見性。結(jié)合實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)需要，預(yù)編一部分不可預(yù)計(jì)費(fèi)用，不斷提升財(cái)政資金使用的精準(zhǔn)性和準(zhǔn)確性。
（三）嚴(yán)格績效和監(jiān)督管理。加強(qiáng)對項(xiàng)目的監(jiān)督檢查，督促項(xiàng)目按計(jì)劃進(jìn)度實(shí)施，確保項(xiàng)目按期實(shí)現(xiàn)預(yù)算績效目標(biāo)。
九、部門整體支出績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
針對績效自評中發(fā)現(xiàn)的問題，漁政局將加強(qiáng)與相關(guān)單位的溝通協(xié)調(diào)，采取切實(shí)可行的舉措整改落實(shí)到位。