目 錄
第一部分 岳陽(yáng)縣畜牧水產(chǎn)局2018年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（五）績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1. 部門(mén)收支預(yù)算總表
2. 部門(mén)收入總體情況表
3.部門(mén)支出總體情況表
4.財(cái)政撥款收支總表
5.一般公共預(yù)算支出表
6.一般公共預(yù)算基本支出表
7.政府性基金預(yù)算支出表
8.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
9.政府采購(gòu)預(yù)算表
10.整體支出績(jī)效目標(biāo)表
11.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 岳陽(yáng)縣畜牧水產(chǎn)局2018年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
1、職能職責(zé)
岳陽(yáng)縣畜牧水產(chǎn)局主要負(fù)責(zé)全縣畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的制訂并組織落實(shí)，指導(dǎo)全縣畜牧水產(chǎn)技術(shù)推廣體系建設(shè)，負(fù)責(zé)全縣獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)全縣動(dòng)物防疫計(jì)劃的制訂、組織實(shí)施，負(fù)責(zé)全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技推廣中心的相關(guān)行業(yè)管理、技術(shù)指導(dǎo)，宣傳貫徹實(shí)施《動(dòng)物防疫法》、 《漁業(yè)法》等行業(yè)法律法規(guī)。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)縣畜牧水產(chǎn)局屬全額管理事業(yè)單位 ，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)：辦公室、人事股、計(jì)財(cái)股、畜牧股、水產(chǎn)股、藥政股、飼料辦；局屬二級(jí)機(jī)構(gòu)6個(gè)：岳陽(yáng)縣漁政監(jiān)督管理站、岳陽(yáng)縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所、岳陽(yáng)縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心、岳陽(yáng)縣養(yǎng)殖技術(shù)推廣站、岳陽(yáng)縣畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心、岳陽(yáng)縣畜禽良種繁殖場(chǎng)；歸口管理單位1個(gè)：岳陽(yáng)縣中洲漁場(chǎng)。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
納入2018年部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：岳陽(yáng)縣漁政監(jiān)督管理站、岳陽(yáng)縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所、岳陽(yáng)縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心、岳陽(yáng)縣養(yǎng)殖技術(shù)推廣站、岳陽(yáng)縣畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心、岳陽(yáng)縣畜禽良種繁殖場(chǎng)、岳陽(yáng)縣中洲漁場(chǎng)，其中：岳陽(yáng)縣漁政監(jiān)督管理站、岳陽(yáng)縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所、岳陽(yáng)縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心、岳陽(yáng)縣養(yǎng)殖技術(shù)推廣站、岳陽(yáng)縣畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心為全額預(yù)算單位，岳陽(yáng)縣畜禽良種繁殖場(chǎng)、岳陽(yáng)縣中洲漁場(chǎng)為定額補(bǔ)助單位。
三、部門(mén)收支總體情況
2018年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、97項(xiàng)重大專(zhuān)項(xiàng)資金目錄中的重大專(zhuān)項(xiàng)資金撥款和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、97項(xiàng)重大專(zhuān)項(xiàng)資金目錄中的重大專(zhuān)項(xiàng)資金撥款和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款安排的支出。收入為一般公共預(yù)算撥款；支出包括單位基本運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和重大動(dòng)物疫苗購(gòu)置經(jīng)費(fèi)、防疫經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算情況：2018年年初預(yù)算數(shù)325.01萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款325.01萬(wàn)元，比上年增加了23.46萬(wàn)元。
收入增加原因主要是因?yàn)槿藛T工資調(diào)整增加工資所致。
（二）支出預(yù)算： 2018年年初預(yù)算數(shù)325.01萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出222.61萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)14.4萬(wàn)元、項(xiàng)目支出88萬(wàn)元，比上年增加23.46萬(wàn)元。
支出增加原因主要是因?yàn)槿藛T異動(dòng)及人員工資調(diào)整增加工資所致。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入325.01萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為237.01萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)222.61萬(wàn)元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)14.4萬(wàn)元。比上年增加了23.46萬(wàn)元，主要是因?yàn)槿藛T異動(dòng)及人員工資調(diào)整增加工資所致。
（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為88萬(wàn)元，其中：養(yǎng)殖技術(shù)推廣5萬(wàn)元、漁政執(zhí)法專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元、瘦肉精檢測(cè)費(fèi)4萬(wàn)元、重大動(dòng)物疫苗購(gòu)置經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)防保人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)36萬(wàn)元、防疫經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元。項(xiàng)目支出與上年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年年初預(yù)算數(shù)為237.01萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)222.61萬(wàn)元（2017年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算199.15萬(wàn)元，2018年增加了23.46萬(wàn)元，主要是因?yàn)槿藛T工資調(diào)整增加工資所致）；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)14.4萬(wàn)元（2017年公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算14.4萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)與上年持平）。
2、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（1）公務(wù)接待費(fèi)11萬(wàn)元，同比2017年公務(wù)接待費(fèi)10.32萬(wàn)元，增加了0.68萬(wàn)元。主要原因一是2018年洞庭湖生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)畜禽退養(yǎng)和鐵山水庫(kù)庫(kù)區(qū)畜禽退養(yǎng)工作任務(wù)重，檢查驗(yàn)收較多；二是我縣病死畜禽無(wú)害化處理和畜禽糞污資源化利用工作成績(jī)顯著，上級(jí)主管部門(mén)及外省市縣同行單位考察參觀較多。(2)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，原因是我縣實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，本單位無(wú)公務(wù)車(chē)，公務(wù)用車(chē)費(fèi)用統(tǒng)計(jì)在“基本支出”中的“其他交通費(fèi)用”中。(3) 2018年因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù) 0 個(gè)，因公出國(guó)（境）人次 0 人。2017年因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0 萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0 個(gè)，因公出國(guó)（境）人次 0 人。與上年持平。
3、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況
2018年政府采購(gòu)支出合計(jì)50萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算10萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算10萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算30萬(wàn)元。主要原因是部分辦公設(shè)備設(shè)施使用時(shí)間太長(zhǎng)需更換、機(jī)關(guān)下水道需維修、機(jī)關(guān)綠化改造等。
4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本單位為公務(wù)用車(chē)改革單位，年末無(wú)公務(wù)車(chē)輛；固定資產(chǎn)總額633.9萬(wàn)元，其中：房屋及構(gòu)筑物345.71萬(wàn)元通用設(shè)備59.55萬(wàn)元，專(zhuān)用設(shè)備207.83萬(wàn)元，圖書(shū)檔案0.67萬(wàn)元，家具用具20.14萬(wàn)元。2018年一般公共預(yù)算計(jì)劃安排購(gòu)置通用設(shè)備8萬(wàn)元，家具用具0.5萬(wàn)元。
5、績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
本單位2018年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)包括部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，具體內(nèi)容見(jiàn)岳陽(yáng)縣畜牧水產(chǎn)局部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表和岳陽(yáng)縣畜牧水產(chǎn)局項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 岳陽(yáng)縣畜牧水產(chǎn)局2018年部門(mén)預(yù)算表格
（詳見(jiàn)附件岳陽(yáng)縣畜牧水產(chǎn)局2018年預(yù)算公開(kāi)表）
