目 錄
第一部分岳陽縣動物疫病預(yù)防控制中心概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽縣動物疫病預(yù)防控制中心概況
一、部門職責(zé)
負(fù)責(zé)全縣動物疫病預(yù)防、控制、撲滅措施的制定，承擔(dān)全縣頭發(fā)重大動物疫情應(yīng)急處置的技術(shù)工作，負(fù)責(zé)全縣組織重大疫病免疫接種并加施免疫標(biāo)識，實施可追溯管理；組織動物疫病防控物資、免疫標(biāo)識的供應(yīng)；承擔(dān)全縣動物防疫技術(shù)推廣應(yīng)用和指導(dǎo)，承擔(dān)全縣動物防疫人員的技術(shù)培訓(xùn)工作等。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
岳陽縣動物疫病預(yù)防控制中心屬全額撥款事業(yè)單位，設(shè)有辦公室、實驗室、疫苗室。
第二部分 岳陽縣動物疫病預(yù)防控制中心2020年度部門決算表（見附表）
第三部分 岳陽縣動物疫病預(yù)防控制中心2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計146.57萬元，與2019年相比，收、支總計減少72.27萬元，減少33%。主要原因是上級養(yǎng)殖業(yè)專項資金減少。
二、收入決算情況說明
本年收入合計146.57萬元，其中：財政撥款收入65.4萬元，占44%。其他收入81.17萬元，占56%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計146.57萬元，其中：基本支出146.57萬元，占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計65.4萬元，與2019年相比，財政撥款收、支總計各減11.3少萬元，減少14.7%。主要原因是縣級財政減少了動物疫病防控經(jīng)費投入。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出65.4萬元，占本年支出合計的100%。與2019年度相比，財政撥款支出減少11.3萬元，減少17.2%,主要原因是縣級財政減少了動物疫病防控經(jīng)費經(jīng)費投入。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財政撥款支出65.4萬元，主要用于以下方面：農(nóng)林水（類）支出65.4萬元，占100%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預(yù)算為65.4萬元，支出決算為65.4萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為65.4萬元,支出決算為65.4萬元，完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出65.4萬元，其中:人員經(jīng)費45.78萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費19.62萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.65元，支出決算為2.63萬元,完成預(yù)算的404.6%，其中：無因公出國（境）費支出預(yù)算與決算。無公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算與預(yù)算。公務(wù)接待費支出預(yù)算為0.65萬元，支出決算為2.63萬元,完成預(yù)算的404.6%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本部門有春、秋季重大動物疫病防疫會議，以及非洲豬瘟專項防控會議，因此將會議招待費用納入了“三公經(jīng)費”中。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費決算2.63萬元，占100%。具體情況如下：
公務(wù)接待費預(yù)算為0.65萬元，支出決算為2.63萬元，完成預(yù)算的404.6%，主要主要原因是本部門有春、秋季重大動物疫病防疫會議，以及非洲豬瘟專項防控會議，因此將會議招待費用納入了“三公經(jīng)費”中。其中：
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出2.63萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。岳陽縣動物疫病預(yù)防控制中心2020年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次56次、接待人次348人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收支。
九、預(yù)算績效情況說明
為落實績效評價工作，我們成立了績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組。通過查閱資料，查看現(xiàn)場，發(fā)放群眾滿意度調(diào)查問卷等方式，對照自評得分表嚴(yán)格按要求逐項打分，開展績效自評工作。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)防保人員補助和重大動物疫苗購置。全縣15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦事處），每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)至少配備3名專職防疫員；全年購置重大動物疫苗625萬頭份。通過強化鄉(xiāng)鎮(zhèn)動物防疫員工作職責(zé)和機制保障，積極開展動物春防、秋防工作，達(dá)到畜禽免疫覆蓋率達(dá)100%，畜禽免疫抗體水平達(dá)70%以上，社會公眾對動物防疫工作反響良好。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
岳陽縣動物疫病預(yù)防控制中心單位性質(zhì)為全額撥款事業(yè)單位，部門決算報表沒有機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
（二）政府采購支出情情況
本年度無政府采購。
（三）國有資產(chǎn)占有情況及新增資產(chǎn)配置情況
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備，年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
（四）一般性支出情況
本部門2020年一般性支出決算共計19.62萬元，其中:辦公費0.79萬元、印刷費0.27萬元、咨詢費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費0萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費2.77萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費0萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓(xùn)費0.04萬元、公務(wù)接待費2.63萬元、被裝購置費0萬元、勞務(wù)費0.05萬元、委托業(yè)務(wù)費0萬元、公務(wù)用車運行維護費0萬元、其他交通費用1.15萬元、房屋建筑物構(gòu)建0萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、公務(wù)用車購置0萬元、工會經(jīng)費3.27萬元、其他商品和服務(wù)支出8.7萬元。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
手續(xù)費：反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè) 管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業(yè)務(wù)費：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
救濟費：反映按規(guī)定開支的城鄉(xiāng)貧困人員、災(zāi)民、歸僑、外僑及其他人員的生活救濟費，包括城市居民的最低生活保障費，隨同資源枯竭礦山破產(chǎn)但未參加養(yǎng)老保險統(tǒng)籌的礦山所屬集體企業(yè)退休人員按最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放的生活費，農(nóng)村五保供養(yǎng)對象、貧困戶、麻風(fēng)病人的生活救濟費，精簡退職老弱殘職工救濟費，福利、救助機構(gòu)發(fā)生的收養(yǎng)費以及救助支出等。實物形式的救濟也在此科目反映。
醫(yī)療費：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學(xué)生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟補助費、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補貼、保障性住房租金補貼等。
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
第五部分 附件
