目 錄
第一部分 岳陽縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 岳陽縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
岳陽縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所是隸屬于岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心的二級(jí)機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)為依法實(shí)施動(dòng)物防疫監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)全縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法；依法承擔(dān)動(dòng)物和動(dòng)物產(chǎn)品檢疫、動(dòng)物疫情調(diào)查及動(dòng)物疫情監(jiān)測和報(bào)告工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所2021年度核定編制7人，屬全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) 7個(gè)：站長室、副站長室、監(jiān)控室、辦公室、財(cái)務(wù)室、業(yè)務(wù)室、屠宰場。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位是隸屬于岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心的二級(jí)機(jī)構(gòu)，無部門預(yù)算單位構(gòu)成。
三、部門收支總體情況
2021年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算。本單位2021退休費(fèi)直接拔往勞動(dòng)局；沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件10、11、19、20、22、23、24、25表均為空。
（一）收入預(yù)算
2021年年初預(yù)算數(shù)113.82萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款113.82萬元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入0萬元)，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。收入較上年增加6.12 萬元，主要原因是人員工資調(diào)整。
（二）支出預(yù)算
2021年年初預(yù)算數(shù)113.82萬元，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出 11.78 萬元；按支出科目分類其中：機(jī)關(guān)工資福利支出 74.54 萬元比上年預(yù)算增加6.14 萬元，增加8.2 %；公用經(jīng)費(fèi) 4.28 萬元比上年預(yù)算減少0.02 萬元，減少 0.4 %；項(xiàng)目支出 35 萬元，與上年度持平。主要原因是人員工資調(diào)整，公用經(jīng)費(fèi)實(shí)際與上年度差不多，微小的差異是因?yàn)槿?shù)是四舍五入所致。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款收入113.82萬元，具體安排情況如下：
（一） 基本支出
2021年年初預(yù)算數(shù)為78.82萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出74.54萬元、一般商品和服務(wù)支出4.28萬元。
（二） 項(xiàng)目支出
2021年年初預(yù)算數(shù)為35萬元，主要是動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品檢疫專項(xiàng)，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，其中產(chǎn)品檢疫25萬元、購防護(hù)用品5萬元、購檢測用品5萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款78.82萬元，機(jī)關(guān)工資福利支出 74.54 萬元比上年預(yù)算增加6.14 萬元，增加8.2 %；公用經(jīng)費(fèi) 4.28 萬元比上年預(yù)算減少0.02 萬元，減少 0.4 %；主要原因是人員工資調(diào)整，公用經(jīng)費(fèi)實(shí)際與上年度差不多，微小的差異是因?yàn)槿?shù)是四舍五入所致。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.85萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.35萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0.5萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元）,與2020年度持平。
（三）一般性支出情況
本部門2021年一般性支出預(yù)算共計(jì)4.28萬元，其中:辦公費(fèi)0.21萬元、印刷費(fèi)0.14萬元、咨詢費(fèi)0萬元、水費(fèi)0.105萬元、電費(fèi)0.42萬元、郵電費(fèi)0.7萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.49萬元、差旅費(fèi)0.84萬元、因公出國（境）費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.14萬元、租賃費(fèi)0萬元、會(huì)議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.245萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.35萬元、被裝購置費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)0萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.5元、其他交通費(fèi)用0萬元、房屋建筑物構(gòu)建0元、辦公設(shè)備購置0元、公務(wù)用車購置0元及其他交通工具購置0元、其他費(fèi)0.14萬元。
（四）采購情況
本年度暫時(shí)無政府采購計(jì)劃，也無政府采購支出。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月31日，固定資產(chǎn)凈額1.71萬元，主要為通用設(shè)備。年末無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備，年末無單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
本單位2020年度預(yù)算績效目標(biāo)包括部門整體支出績效目標(biāo)和重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，整體支出績效目標(biāo)為全面完成全年職能工作任務(wù)和縣委縣政府分配的其他各項(xiàng)工作任務(wù)，促進(jìn)全縣養(yǎng)殖業(yè)綠色健康發(fā)展；全縣養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會(huì)公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)為通過動(dòng)物防疫檢疫經(jīng)費(fèi)及重大動(dòng)物疫苗購置經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)實(shí)施，達(dá)到預(yù)防動(dòng)物疫病傳播、提高畜禽健康養(yǎng)殖水平、保障動(dòng)物產(chǎn)品質(zhì)量安全、保護(hù)生態(tài)環(huán)境。
詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體支出績效目標(biāo)表》，第30張表《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
附表：
