目 錄
第一部分 岳陽縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測中心2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
第一部分 岳陽縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測中心2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
岳陽縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測中心隸屬于岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心的二級機構(gòu)主要負(fù)責(zé)全縣畜禽水產(chǎn)質(zhì)量安全監(jiān)管。
（二）機構(gòu)設(shè)置
岳陽縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測中心2021年度核定編制6人，屬全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)機構(gòu)5個：主任室、辦公室、財務(wù)室、檢測室、儀器室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位是隸屬于岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心的二級機構(gòu)，無部門預(yù)算單位構(gòu)成。
三、部門收支總體情況
2021年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算。本單位2021退休費直接拔往勞動局；沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件10、11、19、20、22、23、24、25表均為空。
（一）收入預(yù)算
2021年年初預(yù)算數(shù)64.72萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款64.72萬元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入0萬元)，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。收入較上年增加12.32萬元，主要原因是因人員異動及工資調(diào)整,2021年人員編制比上年度多1人。
（二）支出預(yù)算
2021年年初預(yù)算數(shù)64.72萬元，其中社會保障和就業(yè)支出7.92萬元；按支出科目分類其中：機關(guān)工資福利支出 51.48 萬元比上年預(yù)算增加11.78 萬元，增加22 %；公用經(jīng)費3.24 萬元比上年預(yù)算增加 0.54 萬元，增加 16 %；項目支出10 萬元，與上年度持平，主要原因是因人員異動及工資調(diào)整。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款收入64.72萬元，具體安排情況如下：
（一） 基本支出
2021年年初預(yù)算數(shù)為54.72萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，其中：工資福利支出51.48萬元、一般商品和服務(wù)支出3.24萬元。
（二） 項目支出
2021年年初預(yù)算數(shù)為10萬元，主要是禽畜水產(chǎn)品檢測經(jīng)費，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本部門2021年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款64.72萬元，比2020年增加 12.32萬元，增加19 %。主要原因是因人員異動公用經(jīng)費調(diào)整。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本部門2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.3萬元，其中，公務(wù)接待費0.3萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元）。比2021年增加0.05萬元，增加16%，主要原因是因人員異動公用經(jīng)費調(diào)整。
（三）一般性支出情況
本部門2021年一般性支出預(yù)算共計3.24萬元，其中:辦公費0.18萬元、印刷費0.12 萬元、咨詢費0萬元、水費 0.09 萬元、電費0.36 萬元、郵電費 0.6 萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費 0.42 萬元、差旅費 0.72 萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護(hù)）費0.12 萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓(xùn)費0.21 萬元、公務(wù)接待費 0.3 萬元、被裝購置費0萬元、勞務(wù)費0萬元、委托業(yè)務(wù)費0元、公務(wù)用車運行維護(hù)費0元、其他交通費用 萬元、房屋建筑物構(gòu)建0元、辦公設(shè)備購置0元、公務(wù)用車購置0元及其他交通工具購置0元、其他費 0.12 萬元。
（四）采購情況
本年度暫時無政府采購計劃，也無政府采購支出。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月31日，本年度賬上固定資產(chǎn)凈額為35.75萬元，主要為通用設(shè)備。
年末無單價50萬元以上通用設(shè)備，年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
本單位2020年度預(yù)算績效目標(biāo)包括部門整體支出績效目標(biāo)和重點項目支出績效目標(biāo)，整體支出績效目標(biāo)為全面完成全年職能工作任務(wù)和縣委縣政府分配的其他各項工作任務(wù)，促進(jìn)全縣養(yǎng)殖業(yè)綠色健康發(fā)展；全縣養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。重點項目支出績效目標(biāo)為通過動物防疫檢疫經(jīng)費及重大動物疫苗購置經(jīng)費專項實施，達(dá)到預(yù)防動物疫病傳播、提高畜禽健康養(yǎng)殖水平、保障動物產(chǎn)品質(zhì)量安全、保護(hù)生態(tài)環(huán)境。
詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體支出績效目標(biāo)表》，第30張表《項目支出績效目標(biāo)表》。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
附表：
