目 錄
第一部分 岳陽(yáng)縣漁政監(jiān)督管理站2021年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、部門(mén)收支總表
二、部門(mén)收入總表
三、部門(mén)支出總表
四、部門(mén)支出總表（分類(lèi)）
五、部門(mén)支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十四、納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
二十九、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 岳陽(yáng)縣漁政監(jiān)督管理站2021年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
岳陽(yáng)縣漁政監(jiān)督管理站是隸屬于岳陽(yáng)縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心的二級(jí)機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)為負(fù)責(zé)全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)（除東洞庭湖水域以外）的漁政監(jiān)督管理工作和漁業(yè)資源保護(hù)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)縣漁政監(jiān)督管理站2021年度核定編制6人，屬全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè)：辦公室、財(cái)務(wù)室、漁政業(yè)務(wù)室。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
本單位是隸屬于岳陽(yáng)縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心的二級(jí)機(jī)構(gòu)，無(wú)部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成。
三、部門(mén)收支總體情況
2021年部門(mén)預(yù)算包括本單位預(yù)算。本單位2021度無(wú)退休人員、沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款收入、也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件10、11、19、20、22、23、24、25表均為空。
（一）收入預(yù)算
2021年年初預(yù)算數(shù)57.57萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款57.57萬(wàn)元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入0萬(wàn)元)，納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元。收入較上年增加 1.07萬(wàn)元，主要原因是人員異動(dòng)及工資調(diào)整。
（二）支出預(yù)算
2021年年初預(yù)算數(shù)57.57萬(wàn)元，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出8.42萬(wàn)元；按支出科目分類(lèi)其中：機(jī)關(guān)工資福利支出54.33萬(wàn)元比上年預(yù)算增加3.73 萬(wàn)元，增加6.8 %；公用經(jīng)費(fèi) 3.24 萬(wàn)元比上年預(yù)算減少0.56 萬(wàn)元，減少17.2 %；主要原因是人員異動(dòng)及工資調(diào)整。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款收入57.57萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一） 基本支出
2021年年初預(yù)算數(shù)為57.57萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出54.33萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出3.24萬(wàn)元.
（二） 項(xiàng)目支出
2021年度本部門(mén)無(wú)項(xiàng)目支出。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門(mén)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款57.57萬(wàn)元，比2020年增加1.07萬(wàn)元，增加1.8%。主要原因是人員工資普調(diào)調(diào)整。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門(mén)2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.3萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.3萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元）。比2021年減少0.05萬(wàn)元，減少16%，主要原因是人員異動(dòng)。2021年度比2020年度少1人。
（三）一般性支出情況
本部門(mén)2021年一般性支出預(yù)算共計(jì)3.24萬(wàn)元，其中:辦公費(fèi)0.18 萬(wàn)元、印刷費(fèi) 0.12萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0萬(wàn)元、水費(fèi)0.09 萬(wàn)元、電費(fèi)0.36 萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.6 萬(wàn)元、取暖費(fèi)0萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.42 萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.72 萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.12 萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.21 萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.3 萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元、其他交通費(fèi)用萬(wàn)元、房屋建筑物構(gòu)建0元、辦公設(shè)備購(gòu)置0元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0元及其他交通工具購(gòu)置0元、其他費(fèi)用0.12萬(wàn)元。
（四）采購(gòu)情況
本年度暫時(shí)無(wú)政府采購(gòu)計(jì)劃，也無(wú)政府采購(gòu)支出。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月31日，本年度賬上固定資產(chǎn)凈額為1.55萬(wàn)元，主要為通用設(shè)備。
年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備，年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2021度本部門(mén)未安排的項(xiàng)目支出。
詳見(jiàn)文尾附表中部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格的第29張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
附表：
