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岳陽(yáng)縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心2023年度單位匯總預(yù)算
來源:岳陽(yáng)縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心   2023-01-10 16:23
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  岳陽(yáng)縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心(匯總)單位

  2023年度單位預(yù)算

  目錄

  第一部分  2023年單位預(yù)算說明

  第二部分  單位預(yù)算公開表格

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  6、財(cái)政撥款收支總表

  7、一般公共預(yù)算支出表

  8、一般公共預(yù)算基本支出表

  9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

  16、政府性基金預(yù)算支出表

  17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

  20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

  21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

  22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

  23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

  注:以上單位預(yù)算公開報(bào)表中,空表表示本單位無相關(guān)收支情況。

  第一部分  2023年單位預(yù)算說明

  一、單位基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)

  岳陽(yáng)縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心主要負(fù)責(zé)全縣畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的制訂并組織落實(shí),指導(dǎo)全縣畜牧水產(chǎn)技術(shù)推廣體系建設(shè),負(fù)責(zé)全縣獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥政的監(jiān)督管理,負(fù)責(zé)全縣動(dòng)物防疫計(jì)劃的制訂、組織實(shí)施,負(fù)責(zé)全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技推廣中心的相關(guān)行業(yè)管理、技術(shù)指導(dǎo),宣傳貫徹實(shí)施《動(dòng)物防疫法》、《漁業(yè)法》等行業(yè)法律法規(guī)。

 。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

  岳陽(yáng)縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心核定編制62人,其中:全額事業(yè)編制62人,實(shí)有人數(shù)149人,其中:在職84人,退休65人。中心機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè):辦公室、人事股、計(jì)財(cái)股、畜牧股、水產(chǎn)股、藥政股、工會(huì);所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)6個(gè):岳陽(yáng)縣漁政監(jiān)督管理站、岳陽(yáng)縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所、岳陽(yáng)縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心、岳陽(yáng)縣養(yǎng)殖技術(shù)推廣站、岳陽(yáng)縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)中心、岳陽(yáng)縣畜禽良種繁殖場(chǎng);歸口管理單位1個(gè):岳陽(yáng)縣中洲漁場(chǎng)。

  二、單位收支總體情況

  本單位所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)岳陽(yáng)縣漁政監(jiān)督管理站、岳陽(yáng)縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所、岳陽(yáng)縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心、岳陽(yáng)縣養(yǎng)殖技術(shù)推廣站、岳陽(yáng)縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)中心、岳陽(yáng)縣畜禽良種繁殖場(chǎng),以及歸口管理單位岳陽(yáng)縣中洲漁場(chǎng)均為財(cái)務(wù)獨(dú)立核算單位,其中:岳陽(yáng)縣漁政監(jiān)督管理站、岳陽(yáng)縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所、岳陽(yáng)縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心、岳陽(yáng)縣養(yǎng)殖技術(shù)推廣站、岳陽(yáng)縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)中心為全額撥款事業(yè)單位,岳陽(yáng)縣畜禽良種繁殖場(chǎng)為差額撥款事業(yè)單位、岳陽(yáng)縣中洲漁場(chǎng)為定額補(bǔ)助管理單位,因此2023年度部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算以及所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)在內(nèi)的匯總預(yù)算。

  (一)收入預(yù)算

  包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算1,399.99萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款1399.99萬元(經(jīng)費(fèi)撥款999.99萬元,納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款400萬元),政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元,財(cái)政專戶管理資金0萬元,上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加449.89萬元,主要是因?yàn)槭枪べY普調(diào)、事業(yè)人員增加車補(bǔ)及非稅收入撥款。

 。ǘ┲С鲱A(yù)算

  2023年本單位支出預(yù)算1399.99萬元,其中,一般公共服務(wù)113.85萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出65.70萬元,衛(wèi)生健康支出34.78萬元,農(nóng)林水支出1,141.72萬元,住房保障支出43.94萬元。支出較去年增加449.89萬元,其中基本支出增加117.62萬元,項(xiàng)目支出增加332.27萬元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)槿藛T異動(dòng)、工資調(diào)整、事業(yè)人員增加車補(bǔ),項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)樵黾恿宿r(nóng)業(yè)保險(xiǎn)展業(yè)費(fèi)、工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目。

  三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

  2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1399.99萬元,其中,社會(huì)保障和就業(yè)65.70萬元,占4.69%;衛(wèi)生健康支出34.78萬元,占2.48%;農(nóng)林水支出1141.72萬元,占81.55%;住房保障支出43.94萬元,占3.32%;;具體安排情況如下:

 。ㄒ唬┗局С觯2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為653.32萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

  (二)項(xiàng)目支出:2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為653.32萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中:業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出746.67萬元,主要用于檢疫及檢測(cè)56萬元,主要用于檢驗(yàn)及檢疫,預(yù)測(cè)不合格產(chǎn)品的產(chǎn)生,預(yù)防動(dòng)物源性傳染病等傳播及畜禽水產(chǎn)品檢測(cè);農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)54萬元,主要用于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全例行監(jiān)測(cè),普查和專項(xiàng)監(jiān)測(cè)等檢驗(yàn)檢測(cè)內(nèi)容;農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)展業(yè)費(fèi)400萬元,主要用于農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)開支;屠宰場(chǎng)駐場(chǎng)官方獸醫(yī)檢疫18萬元,主要用于對(duì)屠宰動(dòng)物及其產(chǎn)品實(shí)施檢驗(yàn)檢疫;新墻河流域禁捕27萬元,主要用于禁捕退捕、打擊非法捕撈,保護(hù)生態(tài)環(huán)境等相關(guān)工作;畜牧水產(chǎn)發(fā)展經(jīng)費(fèi)68萬元、畜牧水產(chǎn)執(zhí)法專項(xiàng)97萬元、養(yǎng)殖技術(shù)推廣4萬元,主要用于養(yǎng)殖技術(shù)推廣與應(yīng)用;漁政執(zhí)法專項(xiàng)21萬元,主要用于全縣內(nèi)河的漁政執(zhí)法監(jiān)督管理工作、漁業(yè)資源保護(hù)、漁業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管;重大動(dòng)物疫苗購(gòu)置30萬元,主要用于購(gòu)置重大動(dòng)物疫苗,確保畜禽養(yǎng)殖安全,預(yù)防人畜共患疾病; 會(huì)議費(fèi)2.7萬元;動(dòng)物防疫檢測(cè)專項(xiàng)35萬元,主要用于動(dòng)物防疫檢測(cè)方面;畜禽水產(chǎn)品檢測(cè)專項(xiàng)10萬元,主要用于畜禽水產(chǎn)品檢測(cè)開支;運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)0萬元。

  四、政府性基金預(yù)算支出

  2023年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預(yù)算)為空。

  五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

  本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款1399.99萬元,比上一年增加449.89萬元,增加32.14%。主要原因是人員異動(dòng)、工資調(diào)整、事業(yè)人員增加車補(bǔ)及非稅收入撥款。

 。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算

  本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)2.07萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)2.07萬元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元,其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。比上一年減少2.79萬元,降低82.91%,主要原因是厲行節(jié)約,牢固樹立過緊日子的思想壓減公務(wù)接待費(fèi)用。

  (三)一般性支出情況

  本單位2023年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元,擬召開0次會(huì)議,人數(shù)0人;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.24萬元,擬開展6次培訓(xùn),人數(shù)118人,內(nèi)容為畜禽糞污治理工作培訓(xùn)、質(zhì)量安全相關(guān)培訓(xùn)、畜禽水產(chǎn)品業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)、技術(shù)推廣培訓(xùn)、禁捕退捕知識(shí)法律方面的培訓(xùn)、;計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)0萬元。

 。ㄋ模┱少(gòu)情況

  本年度政府采購(gòu)預(yù)算總額235.5萬元,其中工程類50萬元,貨物類135.5萬元,服務(wù)類50萬元。

 。ㄎ澹﹪(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

  截至上一年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

  2023年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛,擬新增配置車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。

  2023年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

 。╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

  本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1399.99萬元,其中,基本支出653.32萬元,項(xiàng)目支出746.67萬元,詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。

  五、名詞解釋

  1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各單位的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

  第二部分  單位預(yù)算公開表格

附件:岳陽(yáng)縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心2023年預(yù)算公開表(匯總).xlsx

岳陽(yáng)縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心本級(jí)及各二級(jí)機(jī)構(gòu)預(yù)算公開.zip