2022年岳陽(yáng)縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、 部門(mén)基本概況
�。ㄒ唬� 職能職責(zé)
�。ǘ� 機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、 部門(mén)收支總體情況
�。ㄒ唬� 收入預(yù)算
（二） 支出預(yù)算
四、 一般公共預(yù)算撥款支出
�。ㄒ唬� 基本支出
�。ǘ� 項(xiàng)目支出
五、 政府性基金預(yù)算支出
六、 其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬� 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ� “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
�。ㄈ� 一般性支出情況
（四） 政府采購(gòu)情況
�。ㄎ澹� 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六） 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表
21、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)。
岳陽(yáng)縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心是隸屬于岳陽(yáng)縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心的二級(jí)機(jī)構(gòu)，屬全額撥款事業(yè)單位，現(xiàn)有編制數(shù)4人。主要職責(zé)職能為：
負(fù)責(zé)全縣動(dòng)物疫病預(yù)防、控制、撲滅措施的制定，承擔(dān)全縣頭發(fā)重大動(dòng)物疫情應(yīng)急處置的技術(shù)工作，負(fù)責(zé)全縣組織重大疫病免疫接種并加施免疫標(biāo)識(shí)，實(shí)施可追溯管理；組織動(dòng)物疫病防控物資、免疫標(biāo)識(shí)的供應(yīng)；承擔(dān)全縣動(dòng)物防疫技術(shù)推廣應(yīng)用和指導(dǎo)，承擔(dān)全縣動(dòng)物防疫人員的技術(shù)培訓(xùn)工作等。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置。
本單位內(nèi)設(shè)站長(zhǎng)室，辦公室、財(cái)務(wù)室，獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒(méi)有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此本年度部門(mén)預(yù)算僅為本級(jí)部門(mén)預(yù)算。
三、部門(mén)收支總體情況
本年度部門(mén)預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：2022年本部門(mén)收入預(yù)算 50.52萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款50.52萬(wàn)元（其中經(jīng)費(fèi)撥款50.52 萬(wàn)元）。收入較去年增加1.59萬(wàn)元，主要原因是2022年基本工資、津補(bǔ)貼、年終績(jī)效有所增加。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門(mén)支出預(yù)算50.52 萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出5.02萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出2.51萬(wàn)元，農(nóng)林水支出39.43萬(wàn)元，住房保障支出3.55萬(wàn)元。支出較去年增加1.59 萬(wàn)元，其中基本支出增加1.59萬(wàn)元,項(xiàng)目支出與上年持平。
其中基本支出較上年增加主要原因是2022年基本工資、津補(bǔ)貼、年終績(jī)效有所增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門(mén)支出預(yù)算50.52 萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出5.02萬(wàn)元，占比9.95％，衛(wèi)生健康支出2.51萬(wàn)元，占比4.97％，農(nóng)林水支出39.43萬(wàn)元，占比78.06％，住房保障支出3.55萬(wàn)元，占比7.02％。
具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)50.52萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出48.36萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出2.16萬(wàn)元。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2022年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款2.16萬(wàn)元。比上年減少0.5萬(wàn)元，減少23.1%。主要原因是：2022年公用經(jīng)費(fèi)人均經(jīng)費(fèi)有所下調(diào)所致。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年持平，主要是本年度人員沒(méi)變。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：2022年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算 0萬(wàn)元，擬召開(kāi) 0 次會(huì)議，人數(shù) 0人；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬開(kāi)展 0次培訓(xùn)，人數(shù) 0人 ；本年度無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
�。ㄋ模┱少�(gòu)情況：2022年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額2萬(wàn)元，其中，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算2萬(wàn)元；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)0 輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0 輛，應(yīng)急保障用車(chē)0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0 輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē) 0 輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0 輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0 輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0 輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0 輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
�。╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為 50.52萬(wàn)元，其中，基本支出50.52 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表
