2022年岳陽縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測中心部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、 部門基本概況
�。ㄒ唬� 職能職責(zé)
�。ǘ� 機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、 部門收支總體情況
（一） 收入預(yù)算
�。ǘ� 支出預(yù)算
四、 一般公共預(yù)算撥款支出
�。ㄒ唬� 基本支出
�。ǘ� 項目支出
五、 政府性基金預(yù)算支出
六、 其他重要事項的情況說明
（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ� “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三） 一般性支出情況
�。ㄋ模� 政府采購情況
�。ㄎ澹� 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
�。� 預(yù)算績效情況說明
七 名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、其他項目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)。
岳陽縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測中心隸屬于岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心, 負(fù)責(zé)全縣畜禽水產(chǎn)品市場準(zhǔn)入，畜禽水產(chǎn)品產(chǎn)地認(rèn)證和畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全評價鑒定的檢驗檢測；承擔(dān)全縣畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗檢測和名牌、優(yōu)質(zhì)畜禽水產(chǎn)品評定的檢驗檢測；承擔(dān)全縣畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全認(rèn)證、仲裁、行政許可、行政執(zhí)法的檢驗檢測；委托承擔(dān)畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全重大事故、糾紛的技術(shù)鑒定和評價等。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置。
本單位為公益一類事業(yè)單位，全額撥款事業(yè)編制10名，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)兩個，為業(yè)務(wù)室與檢測室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級機(jī)構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
本年度部門預(yù)算包括本級預(yù)算。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：2022年本部門收入預(yù)算 76.06萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款 76.06 萬元（其中經(jīng)費(fèi)撥款76.06 萬元）。較之去年增加了11.34 萬元，原因是2022年全額撥款為7人，較之2021年增加了1人。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算76.06 萬元，其中，農(nóng)林水支出62.44 萬元，社會保障和就業(yè) 6.17萬元、衛(wèi)生健康支出3.09萬元，住房保障支出4.36萬元，較去年增加了11.34萬元，其中基本支出增加11.34萬元，項目支出與 上年持平。其中基本支出較上年減少主要是由于主要原因是2022年比2021年度新增編制1人。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門支出預(yù)算76.06 萬元，其中，農(nóng)林水支出62.44 萬元，占82.09 %，社會保障和就業(yè) 6.17萬元、占8.12 %，衛(wèi)生健康支出3.09萬元，占 4.06 %，住房保障支出4.36萬元，占 5.73 %。較去年增加了11.34萬元，其中基本支出增加11.34萬元。項目支出與上年持平。其中基本支出較上年增加主要原因是2022年比2021年度新增1人。
具體安排情況如下：
基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)66.06萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出 62.28 萬元、一般商品和服務(wù)支出 3.78 萬元。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年本部門項目支出預(yù)算10萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，主要用于畜禽水產(chǎn)品檢測開支。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款3.78萬元，較去年預(yù)算數(shù)增加了0.54萬元，增加14%，主要原因是由于2022年比2021年度新增編制1人。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.35萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.35萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 0 萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0萬元），因公出國（境）費(fèi) 0 萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年增加0.05萬元，主要原因是由于2022年比2021年度新增編制1人。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費(fèi)預(yù)算 0 萬元，擬召開0 次會議，人數(shù)0人；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.245萬元，擬開展 3次培訓(xùn)，人數(shù)30人，內(nèi)容為畜牧水產(chǎn)品檢驗檢測知識培訓(xùn)、有關(guān)儀器操作知識；本年度無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
�。ㄋ模┱少徢闆r：2022年本部門政府采購預(yù)算總額45萬元，其中，貨物類采購預(yù)算 45 萬元；工程類采購預(yù)算 0 萬元；服務(wù)類采購預(yù)算 0 萬元。
�。ㄎ澹� 國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0 輛，應(yīng)急保障用車0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0 輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0 臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0 輛，其中，機(jī)要通信用車0 輛，應(yīng)急保障用車0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為76.06萬元，其中，基本支出66.06萬元，項目支了10萬元。具體績效目標(biāo)詳見報表。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
