2023年度岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務中心（匯總）部門決算
目錄
第一部分 岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務中心（匯總）部門（單位）概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2023年度績效評價情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務中心（匯總）部門概況
一、部門職責
岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務中心主要負責全縣畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃、計劃的制訂并組織落實，指導全縣畜牧水產(chǎn)技術(shù)推廣體系建設，負責全縣獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政的監(jiān)督管理，負責全縣動物防疫計劃的制訂、組織實施，負責全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技推廣中心的相關(guān)行業(yè)管理、技術(shù)指導，宣傳貫徹實施《動物防疫法》、《漁業(yè)法》等行業(yè)法律法規(guī)。
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設機構(gòu)設置。
岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務中心屬全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設機構(gòu)8個：辦公室、人事股、計財股、畜牧股、水產(chǎn)股、藥政股、黨建辦、工會；所屬二級機構(gòu)6個：岳陽縣漁政監(jiān)督管理站、岳陽縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所、岳陽縣動物疫病預防控制中心、岳陽縣養(yǎng)殖技術(shù)推廣站、岳陽縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測中心、岳陽縣畜禽良種繁殖場；歸口管理單位1個：岳陽縣中洲漁場。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務中心2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務中心本級以及岳陽縣漁政監(jiān)督管理站、岳陽縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所、岳陽縣動物疫病預防控制中心、岳陽縣養(yǎng)殖技術(shù)推廣站、岳陽縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測中心。
第二部分
部門決算表
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第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計6299.38萬元。與上年相比，減少138.56萬元，減少2.15%，主要是因為項目投資支出減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計6299.38萬元，其中：財政撥款收入1418.47萬元，占22.52%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入4880.91萬元，占77.48%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計6299.38萬元，其中：基本支出2330.52萬元，占37.00%；項目支出3968.86萬元，占63.00%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計1418.47萬元，與上年相比，增長468.37萬元,增長49.30%，主要是因為人員異動及工資調(diào)整。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2023年度財政撥款支出1418.47萬元，占本年支出合計的22.52%，與上年相比，財政撥款支出增長468.37萬元，增長49.30%，主要是因為人員異動及工資調(diào)整。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出1418.47萬元，主要用于以下方面：農(nóng)林水（類）支出950.1萬元，占100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為1,399.99萬元，支出決算數(shù)為6299.38萬元，完成年初預算的449.96%，其中：
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運行（項）：年初預算為1,399.99萬元,支出決算為6299.38萬元，完成年初預算的449.96%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年中調(diào)整了部分財政撥款預算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出1418.47萬元，其中：
人員經(jīng)費937.02萬元，占基本支出的66.06%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費481.45萬元，占基本支出的33.94%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為2.07萬元，支出決算為11.26萬元，完成預算的543.96%，其中：
因公出國（境）費費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年持平。
公務接待費支出預算為2.07萬元，支出決算為11.26萬元，完成預算的543.96%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出，與上年相比減少14.86萬元，減少56.89%,減少的主要原因是厲行節(jié)約，牢固樹立過緊日子的思想壓減公務接待費用。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年持平。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年持平。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算11.26萬元，占100.00%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為11.26萬元，全年共接待來訪團組230個、來賓1245人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛，公務用車運行維護費0萬元，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出481.45萬元，比上年決算數(shù)減少385.90 萬元，減少44.49 %。主要原因是：全面落實“過緊日子”要求，壓減機關(guān)運行經(jīng)費開支。
十一、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費10.42萬元，2023年本部門開支會議費10.51萬元，用于召開13次會議，人數(shù)1565人，內(nèi)容為無害化處理、資源化利用等相關(guān)會議；開支培訓費5.58萬元，用于開展6次培訓，人數(shù)575人，內(nèi)容為畜禽糞污治理工作、動物防疫等相關(guān)培訓；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額235.5萬元，其中：政府采購貨物支出135.5萬元、政府采購工程支出50萬元、政府采購服務支出50萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、關(guān)于2023年度績效評價情況的說明
�。�1）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。組織對2023年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2023年度0個國有資本經(jīng)營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0%。
組織對“岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務中心”1個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出260萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。從評價情況來看，根據(jù)岳陽縣財政局岳縣財發(fā)【2024】26號關(guān)于《岳陽縣財政局關(guān)于全面開展2023年財政支出績效自評工作的通知》文件的要求，為進一步規(guī)范財政資金管理，強化績效和責任意識，切實提高財政資金使用效益，我單位對2023年度項目支出進行了績效自評。
組織對“岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務中心”“岳陽縣動物疫病預防控制中心”等7個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出1400.01萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，根據(jù)岳陽縣財政局岳縣財發(fā)【2024】26號關(guān)于《岳陽縣財政局關(guān)于全面開展2023年財政支出績效自評工作的通知》文件的要求，為進一步規(guī)范財政資金管理，強化績效和責任意識，切實提高財政資金使用效益，我單位對2023年度部門整體支出進行了績效自評。
（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
病死畜禽無害化處理體系運行經(jīng)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預算數(shù)為0萬元，執(zhí)行數(shù)為260萬元，完成預算的0%。項目績效目標完成情況：一是8個收集暫存點正常運行，覆蓋全縣14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和1個辦事處，實行全環(huán)節(jié)處理；二是有效防止了病死畜禽流向市場、流入餐桌，從源頭上保障畜禽產(chǎn)品質(zhì)量安全。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是生豬保險有短板，聯(lián)動效果打折扣；二是畜禽收集有困難，體系建設待加強。下一步改進措施：一是加強合作，努力推進養(yǎng)殖業(yè)保險“全覆蓋”；二是出臺政策，完善病死畜禽無害化處理體系建設。
病死畜禽無害化處理體系運行經(jīng)費項目績效自評綜述：病死畜禽無害化處理體系運行狀況良好，收到了較好的經(jīng)濟效益、生態(tài)效益和社會效益，受到了中央、省、市領(lǐng)導的高度關(guān)注，被命名 “岳陽模式”向全國推介。
�。�3）部門評價項目績效評價結(jié)果。
根據(jù)參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10 號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》、《湖南省預算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔2020〕7號）預算績效管理等文件的要求，為進一步規(guī)范財政資金管理，強化績效和責任意識，切實提高財政資金使用效益，我單位對2023年度部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出進行了績效自評。
部門整體支出績效自評得分98，評價等級為“優(yōu)秀”；
2023年病死畜禽無害化處理體系運行經(jīng)費項目支出績效自評得分98，評價等級為“優(yōu)秀”；
已按縣財政局統(tǒng)一要求隨同部門決算作為附件公開。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附件
