岳陽(yáng)縣東洞庭湖河道采砂管理局2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
目 錄
第一部分 東洞庭湖河道采砂管理局2018年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（五）績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1. 部門(mén)收支總表
2. 部門(mén)收入總體情況表
3.部門(mén)支出總體情況表
4.財(cái)政撥款收支總表
5.一般公共預(yù)算支出表
6.一般公共預(yù)算基本支出表
7.政府性基金預(yù)算支出表
8.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
9.政府采購(gòu)預(yù)算表
10.整體支出績(jī)效目標(biāo)表
11.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 岳陽(yáng)縣東洞庭湖河道采砂管理局2018年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
1、職能職責(zé)
我局為正科級(jí)純公益類(lèi)事業(yè)單位，直屬縣人民政府。主要負(fù)責(zé)東洞庭湖河道采砂的統(tǒng)一管理、組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查；組織東洞庭湖河道砂石開(kāi)采權(quán)的有償出讓及采砂規(guī)劃的監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)采區(qū)現(xiàn)場(chǎng)的生產(chǎn)、運(yùn)輸相關(guān)安全管理工作和砂石開(kāi)采量的監(jiān)管工作；做好現(xiàn)場(chǎng)管理人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和廉政教育等工作。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我局設(shè)9個(gè)股室。事業(yè)編制92人，三性用工編制10人。
我局年末實(shí)有人數(shù)102人。一般公務(wù)用車(chē)1臺(tái)，公務(wù)船1艘，快艇2艘，躉船3艘。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
“無(wú)二級(jí)機(jī)構(gòu)”
三、部門(mén)收支總體情況
2018年度收入預(yù)算720.71萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政撥款720.71萬(wàn)元。2018年度支出預(yù)算720.71萬(wàn)元。
（一）收入預(yù)算情況：2018年年初預(yù)算數(shù)720.71萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款720.71萬(wàn)元。比2017年增加354.88萬(wàn)元，上升97%。增加主要原因：2018年增加了47人財(cái)政預(yù)算撥款。
（二）支出預(yù)算：
2018年年初預(yù)算數(shù)720.71萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出582.52萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)59.2萬(wàn)元、項(xiàng)目支出79萬(wàn)元。
比2017年增加354.88萬(wàn)元，上升97%。增加主要原因：2018年增加47人財(cái)政預(yù)算，增加工資福利支出326.68萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)28.2萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入720.71萬(wàn)元，其中：基本支出641.71萬(wàn)元，項(xiàng)目支出：79萬(wàn)元。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為641.71萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為79萬(wàn)元，主要用于打擊非法采砂經(jīng)費(fèi)支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)720.71萬(wàn)元，增加354.88萬(wàn)元，上升97%。增加主要原因：2018年增加了47人財(cái)政預(yù)算撥款。
2、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（1）公務(wù)接待費(fèi)9萬(wàn)元，同比2017年公務(wù)接待費(fèi)27萬(wàn)元減少18萬(wàn)元。主要原因?yàn)檫M(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。 (2)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)5萬(wàn)元），公務(wù)用車(chē)保有量1輛，同比2017年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少9萬(wàn)元，主要原因是減少進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)用車(chē)管理及減少車(chē)輛一臺(tái)。(3) 2018年因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù) 0 個(gè)，因公出國(guó)（境）人次 0 人。2017年因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0 萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0人，因公出國(guó)（境）人次 0 人。
3、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況
2018年政府采購(gòu)支出合計(jì)0萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。
4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本單位年末共有車(chē)輛1輛；單價(jià)49.78萬(wàn)元以上快艇1艘。租用辦公用房700平米。
5、績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2018年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)720.71萬(wàn)元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、打擊非法采砂等方面。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
附件：
岳陽(yáng)縣東洞庭湖采砂管理局2018年部門(mén)預(yù)算表(1).xlsx