目 錄
第一部分 岳陽(yáng)縣東洞庭湖河道采砂管理局概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 岳陽(yáng)縣東洞庭湖河道采砂管理局2018年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽(yáng)縣東洞庭湖河道采砂管理局2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 岳陽(yáng)縣東洞庭湖河道采砂管理局概況
一、部門(mén)職責(zé)
我局為正科級(jí)純公益類(lèi)事業(yè)單位，直屬縣人民政府。主要負(fù)責(zé)東洞庭湖河道采砂的統(tǒng)一管理、組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查；組織東洞庭湖河道砂石開(kāi)采權(quán)的有償出讓及采砂規(guī)劃的監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)采區(qū)現(xiàn)場(chǎng)的生產(chǎn)、運(yùn)輸相關(guān)安全管理工作和砂石開(kāi)采量的監(jiān)管工作；做好現(xiàn)場(chǎng)管理人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和廉政教育等工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我局設(shè)9個(gè)股室。事業(yè)編制92人，三性用工編制10人。年末實(shí)有人數(shù)131人。一般公務(wù)用車(chē)1臺(tái)，公務(wù)船2艘（其中1艘系借用），快艇2艘，躉船3艘。本單位沒(méi)有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2018年度部門(mén)決算僅為本級(jí)決算。
本決算為岳陽(yáng)縣東洞庭湖河道采砂管理局本級(jí)
第二部分： 岳陽(yáng)縣東洞庭湖河道采砂管理局2018年度部門(mén)決算表（公開(kāi)表格附后）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分： 岳陽(yáng)縣東洞庭湖河道采砂管理局2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收、支總計(jì)2,674.45萬(wàn)元。與2017年相比，收、支總計(jì)各增加557.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.34%。主要原因是洞庭湖矮圍網(wǎng)圍整治、航道疏浚工程結(jié)算、打擊非法采砂及工程船只清理等。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)2,674.45萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2524.45萬(wàn)元，比上年增加19.25%，占本年總收入94.39%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入150萬(wàn)元，上年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，占本年總收入5.61%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)2,674.45萬(wàn)元，其中：基本支出984.67萬(wàn)元，占本年總支出36.82%。項(xiàng)目支出1689.79萬(wàn)元，占本年總支出63.18%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2674.45萬(wàn)元，與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加557.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.34%。主要原因是洞庭湖矮圍網(wǎng)圍整治、航道疏浚工程結(jié)算、打擊非法采砂及工程船只清理等。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2018年度財(cái)政撥款支出2524.45萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的94.39%。與2017年度相比，財(cái)政撥款支出增加408萬(wàn)元，增加19.25%。主要原因是:洞庭湖矮圍網(wǎng)圍整治、打擊非法采砂及工程船只清理。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
一般公共預(yù)算撥款支出2524.45萬(wàn)元，主要用于以下方面：節(jié)能環(huán)保支出450萬(wàn)元，占17.83%。農(nóng)林水支出1924.45萬(wàn)元，占76.23%。交通運(yùn)輸支出150萬(wàn)元，占5.94%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為720.71萬(wàn)元，支出決算為2,524.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的350%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是洞庭湖矮圍網(wǎng)圍整治增加經(jīng)費(fèi)預(yù)算；二是部分項(xiàng)目支出年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算，而是根據(jù)工作需要，年中追加安排部分財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算；三是航道疏浚工程結(jié)算追加財(cái)政撥款。其中：
1、節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）污染防治（款）其他污染防治支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為450萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因洞庭湖矮圍網(wǎng)圍整治增加經(jīng)費(fèi)。
2、農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）砂石資源費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為720.71萬(wàn)元，支出決算為1924.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的267.02%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是采砂規(guī)劃編制、砂石監(jiān)管專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政追加預(yù)算。
3、交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為150萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是航道疏浚工程結(jié)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
岳陽(yáng)縣東洞庭湖河道采砂管理局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出984.66萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)936.6萬(wàn)元，占比95.12%，主要包括：按國(guó)家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、住房公積金。公用經(jīng)費(fèi)48.06萬(wàn)元，占比4.88%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為14萬(wàn)元，支出決算數(shù)為13.94萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.57%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為4.98萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.6%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為8.96萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.55%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，具體情況如下：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)為4.98萬(wàn)元，占35.72%。公務(wù)用車(chē)保有量1輛,公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為8.96萬(wàn)元，占64.28%。公務(wù)接待110批次1350人次。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2017年減少2.47萬(wàn)元，我單位按照中央、省委、省政府等要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。具體情況如下：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。
2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出4.98萬(wàn)元。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出4.98萬(wàn)元。主要是砂管辦執(zhí)法一大隊(duì)打擊非法采砂工作用車(chē)經(jīng)費(fèi)。本單位本年度公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)為0輛，公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算比2017年減少2.47萬(wàn)元，下降33.15%。主要是貫徹落實(shí)中央和國(guó)家機(jī)關(guān)公務(wù)用車(chē)制度改革精神，公務(wù)用車(chē)數(shù)量減少。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出8.96萬(wàn)元，與上年對(duì)比持平無(wú)增減，2018年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組110批次、1350人次（包括陪同人員）。主要用于局機(jī)關(guān)及砂管辦打擊非法采砂聯(lián)合執(zhí)法等工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
2018年政府性基金本年收入150萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的5.61%。本年支出150萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的5.61%。
九、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我局對(duì)部門(mén)整體支出績(jī)效開(kāi)展了自評(píng)，涉及資金2674.45萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%�？�(jī)效自評(píng)結(jié)果顯示，我局2018年度績(jī)效目標(biāo)完成較好，在預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理等方面較好的支持了財(cái)政中心工作發(fā)展。
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
為高標(biāo)準(zhǔn)地完成績(jī)效評(píng)價(jià)工作，局黨組高度重視，成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。把局機(jī)關(guān)整體支出績(jī)效工作列入重要議事日程，采取有力措施，切實(shí)做好整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作；對(duì)相關(guān)資料做到認(rèn)真分析，保證評(píng)價(jià)結(jié)果真實(shí)合理；在自評(píng)過(guò)程中，規(guī)范工作程序，并及時(shí)與績(jī)效自評(píng)小組進(jìn)行溝通，確�？�(jī)效評(píng)價(jià)工作有序推進(jìn)。
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)完成情況。
今年來(lái)，我局完成了《岳陽(yáng)縣東洞庭湖河道采砂規(guī)劃編制大綱（2017-2020年）》任務(wù)，通過(guò)專(zhuān)家論證評(píng)審，并報(bào)市審批、省備案；認(rèn)真管好了船舶集中�？亢痛驌舴欠ú缮靶袨�；完成中央、省、市交辦的環(huán)保督察整改工作；全力配合縣兩圍辦做好矮圍網(wǎng)圍整治工作，確保工作圓滿(mǎn)完成。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2018年度，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出48.06萬(wàn)元，比2017年減少282.41萬(wàn)元，減少85.45%。主要是項(xiàng)目支出未記入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
本年度政府采購(gòu)支出總額9.86萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出9.86萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額9.86萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額9.86 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出金額的100%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2018年12月31日，局機(jī)關(guān)共有車(chē)輛1輛，年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備。年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。主要是岳陽(yáng)縣東洞庭湖河道采砂管理局行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位（包括岳陽(yáng)縣東洞庭湖河道采砂管理局本級(jí)、XX國(guó)庫(kù)集中支付核算中心、XX非稅收入管理局、XX政府采購(gòu)監(jiān)督管理局、XX財(cái)政統(tǒng)發(fā)工資中心，下同）用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
三、一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。如：岳陽(yáng)縣東洞庭湖河道采砂管理局開(kāi)展財(cái)政綜合改革、預(yù)算績(jī)效管理政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理、會(huì)計(jì)管理及會(huì)計(jì)證職稱(chēng)考試、非稅收入銀行手續(xù)費(fèi)、非稅財(cái)政票據(jù)工本及基本建設(shè)報(bào)建、政府采購(gòu)管理與監(jiān)督、統(tǒng)發(fā)工資及國(guó)庫(kù)支付管理等財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出等。
三、一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)用于預(yù)算改革方面的支出。
四、一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
五、一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)用于信息化系統(tǒng)開(kāi)發(fā)及維護(hù)等信息化建設(shè)方面的支出。
六、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入XX財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指XX市直部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開(kāi)支的相關(guān)支出，是政府行政開(kāi)支的一部分。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
