2023年度
岳陽(yáng)縣東洞庭湖河道采砂管理局部門（單位）部門決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)縣東洞庭湖河道采砂管理局部門（單位）概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽(yáng)縣東洞庭湖河道采砂管理局部門（單位）概況
一、部門職責(zé)
（一）我局為正科級(jí)純公益類事業(yè)單位，直屬縣人民政府。主要負(fù)責(zé)東洞庭湖河道采砂的統(tǒng)一管理、組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查；組織東洞庭湖河道砂石開采權(quán)的有償出讓及采砂規(guī)劃的監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)采區(qū)現(xiàn)場(chǎng)的生產(chǎn)、運(yùn)輸相關(guān)安全管理工作和砂石開采量的監(jiān)管工作；做好現(xiàn)場(chǎng)管理人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和廉政教育等工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)縣東洞庭湖河道采砂管理局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、人事股、財(cái)務(wù)股、監(jiān)控室、安監(jiān)股、工會(huì)、采砂管理股、黨風(fēng)廉政室等股室。我局年末實(shí)有人數(shù)92人，其中：事業(yè)編制74人，三性用工編制10人。公務(wù)船3艘，快艇4艘，躉船2艘。
（二）決算單位構(gòu)成。岳陽(yáng)縣東洞庭湖河道采砂管理局單位2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽(yáng)縣東洞庭湖河道采砂管理局本級(jí)，無下屬單位。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)3,080.72萬元。與上年相比，增長(zhǎng)179.45萬元，增長(zhǎng)6.19%，主要是因?yàn)?/span>大通湖五門閘至岳陽(yáng)縣陡砂坡四級(jí)航道建設(shè)工程（岳陽(yáng)縣段）防洪影響評(píng)價(jià)報(bào)告編制項(xiàng)目、保障性租賃住房建設(shè)等項(xiàng)目財(cái)政追加預(yù)算；部分項(xiàng)目支出年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算，而是根據(jù)工作需要，年中追加安排部分財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)3075.99萬元，其中：財(cái)政撥款收入738.37萬元，占24.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入1,680.30萬元，占54.63%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)2,566.48萬元，其中：基本支出1,906.73萬元，占74.29%；項(xiàng)目支出659.75萬元，占25.71%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1,400.42萬元，與上年相比，減少890.85萬元,減少38.88%，主要是因?yàn)?/span>收支政策調(diào)整，統(tǒng)計(jì)口徑變化。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出743.10萬元，占本年支出合計(jì)的28.95%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少506.47萬元，減少40.53%，主要是因?yàn)?/span>收支政策調(diào)整，統(tǒng)計(jì)口徑變化。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出743.10萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出67.25萬元，占9.05%；衛(wèi)生健康（類）支出37.58萬元，占5.06%；農(nóng)林水（類）支出590.8萬元，占79.5%；住房保障（類）支出47.47萬元，占6.39%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為743.10萬元，支出決算數(shù)為743.10萬元，完成年初預(yù)算的100%，其中：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為63.29萬元，支出決算為63.29萬元，完成年初預(yù)算的100%。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3.96萬元，支出決算為3.96萬元，完成年初預(yù)算的100%。
2、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為37.58萬元，支出決算為37.58萬元，完成年初預(yù)算的100%。
3、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利執(zhí)法監(jiān)督（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為590.8萬元，支出決算為590.8萬元，完成年初預(yù)算的100%。
4、住房保障支出（類）房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為47.47萬元，支出決算為47.47萬元，完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出740.67萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)656.16萬元，占基本支出的88.59%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金。
公用經(jīng)費(fèi)84.51萬元，占基本支出的11.41%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入377.00萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元；支出377.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出377.00萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為16.8萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：打擊非法采砂項(xiàng)目，財(cái)政追加預(yù)算；項(xiàng)目支出年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算，而是根據(jù)工作需要，追加安排財(cái)政撥款項(xiàng)目支出。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為360.19萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：大通湖五門閘至岳陽(yáng)縣陡砂坡四級(jí)航道建設(shè)工程（岳陽(yáng)縣段）防洪影響評(píng)價(jià)報(bào)告編制項(xiàng)目、新港、勝利采區(qū)采砂規(guī)劃項(xiàng)目等財(cái)政追加預(yù)算；部分項(xiàng)目支出年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算，而是根據(jù)工作需要，追加安排部分財(cái)政撥款項(xiàng)目支出。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出280.32萬元；基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出280.32萬元。
1、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出（類）其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出（款）其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為280.32萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新港、勝利采區(qū)采砂規(guī)劃項(xiàng)目財(cái)政追加預(yù)算，項(xiàng)目支出年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算，而是根據(jù)工作需要，追加安排部分財(cái)政撥款項(xiàng)目支出。
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.50萬元，支出決算為2.50萬元，完成預(yù)算的100.00%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是今年未安排出國(guó)出境，與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均未安排出國(guó)出境。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2.5萬元，支出決算為2.50萬元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照政策要求執(zhí)行，控制“三公經(jīng)費(fèi)”的支出，與上年相比減少0.44萬元，減少14.97%減少的主要原因是嚴(yán)格按照政策要求執(zhí)行，減少“三公經(jīng)費(fèi)”的支出。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度未安排公務(wù)用車購(gòu)置，與上年相比無變化，主要原因是今年與去年均未安排公務(wù)用車購(gòu)置。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位無公務(wù)用車。與上年相比無變化，主要原因是今年與去年都無公務(wù)用車
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.50萬元，占100.00%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.50萬元，全年共接待來訪團(tuán)組20個(gè)、來賓570人次，主要是采砂前期規(guī)劃編制，打擊非法采砂項(xiàng)目來客接待發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，岳陽(yáng)縣東洞庭湖河道采砂管理局（單位本級(jí)或某二級(jí)機(jī)構(gòu)）更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元。截至2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出84.51萬元，比上年決算數(shù)減少320.13 萬元，減少79.11 %。主要原因是：收支政策調(diào)整，統(tǒng)計(jì)口徑變化。
十一、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.20萬元，用于召開學(xué)習(xí)宣傳先進(jìn)事跡會(huì)議，人數(shù)84人，內(nèi)容為學(xué)習(xí)宣傳李培斌先進(jìn)事跡；開支培訓(xùn)費(fèi)0.78萬元，用于跟班學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)13人，內(nèi)容為砂石運(yùn)輸船舶量方模式、施工現(xiàn)場(chǎng)管理、監(jiān)控平臺(tái)管理等；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額386.15萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出102.9萬元、政府采購(gòu)工程支出265.38萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出17.87萬元。授予中小企業(yè)合同金額386.15萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額386.15萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的26.65%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的68.72%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的4.63%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備2臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備1臺(tái)。
十四、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說明
（1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0 個(gè)，共涉及資金0萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的%。組織對(duì)2023年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2023年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0 萬元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
組織對(duì)0等0 個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0 萬元，政府性基金預(yù)算支出0 萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元。
組織對(duì)本單位開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出743.1萬元，政府性基金預(yù)算支出377萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出280.32萬元，其他資金支出1680.3萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，我單位整體支出內(nèi)容規(guī)范，支出進(jìn)度平穩(wěn)，保障了本單位各項(xiàng)工作的正常開展，評(píng)價(jià)得分為97分，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)秀。
（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（如有）。
無。
（3）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
無。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、……
………
第五部分
附件
