目 錄
第一部分 岳陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園單位概況
1、主要職能
2、部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分 岳陽(yáng)縣高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園2017年度部門(mén)決算公開(kāi)明細(xì)表
1、收入支出決算公開(kāi)表
2、收入決算公開(kāi)表
3、支出決算公開(kāi)表
4、財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開(kāi)表
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表
第三部分 岳陽(yáng)縣高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 岳陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園單位概況
一、部門(mén)基本情況
（一）主要職能
1、園區(qū)總體規(guī)劃及經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃
2、項(xiàng)目招商、籌資、融資
3、園區(qū)內(nèi)企業(yè)服務(wù)、監(jiān)督管理工作
4、園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及規(guī)劃區(qū)域內(nèi)的土地開(kāi)發(fā)
（二）單位構(gòu)成
目前，園區(qū)有在職30人，其中在編人員29人，勞務(wù)派遣人員1人。園區(qū)主產(chǎn)業(yè)片區(qū)和建材產(chǎn)業(yè)片區(qū)總規(guī)劃面積約763公頃，已開(kāi)發(fā)面積約6382畝（折合425.46公頃），正在大力實(shí)施五期1435畝擴(kuò)園滿園工程。臨港產(chǎn)片區(qū)首期擬規(guī)劃1.5平方公里。
第二部分 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園2017年度部門(mén)決算表
一、部門(mén)收支總表
二、收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算決算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出決算表
七、政府性基金決算支出表
八、三公經(jīng)費(fèi)決算表
（公開(kāi)表格附后）
第三部分 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、決算收支總體情況
按照綜合決算的原則，部門(mén)所有收入和支出均納入部門(mén)決算管理，2017年我園財(cái)政補(bǔ)助收入為32540235.88元。支出為32540235.88元，其中：工資福利支出1833985.1元，商品和服務(wù)支出958009.28元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助161483.5元，項(xiàng)目支出29586758元，主要為入園企業(yè)工業(yè)發(fā)展基金借款以及林沖路租房和澤園路公租房建設(shè)支出。
二、“三公經(jīng)費(fèi)”情況說(shuō)明
“三公經(jīng)費(fèi)”支出為43327.63元，其中：公務(wù)接待費(fèi)支出43327.63元（接待批次165次，接待人數(shù)1320人），因公出國(guó)（境）支出為0。
三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
2017年底固定資產(chǎn)為27.81萬(wàn)元，無(wú)車(chē)輛和房屋，辦公樓為租用，固定資產(chǎn)主要是電器通用設(shè)備及辦公桌椅。
四、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果說(shuō)明
2017年招商引資項(xiàng)目8個(gè)，引資總額突破10億元；全面完成四期征拆以及同華路、科倫路等四期主干道路建設(shè)；全年完成稅收2.48億元。
五、政府采購(gòu)說(shuō)明
本單位2018年度無(wú)重大政府采購(gòu)項(xiàng)目，用于購(gòu)買(mǎi)電腦打印機(jī)等通用設(shè)備費(fèi)用支出為16890元
六，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
第四部分名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度決算支出、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)指車(chē)改后單位按規(guī)定保留的用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)等；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)。
