岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園2019年度
縣直部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
高新園區(qū)的主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)編制高新園區(qū)總體規(guī)劃和經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，按規(guī)定報(bào)批工業(yè)園建設(shè)和投資項(xiàng)目，負(fù)責(zé)高新園區(qū)項(xiàng)目的招商、籌資、融資、協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)高新園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)和區(qū)域內(nèi)土地開發(fā)等工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1、機(jī)構(gòu)情況
岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)為正科級(jí)事業(yè)單位，由岳陽縣人民政府管理，財(cái)務(wù)獨(dú)立核算。
2、人員情況
目前，園區(qū)有在職30人，其中在編人員28人，勞務(wù)派遣人員2人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2019年度部門預(yù)算僅為本級(jí)預(yù)算；
三、部門收支總體情況
（1）收入預(yù)算：
2019年年初預(yù)算數(shù)380.4 萬元，比上年預(yù)算減少50.43萬元，減少 11.7%；其中：一般公共預(yù)算撥款270.4萬元，比上年預(yù)算減少10.43 萬元，減少3.7%；項(xiàng)目收入：110萬元（協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi)40萬元，招商經(jīng)費(fèi)40萬元，辦公樓租金30萬元），比上年預(yù)算減少40萬元，減少27%；主要是由于人員減少，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少，公用開支縮減，2019年績(jī)效考核獎(jiǎng)80萬元未納入項(xiàng)目支出。
（2）支出預(yù)算：
2019年年初收支總體預(yù)算數(shù)380.7萬元，比上年預(yù)算減少50.43萬元，減少 11.7%；其中：一般公共預(yù)算撥款270.4萬元，比上年預(yù)算減少10.43 萬元，減少3.7%；項(xiàng)目收入：110萬元（協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi)40萬元，招商經(jīng)費(fèi)40萬元，辦公樓租金30萬元），比上年預(yù)算減少40萬元，減少27%；主要是由于人員減少，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少，公用開支縮減，2019年績(jī)效考核獎(jiǎng)80萬元未納入項(xiàng)目支出。
本單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。
（一）收入預(yù)算
2019年年初收支總體預(yù)算數(shù) 380.4萬元，比上年預(yù)算減少50.43萬元，減少 11.7%；其中：一般公共預(yù)算撥款270.4萬元，比上年預(yù)算減少10.43 萬元，減少3.7%；項(xiàng)目收入：110萬元（協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi)40萬元，招商經(jīng)費(fèi)40萬元，辦公樓租金30萬元），比上年預(yù)算減少40萬元，減少27%；主要是由于人員減少，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少，公用開支縮減，2019年績(jī)效考核獎(jiǎng)80萬元未納入項(xiàng)目支出。
（二）支出預(yù)算
2019年年初收支總體預(yù)算數(shù)380.7萬元，比上年預(yù)算減少50.43萬元，減少 11.7%；其中：一般公共預(yù)算撥款270.4萬元，比上年預(yù)算減少10.43 萬元，減少3.7%；項(xiàng)目收入：110萬元（協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi)40萬元，招商經(jīng)費(fèi)40萬元，辦公樓租金30萬元），比上年預(yù)算減少40萬元，減少27%；主要是由于人員減少，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少，公用開支縮減，2019年績(jī)效考核獎(jiǎng)80萬元未納入項(xiàng)目支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
2019年一般公共預(yù)算撥款收入270.4萬元， 相比上年預(yù)算減少10.43萬元，增加原因?yàn)槿藛T調(diào)整（減少2個(gè)在編人員）。
具體安排情況如下：
（1）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為270.4萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出
2019年初預(yù)算數(shù)為110萬元，包括園區(qū)企業(yè)協(xié)調(diào)、招商工作、辦公樓租金等經(jīng)費(fèi)開支
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款35.7 萬元，比2018年減少2.3萬元，降低6.4%。主要原因是：人員減少，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
1、公務(wù)接待費(fèi)1.3萬元，同比上年公務(wù)接待費(fèi) 1.4 萬元，費(fèi)用下降。主要原因?yàn)檫M(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。
2、因?yàn)樵狸柨h實(shí)行公務(wù)用車改革，單位公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有量均為0，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），公務(wù)用車保有量0輛，與上年持平。
3、 2018年因公出國(guó)（境）費(fèi)用0元，無因公出國(guó)（境）。
（三）政府采購(gòu)情況
本單位2019年無政府采購(gòu)支出預(yù)算。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，本單位年末共有公務(wù)用車輛0 輛（實(shí)行公車改革制度，本單位無公務(wù)車，沒有公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，公務(wù)出行費(fèi)用即公務(wù)交通補(bǔ)貼，統(tǒng)計(jì)在“商品和服務(wù)支出”中的“其他交通費(fèi)用”中了）；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備 0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2019年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，單位價(jià)值 50萬元以上的通用設(shè)備 0 臺(tái)/ 100 萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)。
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
2019年本單位的整體績(jī)效目標(biāo)為：
目標(biāo)1：引進(jìn)優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目5-8個(gè)，投資金額12個(gè)億；
目標(biāo)2：完成稅收3個(gè)億；
目標(biāo)3：加快推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)；
目標(biāo)4：加大安全生產(chǎn)監(jiān)管和維穩(wěn)力度
詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》，第30張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》。
六、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指車改后單位按規(guī)定保留的用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車等；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附加：
岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2019年度縣直部門預(yù)算公開表.xls