岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)2018年度
縣直部門決算公開
目錄
第一部分 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、預(yù)算績效情況說明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)概況
一、部門職責(zé)
1、園區(qū)總體規(guī)劃及經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃
2、項(xiàng)目招商、籌資、融資
3、園區(qū)內(nèi)企業(yè)服務(wù)、監(jiān)督管理工作
4、園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及規(guī)劃區(qū)域內(nèi)的土地開發(fā)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
目前，園區(qū)有在職31人，其中在編人員29人，勞務(wù)派遣人員2人。園區(qū)主產(chǎn)業(yè)片區(qū)和建材產(chǎn)業(yè)片區(qū)總規(guī)劃面積約763公頃，已開發(fā)面積約6382畝（折合425.46公頃），正在大力實(shí)施五期1435畝擴(kuò)園滿園工程。臨港產(chǎn)片區(qū)首期擬規(guī)劃1.5平方公里。
第二部分 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)2018年度部門決算表(見附表)
第三部分 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
按照綜合決算的原則，部門所有收入和支出均納入部門決算管理，2018年本單位總收入為6700.3萬元。相對2017年本單位總收入增加了3446.28萬元，增加幅度為105.91%。主要是由于原建材園與我單位合并，導(dǎo)致項(xiàng)目收入增加。
二、收入決算情況說明
2018年本單位總收入為6700.3萬元。其中：財(cái)政預(yù)算撥款：1961.25萬元，占總收入的29.3%政府性基金撥款：4739.05萬元，占總收入的70.7%。
三、支出決算情況說明
2018年本單位總支出為6700.3萬元（一般公共服務(wù)支出：20萬元，科學(xué)技術(shù)支出106.6萬元，節(jié)能環(huán)保支出128萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出447.25萬元，資源勘探信息等支出1259.4萬元。一般公共預(yù)算基本支出情況：1、工資福利支出276.09萬元，2、商品和服務(wù)支出269.04萬元，3、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助23.92萬元。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年本單位財(cái)政撥款收、支總計(jì)為1961.25萬元，相對2017年減少了149.77萬元，減少了7.09%。主要是由于原建材園與我單位合并，導(dǎo)致人員變動(dòng)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2018年度財(cái)政撥款支出1961.25萬元，占本年支出合計(jì)的29.27%。與2017年相比，財(cái)政撥款支出減少149.77萬元，減少7.09%。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年度財(cái)政撥款支出1961.25萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出20萬元，占1.02%；科學(xué)技術(shù)（類）支出106.6萬元，占5.44%；節(jié)能環(huán)保（類）支出128.0萬元，占6.52%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出447.25萬元，占22.8%；資源勘探信息等（類）支出1259.40萬元，占64.22%；
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為430.83萬元，支出決算為1961.25萬元，完成年初預(yù)算的455.22%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是單位合并，單位人員增加，年中追加安排人員支出基本支出預(yù)算；二是部分項(xiàng)目支出年初未申請財(cái)政撥款預(yù)算，而是根據(jù)工作需要，年中追加安排部分財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財(cái)政撥款支出569.05萬元，一般公共預(yù)算基本支出情況：1、工資福利支出276.09萬元，占總支出的48.51%。主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、購房補(bǔ)貼
2、商品和服務(wù)支出269.04萬元，占總支出的47.27%主要包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
3、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助23.92萬元，占總支出的4.22%。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為20萬元，支出決算數(shù)為18.21萬元，完成預(yù)算的91%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元；因?yàn)樵狸柨h實(shí)行公務(wù)用車改革，單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為18.21萬元，完成預(yù)算的91%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹省委市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2017年減少3.5萬元，下降16.1%�！叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算18.21萬元，100%。情況如下：
1、因?yàn)樵狸柨h實(shí)行公務(wù)用車改革，單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元；
2、公務(wù)接待費(fèi)支出18.21萬元元（接待批次376次，接待人數(shù)3087人）由于兩園合并，接待費(fèi)用增加
3、因公出國（境）支出為0。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年減少3.5萬元，下降16%。主要是積極貫徹落實(shí)中央、省委、市委關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年度政府性基金預(yù)算收、支決算為4739.05萬元。比2017年度增加3596.05萬元，增長314.62%。主要是由于建材園與我單位合并，導(dǎo)致項(xiàng)目收支增加。
九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位對部門整體支出績效開展了自評�？冃ё栽u結(jié)果顯示，我單位2018年度績效目標(biāo)完成較好，在預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理等方面較好的支持了財(cái)政中心工作發(fā)展。2018年我園招商引資項(xiàng)目8個(gè)，引資總額突破10億元；全面完成五期征拆以及金新路、盛園路西延等五期主干道路建設(shè)；全年完成稅收2.85億元。
十、其他重要事項(xiàng)
（一）本單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
（二）政府采購支出情況。
本單位2018年度無重大政府采購項(xiàng)目，用于購買電腦打印機(jī)等通用設(shè)備費(fèi)用支出為3.7萬元
（三）本單位無國有資產(chǎn)占用情況。
第四部分名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度決算支出、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指車改后單位按規(guī)定保留的用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車等；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
