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岳陽高新技術(shù)園區(qū)管理委員會2018年部門預(yù)算公開
來源:岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會   2018-05-10 11:14
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一、部門基本情況

(一) 機構(gòu)設(shè)置

目前,園區(qū)有在職30人,其中在編人員29人,勞務(wù)派遣人員1人。園區(qū)主產(chǎn)業(yè)片區(qū)和建材產(chǎn)業(yè)片區(qū)總規(guī)劃面積約763公頃,已開發(fā)面積約6382畝(折合425.46公頃),正在大力實施五期1435畝擴園滿園工程。臨港產(chǎn)片區(qū)首期擬規(guī)劃1.5平方公里。

(二)基本職能及主要工作

1、園區(qū)總體規(guī)劃及經(jīng)濟發(fā)展計劃

2、項目招商、籌資、融資

3、園區(qū)內(nèi)企業(yè)服務(wù)、監(jiān)督管理工作

4、園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及規(guī)劃區(qū)域內(nèi)的土地開發(fā)

二、 部門收支情況及執(zhí)行分析

(一)收入情況

1、收入包括:財政預(yù)算撥款430.83萬元。其中基本支出280.83萬元、項目支出150萬元。

收入較2017年增加190.97萬元,原因是生態(tài)工業(yè)園與建材園合并,工資福利收入增加146.33萬元,項目收入增加預(yù)算44.64萬元。

(二)支出情況

支出包括:資源勘探電力信息等支出430.83萬元。

支出較2017年增加190.97萬元。原因是生態(tài)工業(yè)園與建材園合并,工資福利支出增加146.33萬元,項目支出增加預(yù)算44.64萬元。

園區(qū)2018年一般公共預(yù)算基本支出280.83萬元,其中:人員經(jīng)費242.83萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、基本保險、住房公積金等。公用經(jīng)費38萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、公務(wù)接待費、會議費、差旅費等。

項目支出150萬元,主要包括:園區(qū)征拆協(xié)調(diào)工作經(jīng)費40萬元、績效考核獎80萬元、辦公場地租賃以及招商開支30萬元。2018年預(yù)計平整五期土地473畝,引進項目10個,其中投資5億元以上項目2個。

(三) “三公”經(jīng)費預(yù)算情況

1、 園區(qū)2018年沒有因公出國支出

2、2018公務(wù)接待費3萬元,主要用于接待園區(qū)企業(yè)客商。

3、無其他公務(wù)用車支出。

(四)政府采購情況說明

本年度政府采購計劃3萬元,主要用于辦公通用電腦設(shè)備購置。

(五)國有資產(chǎn)占有情況說明

本單位無車輛和房屋,固定資產(chǎn)均為電器通用設(shè)備和辦公桌椅。

(六)政府性基金預(yù)算支出說明

本單位無政府性基金預(yù)算收入和支出。

(七)機關(guān)運行經(jīng)費

機關(guān)運行經(jīng)費公用經(jīng)費38萬元,其中:辦公費5萬元、印刷費3萬元、咨詢費0.6萬元、手續(xù)費0.4萬元、水費0.5萬元、電費3萬元、郵電費0.8萬元、物業(yè)管理費0.5萬元、差旅費2萬元、維修費0.9萬元、租賃費3萬元、會議費3萬元、培訓(xùn)費3萬元、公務(wù)接待費3萬元、委托業(yè)務(wù)費2、勞務(wù)費1萬元、工會經(jīng)費3.3萬元、其他交通費用1萬元、其他商品服務(wù)支出2萬元。

(八)績效目標設(shè)置情況

2018年本單位共設(shè)置績效目標4個,涉及財政撥款資金150萬元。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2018預(yù)算公開表.xlsx