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一、收入支出決算總體情況說明

2020年度本單位收入決算數(shù)39,691.25萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金5152.49萬元），相對于2019年的24,117.81萬元，增加10,420.96萬元，增加幅度43.31%,主要原因一方面由于園區(qū)調(diào)區(qū)擴園，基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，項目建設(shè)費用增加；另一方面招商引資項目增加，對企業(yè)政策幫扶費用增加。

2020年本單位支出決算數(shù)39691.25萬元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金25117.07萬元），相對于2019年的20,461.42萬元，減少5,887.23萬元，減少幅度28.77%，主要原因是2020年疫情原因工程進度緩慢，工程款支付進度滯后。

二、收入決算情況說明

2020年收入合計34,538.77萬元（不含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：財政預(yù)算撥款：33,738.47萬元，占總收入的97.68%，其他收入：800.3萬元，占總收入的2.32%。

三、支出決算情況說明

2020年支出合計14,574.19萬元（不含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：基本支出3,889.55萬元，占26.69%；項目支出10,684.64萬元，占73.31%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入合計33,738.47萬元（不含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），相對于2019年23,875.03萬元，增加9,863.44萬元，增加幅度41.31%，主要原因一方面由于園區(qū)調(diào)區(qū)擴園，基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，項目建設(shè)費用增加；另一方面招商引資項目增加，對企業(yè)政策幫扶費用增加。

2020年度財政撥款支出合計13,742.89萬元（不含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），相對于2019年20,231.29萬元，減少6,488.4萬元，減少幅度32.07%，主要原因是2020年疫情原因工程進度緩慢，工程款支付進度滯后。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5,680.74萬元，占全年財政撥款支出總額的41.34%,與2019年5,872.96萬元相比，減少192.22萬元，減少幅度3.27%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5,680.74萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出55萬元，占財政撥款支出總額的0.97%；教育（類）支出500萬元，占財政撥款支出總額的8.8%；科學(xué)技術(shù)（類）支出20萬元，占財政撥款支出總額的0.35%；社會保障和就業(yè)（類）支出400萬元，占財政撥款支出總額的7.04%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出901.79萬元，占財政撥款支出總額的15.88%；資源勘探信息（類）支出3695.95萬元，占財政撥款支出總額的65.06%，商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）支出108萬元，占財政撥款支出總額的1.9%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為9,463.83萬元，支出決算數(shù)為5,680.74萬元，完成年初預(yù)算的60.03%。

1、一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款） 其他政協(xié)事務(wù)支出（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是特定工作事項增加臨批資金。

2、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款） 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是特定工作事項增加臨批資金。

2、一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）

年初預(yù)算為50萬元，支出決算為50萬元，完成年初預(yù)算的100%。

3、教育支出（類）職業(yè)教育（款） 其他職業(yè)教育支出（項）

年初預(yù)算為500萬元，支出決算為500萬元，完成年初預(yù)算的100%。

4、科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是特定工作事項增加臨批資金。

5、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）職業(yè)培訓(xùn)補貼（項）

年初預(yù)算為400萬元，支出決算為400萬元，完成年初預(yù)算的100%。

6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）

年初預(yù)算為800萬元，支出決算為260.12萬元，完成年初預(yù)算的32.52%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年疫情原因款項支付進度滯后。

7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）

年初預(yù)算為3342萬元，支出決算為641.68萬元，完成年初預(yù)算的19.2%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年疫情原因款項支付進度滯后。

8、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）資源勘探開發(fā)（款）機關(guān)服務(wù)（項）

年初預(yù)算為5萬元，支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算的100%。

9、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）制造業(yè)（款）行政運行（項）

年初預(yù)算為20萬元，支出決算為16.8萬元，完成年初預(yù)算的84%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年疫情原因款項支付進度滯后。

11、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）行政運行（項）

年初預(yù)算為800萬元，支出決算為769.51萬元，完成年初預(yù)算的96.19%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年疫情原因款項支付進度滯后。

12、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）一般行政管理事務(wù)（項）

年初預(yù)算為100萬元，支出決算為93.6萬元，完成年初預(yù)算的93.6%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年疫情原因款項支付進度滯后。

13、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）機關(guān)服務(wù)（項）

年初預(yù)算為50萬元，支出決算為44.86萬元，完成年初預(yù)算的89.72%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年疫情原因款項支付進度滯后。

14、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持（項）

年初預(yù)算為50萬元，支出決算為46.32萬元，完成年初預(yù)算的92.64%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年疫情原因款項支付進度滯后。

15、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）

年初預(yù)算為150萬元，支出決算為138.08萬元，完成年初預(yù)算的92.05%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年疫情原因款項支付進度滯后。

16、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）行政運行（項）

年初預(yù)算為150萬元，支出決算為147.28萬元，完成年初預(yù)算的98.19%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年疫情原因款項支付進度滯后。

17、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（項）

年初預(yù)算為2938.83萬元，支出決算為2434.5萬元，完成年初預(yù)算的82.84%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年疫情原因款項支付進度滯后。

18、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）涉外發(fā)展服務(wù)支出（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項）

年初預(yù)算為108萬元，支出決算為108萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3,878.95萬元，其中：1.人員經(jīng)費389.57萬元，占基本支出的10.04%。主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他工資福利支出、醫(yī)療費、住房公積金。

2、公用經(jīng)費3489.38萬元，占基本支出的89.96%，其中商品和服務(wù)支出916.8萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、郵電費、水電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。對企業(yè)補助支出2752.58萬元，用來支持中小企業(yè)發(fā)展。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為1.3萬元，支出決算數(shù)為21.12萬元，完成預(yù)算數(shù)的615.53%。其中：

因公出國（境）費支出決算為0萬元。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為1.3萬元，支出決算數(shù)為21.12萬元（全部為招商接待開支），完成預(yù)算數(shù)的615.53%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因系由于園區(qū)招商接待經(jīng)費記入公務(wù)接待費導(dǎo)致。與2019年19.98萬元相比，增加1.14萬元，增長5.71%，增長原因主要是園區(qū)飛速發(fā)展，招商引進項目增加，其相關(guān)費用增加。

公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算21.12萬元，占比100%。情況如下：

1、因為岳陽縣實行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛，公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元，與上年持平。

2、公務(wù)接待費支出決算數(shù)21.12萬元，全年共接待批次273次，接待人數(shù)1386人，全部為招待客商所產(chǎn)生的開支。

3、因公出國（境）支出為0。與上年持平。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年政府性基金預(yù)算財政撥款收入28,878.28萬元，含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,157.66萬元。政府性基金預(yù)算財政撥款支出8,062.15萬元，其中基本支出0，項目支出8062.15萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余20,816.14萬元。

九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出3489.38元，比年初預(yù)算數(shù)3300萬元，增加189.38萬元，增長5.74%。行政運行經(jīng)費增加主要原因一方面園區(qū)調(diào)區(qū)擴園，營商環(huán)境不斷優(yōu)化，智慧園區(qū)業(yè)務(wù)平臺建設(shè)增加費用；另一方面園區(qū)環(huán)境整治不斷加強，安全環(huán)保等費用增加。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費43.29萬元，其中：園區(qū)招商年會開支25.26萬元，人數(shù)200人次；產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)項目會議7.19萬元，人數(shù)為120人次；園區(qū)重大項目開竣工會議10萬元，人數(shù)150人次；園區(qū)企業(yè)安全環(huán)保培訓(xùn)會議0.84萬元，人數(shù)80人次。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

2020年度政府采購支出總額11156.94萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出10684.64萬元、政府采購服務(wù)支出472.3萬元。授予中小企業(yè)合同金額8127.83萬元，占政府采購支出總額的72.85%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1481.64萬元，占政府采購支出總額的13.28%。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十二、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，為進一步規(guī)范財政資金管理，強化績效和責(zé)任意識，切實提高財政資金使用效益，本單位對部門整體支出績效開展了自評。績效自評結(jié)果顯示，我單位2020年度績效目標完成較好，在預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理等方面較好的支持了財政中心工作發(fā)展。2020年我園招商引資項目28個，引資總額突破88億元，全年完成稅收3.32億元。部門整體支出績效自評得分96.5分，評價等級為優(yōu)。已按縣財政局統(tǒng)一要求隨同部門決算作為附件公開。

第四部分 

名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指車改后單位按規(guī)定保留的用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車等；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

13.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。