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五、評價報告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會（以下簡稱“高新區(qū)管委會”）系由原岳陽縣生態(tài)工業(yè)園和原岳陽縣建材產(chǎn)業(yè)升級管理辦公室合并組建成立。高新區(qū)管委會為正科級公益一類事業(yè)單位，直屬縣人民政府，負責(zé)高新區(qū)開發(fā)建設(shè)、企業(yè)管理和服務(wù)等綜合事務(wù)，并承辦縣委縣政府交辦的其它工作任務(wù)。

岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)于2015年經(jīng)省人民政府批準升格為省級高新區(qū)并獲批湖南省新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地（戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)—生物醫(yī)藥）,現(xiàn)下轄原縣生態(tài)工業(yè)園（生物醫(yī)藥為主）片區(qū)、建材產(chǎn)業(yè)片區(qū)（建筑新材）和臨港產(chǎn)業(yè)片區(qū)（規(guī)劃籌建）三個片區(qū)。岳陽高新區(qū)現(xiàn)有規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)86家，初步形成了以科倫制藥、健強藥業(yè)、民康醫(yī)材、利爾康生物為龍頭的生物醫(yī)藥及原藥制造產(chǎn)業(yè)集群，以天欣科技、岳盛新材為龍頭的建材家居及新材料產(chǎn)業(yè)集群，以大力神機械、湘商智能、貝特新能源為龍頭的裝備制造產(chǎn)業(yè)集群。2020年末，單位實有在職人數(shù)29人，其中副處級1人，正科級3人，副科級8人，科員及以下17人。

（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。

岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會2020年整體支出14574.19萬元，其中基本支出3782.3萬元，主要包括人員經(jīng)費支出、一般公用經(jīng)費支出、對企業(yè)補助支出；項目支出10791.89萬元，主要包含園區(qū)建設(shè)項目支出、招商工作經(jīng)費、項目協(xié)調(diào)經(jīng)費、企業(yè)發(fā)展服務(wù)經(jīng)費等。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2020年岳陽高新園區(qū)基本支出共計3782.3萬元，包含人員經(jīng)費支出354.67萬元，主要用于人員工資發(fā)放及社會保障、醫(yī)療險、住房公積金等福利待遇支出，一般公用經(jīng)費支出682.84萬元，主要用于園區(qū)日常工作開展商品和服務(wù)支出、資本性支出等（其中：公務(wù)接待費0.54萬元；公務(wù)用車及維護費0.00；因公出國經(jīng)費為0.00），對企業(yè)補助支出2744.79萬元（對企業(yè)補助支出主要包括工業(yè)發(fā)展資金、企業(yè)技改資金、稅收獎返資金、人才引進資金等）。

（二）專項支出

2020年岳陽高新園區(qū)專項支出共計10791.89萬元，包含招商工作經(jīng)費25.05萬元，防疫經(jīng)費支出4.36萬元，企業(yè)發(fā)展服務(wù)經(jīng)費20.8萬元，協(xié)調(diào)工作經(jīng)費34.58萬元，園區(qū)工程項目建設(shè)支出10707.1萬元。

三、部門（單位）專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析

1.平臺承載力大幅提升。園區(qū)圍繞千億園區(qū)的目標，按照“一園三片”發(fā)展規(guī)劃，持續(xù)發(fā)力擴園工程建設(shè)，五期1400畝擴園工程全面完成，六期1500畝擴園工程加速推進，七期1600畝擴園工程抓緊實施，全年共報批土地810畝，平整土地700畝，新建標準化廠房32萬平方米,現(xiàn)有工業(yè)污水處理廠提質(zhì)升級改造完成，新建工業(yè)污水處理廠正開工建設(shè)。2020年園區(qū)土地平整項目支出114.1萬元，標準化廠房建設(shè)支出365.09萬元，污水處理廠項目支出414.42萬元。

2.營商環(huán)境全面提質(zhì)。2020年，園區(qū)企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心正式運行，高新區(qū)派出所、自然資源所組建成立，業(yè)服務(wù)面更廣，維度更大，服務(wù)更優(yōu)，效能更高，逐步實現(xiàn)企業(yè)客商辦事最多只進“一扇門”，企業(yè)服務(wù)無縫對接。高新區(qū)林沖路公租房投入使用，興園社區(qū)（金信路）公租房開工在建，進一步緩解了企業(yè)員工住宿難問題。2020年園區(qū)公共實訓(xùn)基地項目支出2192.57萬元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出6196.8萬元，保障性住房建設(shè)項目支出241.82萬元。

3.調(diào)區(qū)擴區(qū)穩(wěn)步推進。2020年，園區(qū)完成了調(diào)區(qū)擴區(qū)發(fā)展方向區(qū)劃定成果驗收、區(qū)域節(jié)能評估審查、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、總體規(guī)劃、安全評價、地災(zāi)評估、礦產(chǎn)壓覆查詢、社穩(wěn)評估等多個專項文本編制并取得了批復(fù)文件，調(diào)區(qū)擴區(qū)工作進入了最后攻堅階段。調(diào)區(qū)擴區(qū)完成后，園區(qū)核準規(guī)劃面積將由458公頃擴大至916公頃，未來發(fā)展空間更廣闊，產(chǎn)業(yè)布局更合理。同時還將破除制約瓶頸，為園區(qū)原料藥企業(yè)擴產(chǎn)擴建、產(chǎn)業(yè)招商和項目落地，創(chuàng)造有利條件，著力打造生物醫(yī)藥全產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)。2020年園區(qū)六期擴園項目支出698.03萬元，調(diào)區(qū)擴園項目支出484.27萬元。

（二）專項管理情況分析

在使用專項資金時，強化預(yù)算意識，實行部門綜合預(yù)算管理，形成以單位領(lǐng)導(dǎo)支持、財務(wù)部門牽頭、其他部門密切配合的工作格局，保證預(yù)算編制質(zhì)量。結(jié)合單位業(yè)務(wù)情況，進行科學(xué)合理分配細化，部門預(yù)算經(jīng)批復(fù)后，跟蹤預(yù)算執(zhí)行進度，及時組織收入，嚴格按照專項資金使用制度和財務(wù)制度執(zhí)行項目支出預(yù)算，合理安排項目實施，項目組織實施分工明確按計劃開展。季度開展賬目清理，做到�？顚Ｓ�，定期對賬、定期清理往來、定期結(jié)算、定期總結(jié)，對各項專項資金的使用流程進行監(jiān)督，保障園區(qū)正常運行，項目財務(wù)管理水平不斷提升。

四、部門（單位）整體支出績效情況

2020年，園區(qū)根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點工作，緊緊圍繞縣委、縣政府的工作部署安排，積極履行職責(zé)，強化管理，圓滿完成了年度工作目標，同時加強預(yù)算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴格內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理得到了提升。根據(jù)《部門整體支出績效評價評分表》評分，得分96.5分（詳見附表3），財政支出績效評價為“優(yōu)”。單位整體支出績效情況如下：

（一）預(yù)算配置

為更好地貫徹落實中央?yún)栃泄?jié)約的有關(guān)規(guī)定，財務(wù)管理不斷加強對“三公經(jīng)費”的管理控制。2020年園區(qū)“三公經(jīng)費”開支0.54萬元，其中：公務(wù)接待費用0.54萬元，較去年降低了97.29%；園區(qū)實行公車改革后，單位無公務(wù)用車，公務(wù)用車運行維護費0元；由于本單位厲行節(jié)儉，嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，本單位無因公出國（境）費用支出。財政供養(yǎng)人員控制率100%；重點支出安排率100%。

（二）預(yù)算執(zhí)行

2020年園區(qū)預(yù)算調(diào)整率為0，追加資金為人員工資調(diào)增、新工作安排、園區(qū)企業(yè)補助經(jīng)費及項目建設(shè)撥付工程款，預(yù)算完成率100%，本年度結(jié)轉(zhuǎn)資金為需要在2021年繼續(xù)支付的資金主要是園區(qū)工程項目建設(shè)款、人員獎勵工資和績效工資；2020年“三公經(jīng)費”開支0.54萬元，“三公”經(jīng)費控制率100%。

（三）預(yù)算管理

完善了預(yù)算管理制度、內(nèi)部控制制度和財務(wù)管理制度等財務(wù)相關(guān)制度，實行財務(wù)會審報賬制，重大財務(wù)支出交委黨組成員討論，集體研究決定通過；單位無超標準發(fā)放津補貼、獎金款項；專項資金做到�？顚Ｓ�，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況；按財政要求，預(yù)決算信息在規(guī)定時間內(nèi)在相關(guān)網(wǎng)站及時公開。嚴格執(zhí)行《湖南省政府采購電子賣場管理辦法》、《岳陽市2020年-2021年政府集中采購目錄及政府采購限額標準》等政府采購相關(guān)規(guī)定，2020年政府采購執(zhí)行力率100%。加強對公務(wù)卡消費的控制力度，2020年公務(wù)卡刷卡率達到93%。

（四）資產(chǎn)管理

2020年園區(qū)辦公地點搬遷，對資產(chǎn)進行了全面清查。健全完整的資產(chǎn)管理制度，做到賬物核實，資有所管，責(zé)任到人，固定資產(chǎn)利用率達100%。

（五）職責(zé)履行

根據(jù)岳縣辦發(fā)（2019）1號《全面建成小康社會綜合績效考評實施方案》的通知，園區(qū)對相關(guān)工作任務(wù)進行了認真梳理和分解，按照“一項任務(wù)、一套班子、一套措施”的要求，強化責(zé)任、細化分工，切實推進目標任務(wù)的落實。推進全面小康建設(shè)指標任務(wù)圓滿完成，建設(shè)湖南新增及目標任務(wù)、《政府工作報告》目標任務(wù)基本完成，省市縣重點民生實事、重點工程、重大項目建設(shè)情況優(yōu)，全年項目建設(shè)未發(fā)生重大安全事故。

（六）履職效益

2020年，園區(qū)積極應(yīng)對新冠肺炎疫情，主動作為，狠抓復(fù)工復(fù)產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)達產(chǎn)和項目建設(shè)，企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)率100%，項目復(fù)工復(fù)建率100%，園區(qū)主要經(jīng)濟指標保持了良好發(fā)展勢頭，全年引進優(yōu)質(zhì)項目10個，招商投資15億元，完成稅收3.32億元，新增就業(yè)人數(shù)1852人，經(jīng)濟效益、社會效益顯著。

狠抓安全生產(chǎn)和生態(tài)環(huán)境保護工作，鐵腕治違，實現(xiàn)了“零”安全生產(chǎn)和環(huán)境污染責(zé)任事故，順利完成了全省安全生產(chǎn)專項治理以及中央、省生態(tài)環(huán)保督察“回頭看”工作，切實保障了企業(yè)員工人身安全，提升了生態(tài)文明指數(shù)，創(chuàng)建了平安園區(qū)，生態(tài)效益明顯。

營商環(huán)境不斷優(yōu)化，項目建設(shè)穩(wěn)步推進，社會公眾、服務(wù)對象滿意度高。

五、存在的主要問題

（一）年末資金存量大，預(yù)算完成率低，項目資金未能及時按預(yù)算安排使用，項目推進力度有待進一步提高。

（二）2020年，園區(qū)完善了預(yù)算管理制度、內(nèi)部控制制度和財務(wù)管理制度等財務(wù)相關(guān)制度，但仍需根據(jù)績效管理目標進一步完善。

六、改進措施和有關(guān)建議

（一）強化預(yù)算執(zhí)行，提高預(yù)算完成率。嚴格按項目和進度執(zhí)行預(yù)算，合理安排資金支出，增強預(yù)算執(zhí)行的規(guī)范性和嚴肅性；完善項目責(zé)任制，業(yè)務(wù)科室要加強與財務(wù)部門的溝通協(xié)調(diào)和項目實施，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，及時了解預(yù)算執(zhí)行差異，合理調(diào)整、糾正預(yù)算執(zhí)行偏差，加快預(yù)算的執(zhí)行進度，減少存量資金，切實提高預(yù)算完成率及資金使用效益。

（二）進一步完善相關(guān)財務(wù)制度，特別是績效管理制度，堅決把權(quán)利關(guān)進制度的籠子。

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