2021年度岳陽高新技術產業(yè)園區(qū)管理委員會部門決算公開
目 錄
第一部分 岳陽高新技術產業(yè)園區(qū)概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、2021年度預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽高新技術產業(yè)園區(qū)
管理委員會概況
一、 部門職責
�。ㄒ唬┴撠熅幹聘咝聢@區(qū)總體規(guī)劃和發(fā)展規(guī)劃，制定高新園區(qū)行政管理制度，按規(guī)定審批或報批高新園區(qū)建設和投資項目，代表縣政府行使高新園區(qū)招商引進合同簽約主體；
�。ǘ┴撠煾咝聢@區(qū)項目的招商、籌資、融資、協調工作；
�。ㄈ┴撠煾咝聢@區(qū)征地拆遷、基礎設施配套建設等工作，建設縣域工業(yè)發(fā)展平臺；
（四）為入園投資企業(yè)提供環(huán)境保護、工作服務、行政監(jiān)督、合同履行等主體工作；
�。ㄎ澹┴撠煾咝聢@規(guī)劃區(qū)內的項目策劃、工程建設、勞動就業(yè)、綜合統(tǒng)計、國資管理、社會保障、環(huán)境保護和社會治安等綜合行政工作。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。岳陽高新技術產業(yè)園區(qū)管理委員會內設機構包括：綜合辦公室、統(tǒng)計財務科、規(guī)劃建設科、征拆協調科、安全環(huán)保科、招商發(fā)展科、企業(yè)服務發(fā)展中心等。
（二）決算單位構成。本次決算匯總公開單位構成僅包括岳陽高新技術產業(yè)園區(qū)管理委員會本級。
第二部分
部門決算表
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第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計33822.09萬元（含年初結轉和結余資金12252.39萬元），與上年相比，減少5869.16萬元，減少幅度14.79%，主要是因為財政使用資金要求變化，本年年末結轉和結余資金為0，本年收入根據今年實際資金使用情況撥付。
2021年度支出總計33822.09萬元，年末結轉和結余資金為0，與上年相比，減少5869.16萬元，減少幅度14.79%，主要原因是上年支出決算數含年末結轉和結余資金25117.07萬元，實際本年支出比上年增加19247.91萬元，支出增加的原因主要是一方面由于園區(qū)調區(qū)擴園，基礎設施不斷完善，項目建設費用增加；另一方面招商引資項目增加，對企業(yè)政策幫扶費用增加。
2021年我單位沒有國有資本經營預算財政撥款支出，所以公開的附件9表均為空。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計21569.7元（不含年初結轉和結余資金），其中：財政撥款收入21042.44萬元，占97.56%；其他收入527.26萬元，占2.44%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計33822.09萬元（不含年末結轉和結余資金），其中：基本支出935.46萬元，占2.77%；項目支出32886.64萬元，占97.23%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入合計21042.44萬元（不含年初財政撥款結轉和結余資金），與上年相比，減少12696.03萬元,減少幅度37.63%，主要是因為本年年初財政撥款結轉和結余11389.65萬元。
2021年度財政撥款支出合計32432.09萬元（不含年末財政撥款結轉和結余資金），與上年相比，減少18689.2萬元,增長57.62%，主要原因一方面由于園區(qū)調區(qū)擴園，基礎設施不斷完善，項目建設費用增加；另一方面招商引資項目增加，對企業(yè)政策幫扶費用增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出2961.71萬元，占本年支出合計的8.76%，與上年相比，財政撥款支出減少2719.03萬元，減少幅度47.86%。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出2961.71萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出36.16萬元，占1.22%；科學技術支出221.81萬元，占7.49%；社會保障和就業(yè)支出2萬元，占0.07%；衛(wèi)生健康支出64.2萬元，占2.17%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出741.41萬元，占25.03%；資源勘探工業(yè)信息等支出1881.49萬元，占63.53%；商業(yè)服務業(yè)等支出14.63萬元，占0.49%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數為2420.34萬元，支出決算數為2961.71萬元，完成年初預算的122.37%，其中：
1、一般公共服務支出（類）政協事務（款）其他政協事務支出（項）
年初預算數6萬元，支出決算數6萬元，完成年初預算的100%。
2、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）
年初預算數0.2萬元，支出決算數0.2萬元，完成年初預算的100%。
3、一般公共服務支出（類）商貿事務（款）招商引資（項）
年初預算數30萬元，支出決算數29.96萬元，完成年初預算的99.87%。
4、科學技術支出（類）科技條件與服務（款）其他科技條件與服務支出（項）
年初預算數22.7萬元，支出決算數21.81萬元，完成年初預算的96.08%。
5、科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）科技獎勵（項）
年初預算數100萬元，支出決算數170萬元，完成年初預算的170%，支出決算數大于年初預算數的原因是特定工作事項增加臨批資金。
6、科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）
年初預算數28萬元，支出決算數30萬元，完成年初預算的107.14%，支出決算數大于年初預算數的原因是特定工作事項增加臨批資金。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）引進人才費用（項）
年初預算數0萬元，支出決算數2萬元，支出決算數大于年初預算數的原因是特定工作事項增加臨批資金。
8、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（項）
年初預算數70.22萬元，支出決算數64.2萬元，完成年初預算的91.43%，支出決算數小于年初預算數的原因是支付進度滯后。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出（項）
年初預算數200萬元，支出決算數204.4萬元，完成年初預算的102.2%。
10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）
年初預算數300萬元，支出決算數537.01萬元，完成年初預算的179%，支出決算數大于年初預算數的原因是特定工作事項增加臨批資金。
11、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管（款）行政運行（項）
年初預算數615萬元，支出決算數611.26萬元，完成年初預算的99.39%。
12、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管（款）一般行政管理事務（項）
年初預算數5萬元，支出決算數4.86萬元，完成年初預算的97.2%。
13、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管（款）機關服務（項）
年初預算數35萬元，支出決算數34.3萬元，完成年初預算的98%。
14、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管支出（項）
年初預算數141.68萬元，支出決算數141.68萬元，完成年初預算的100%。
15、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）行政運行（項）
年初預算數168.29萬元，支出決算數168.29萬元，完成年初預算的100%。
16、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）中小企業(yè)發(fā)展專項（項）
年初預算數130.68萬元，支出決算數130.68萬元，完成年初預算的100%。
17、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（項）
年初預算數552.57萬元，支出決算數790.42萬元，完成年初預算的143.04%，支出決算數大于年初預算數的原因是特定工作事項增加臨批資金。
18、商業(yè)服務業(yè)等支出（類）涉外發(fā)展服務支出（款）其他涉外發(fā)展服務支出（項）
年初預算數15萬元，支出決算數14.63萬元，完成年初預算的97.53%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出921.31萬元，其中：人員經費432.87萬元，占基本支出的46.98%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費等；公用經費488.44萬元，占基本支出的53.02%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、差旅費等各項行政運行管理開支。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯涃M財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為24.5萬元，支出決算為21.1萬元，完成預算的86.12%，其中：
1、因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。
2、公務接待費支出預算為24.5萬元（含園區(qū)招商引資餐飲、住宿等接待開支），支出決算為21.1萬元（其中：純公務接待開支0.34萬元，招商接待開支20.76萬元），完成預算的86.12%，決算數小于預算數的主要原因是費用滯后報賬。與上年相比減少0.02萬元。
3、公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0元。公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。
�。ǘ叭苯涃M財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算21.12萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元。
2、公務接待費支出決算為21.12萬元，全年純公務接待10次，來賓58人，主要是省、市上級單位工作督查產生接待開支；招商接待280次，來賓人數2752次，主要是園區(qū)接待客商產生的餐飲費、住宿費以及其他相關費用等。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，公務用車運行維護費0萬元。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預算財政撥款收入19220.93萬元，年初結轉和結余10249.45萬元；支出29470.38萬元，其中基本支出0萬元，項目支出29470.38萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項）
年初預算為8523.58萬元，支出決算為8183.78萬元，完成年初預算的96.02%。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）城市建設支出（項）
年初預算為2530.04萬元，支出決算為2530.04萬元，完成年初預算的100%。
3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）
年初預算為8876.58萬元，支出決算為8876.58萬元，完成年初預算的100%。
4、其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出（項）
年初預算為11456.55萬元，支出決算為9864.98萬元，完成年初預算的86.11%，支出決算數小于年初預算數的原因是工程項目滯后，付款進度減緩。
5、抗疫特別國債安排的支出（類）基礎設施建設（款）公共衛(wèi)生體系建設（項）
年初預算為15萬元，支出決算為15萬元，完成年初預算的100%。
九、2021年度預算績效情況說明
（1）績效管理評價工作開展情況。
根據《岳陽縣人民政府辦公室關于推進預算績效管理工作的實施意見》及《岳陽縣財政局關于印發(fā)（財政支出績效管理暫行辦法）的通知》等文件精神和預算績效管理評價相關要求，岳陽縣財政局組成財政預算支出項目資金績效評價工作組，對岳陽高新技術產業(yè)園區(qū)管理委員會2021年度部門整體支出開展了績效評價。
�。�2）部門決算中項目績效自評結果。
嚴格落實《預算法》和預算管理相關規(guī)定，各項支出按照批準審核列支，嚴格控制在預算限額內使用，支出范圍和標準符合相關規(guī)定：能有效按照預算要求基本執(zhí)行，預算支出項目細化，資金使用方向明確，降低了行政成本。
（3）部門評價項目績效評價結果。
岳陽高新技術產業(yè)園區(qū)管理委員會2021年度項目資金實際支出與項目預算一致，資金收支平衡，資金使用公開、公平，項目實施程序公開招標、發(fā)改批復和審批。有完善的項目方案及領導小組，嚴格執(zhí)行項目資金監(jiān)管制度，無截留、擠占、挪用等違規(guī)行為，財務制度健全，財務信息真是完整。
十、其他重要事項情況說明
�。ㄒ唬C關運行經費支出說明
本部門2021年度機關運行經費支出921.31萬元，比年初預算數934.44萬元降低13.13萬元，降低1.41%，主要原因是壓縮一般性支出。
�。ǘ┮话阈灾С銮闆r說明
2021年本部門開支會議費65.56萬元，其中：園區(qū)招商年會開支60.67萬元，主要為開展園區(qū)招商年會，人數600人次；企業(yè)新年座談會開支3.07萬元，主要為企業(yè)新年座談會，人數80人次；服務中心籌備會議開支1.4萬元，主要為服務中心籌備會議，人數50人次；其他各項工作會議0.42萬元，主要內容為部門培訓會議。
2021年本部門開支培訓費2.90萬元，主要內容為企業(yè)建設、培育培訓，人數120人次。
�。ㄈ┱少徶С稣f明
本部門2021年度政府采購支出總額19956萬元，其中：政府采購貨物支出48萬元、政府采購工程支出19488萬元、政府采購服務支出420萬元。授予中小企業(yè)合同金額19956萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額658萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的3.29%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100%。
（四）國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0X輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
第四部分
名詞解釋
1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
3.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
8.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
12.“三公”經費：納入財政預預算管理的“三公”經費，是指使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指車改后單位按規(guī)定保留的用于履行公務的機動車輛，包括領導干部用車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車等；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
13.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附件
岳陽高新技術產業(yè)園區(qū)管理委員會決算公開表.xls
岳陽高新技術產業(yè)園區(qū)管理委員會自評報告.docx