2018年度湖南岳陽臺灣農民創(chuàng)業(yè)園管理委員會部門預算說明
2018年05月08日
目 錄
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）國有資產占有使用情況
（五）績效目標情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1.部門收支總表
2.部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.財政撥款收支總表
5.一般公共預算支出表
6.一般公共預算基本支出表
7.政府性基金預算支出表
8.三公經費預算表
9.政府采購預算表
10.整體支出績效目標表
11.項目支出績效目標表
2018年度部門預算經縣第十七屆人民代表大會常務委員會第十二次會議審議通過，現(xiàn)將我單位2018年部門預算說明如下:
一、部門主要職責
臺創(chuàng)園部門的主要職責是：負責對臺農業(yè)交流合作，積極引導臺灣農業(yè)企業(yè)，研究機構和高素質農民到園區(qū)創(chuàng)業(yè)發(fā)展。負責園區(qū)招商引資工作和園區(qū)企業(yè)的服務管理工作，園區(qū)基礎公用設施的建設和箮理，承辦縣政府交辦的其他工作。
二、部門預算單位構成
從預算單位構成看，臺創(chuàng)園部門包括一個機關行政科室及零個下屬單位，其中：列入2018年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:
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單位名稱 |
經費性質 |
人員編制數(shù) |
在職人數(shù) |
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湖南岳陽臺灣農民創(chuàng)業(yè)園管理委員會 |
財政撥款 |
13 |
13 |
三、部門主要工作任務
2018年，臺創(chuàng)園部門主要任務是：負責對臺農業(yè)交流合作，積極引導臺灣農業(yè)企業(yè)，研究機構和高素質農民到園區(qū)創(chuàng)業(yè)發(fā)展。負責園區(qū)招商引資工作和園區(qū)企業(yè)的服務管理工作，園區(qū)基礎公用設施的建設和箮理，承辦縣政府交辦的其他工作。
2018年臺創(chuàng)園做好：
1：對入園臺企進行獎勵。
2：赴臺交流。
3：接待臺商，同胞來園考察。
4：進行年度岳臺農業(yè)論談。
5：參加農業(yè)部，省農委舉辦的培訓活動。
6：園區(qū)建設協(xié)調。
7：開展園區(qū)招商工作。
四、預算收支總體情況
按照綜合預算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2018年,臺創(chuàng)園部門收入預算為171.80萬元，與上年基本持平。其中：一般公共預算撥款171.80萬元，基金預算財政撥款零萬元,財政專戶撥款0萬元,單位結余結轉資金0萬元。相應安排支出預算171.80萬元，與上年基本持平。其中：基本支出121.80萬元，包括人員經費106.00萬元，日常公用經費15.80萬元；項目支出50.00萬元。
五、一般公共預算撥款支出情況
2018年度一般公共預算撥款支出171.80萬元，與上年基本持平，主要支出項目包括：
（一）215002001行政運行121.80萬元。主要用于人員工資支出和公用經費支出支出。
（二）216005099其他旅游業(yè)管理與服務支出50.00萬元。主要用于對臺合作與交流項目支出
六、政府性基金預算撥款支出情況
本單位2018年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
七、財政撥款預算基本支出情況
2018年度財政撥款基本支出171.80萬元，其中：
（一）人員經費106.00萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
（二）公用經費15.80萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
八、財政撥款預算項目支出情況
項目支出安排50.00萬元，主要用于對臺合作與交流。
九、一般公共預算“三公”經費支出情況
（一）因公出國（境）經費
2018年本單位預算按排10.00萬
（二）公務接待費
2018年本單位預算安排4.00萬元。
（三）公務用車購置及運行費
2018年本單位預算安排1.50萬元。
十、其他重要事項說明
（一）機關運行經費
2018年臺創(chuàng)園一般公共預算撥款安排的機關運行經費支出121.50萬元，比上年基本持平。
（二）政府采購情況
2018年臺創(chuàng)園部門政府采購預算總額3.00萬元，其中：政府購買設備采購預算2.00萬元，政購買服務項目采購預算額1.00萬元。
（三）國有資產占用使用情況.
截至2017年底，臺創(chuàng)園部門本級及所屬的預算單位共有車輛1輛，其中：省部級領導干部用車0輛，一般公務用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）績效目標設置情況
2018年臺創(chuàng)園部門共設置績效目標5個，涉及財政撥款資金50.00萬元。
十一、名詞解釋
1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
3.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
8.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
12.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指車改后單位按規(guī)定保留的用于履行公務的機動車輛，包括領導干部用車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車等；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
13.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
