目錄
第一部分 岳陽(yáng)縣臺(tái)創(chuàng)園2019年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、部門(mén)收支總表
二、部門(mén)收入總表
三、部門(mén)支出總表
四、部門(mén)支出總表（分類(lèi)）
五、部門(mén)支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十四、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
二十九、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 岳陽(yáng)縣臺(tái)創(chuàng)園2019年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
湖南岳陽(yáng)臺(tái)灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園管理委員會(huì)（簡(jiǎn)稱(chēng)“岳陽(yáng)縣臺(tái)創(chuàng)園”）主要負(fù)責(zé)對(duì)臺(tái)農(nóng)業(yè)交流合作，積極引導(dǎo)臺(tái)灣農(nóng)業(yè)企業(yè)，研究機(jī)構(gòu)和高素質(zhì)農(nóng)民到園區(qū)創(chuàng)業(yè)發(fā)展。負(fù)責(zé)園區(qū)招商引資工作和園區(qū)企業(yè)的服務(wù)管理工作，園區(qū)基礎(chǔ)公用設(shè)施的建設(shè)和箮理，承辦縣政府交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
湖南岳陽(yáng)臺(tái)灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園管理委員會(huì)為正科級(jí)事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、工會(huì)等部門(mén)，下面沒(méi)有二級(jí)機(jī)構(gòu)，財(cái)務(wù)獨(dú)立核算，目前在編在崗人員13人，無(wú)退休人員。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒(méi)有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2019年度部門(mén)預(yù)算僅為本級(jí)部門(mén)預(yù)算。
三、部門(mén)收支總體情況
本單位2019年收入安排了一般公共預(yù)算收入(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入)，沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件22、23、24、25表均為空。
（一）收入預(yù)算
2019年收入年初預(yù)算數(shù) 168.70萬(wàn)元，全部為一般公共預(yù)算撥款，比上年預(yù)算減少4.3萬(wàn)元，減少 2.5%；全為一般公共財(cái)政預(yù)算撥款，收入減少原因：人員保險(xiǎn)金繳納比例降低，公用開(kāi)支縮減。
（二） 支出預(yù)算
2019年支出年初預(yù)算數(shù)168.70 萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少4.3萬(wàn)元，減少2.5%，支出減少原因：人員保險(xiǎn)金繳納比例降低，公用開(kāi)支縮減。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年臺(tái)創(chuàng)園一般公共預(yù)算撥款收入168.7萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一） 基本支出
2019年年初預(yù)算一般公共預(yù)算撥款為168.70萬(wàn)元，比上年減少4.3萬(wàn)元，降低3.5%,其中：機(jī)關(guān)工資福利支出 104 萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)24.7萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的支出0萬(wàn)元、資本性支出40萬(wàn)元。減少的主要原因是2019年厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制一般性支出。
（二） 項(xiàng)目支出
2019年項(xiàng)目支出40萬(wàn)元，與上年持平，主要包括園區(qū)建設(shè)、園區(qū)企業(yè)管理、招商工作、對(duì)臺(tái)合作交流等經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款24.7萬(wàn)元，比 2018年減少9.06萬(wàn)元減少的主要原因一是科目的調(diào)整，將一些開(kāi)支錯(cuò)誤列為機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的更正調(diào)至項(xiàng)目支出，二是厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制一般性支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門(mén)2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)15.25萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)15.25萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元），比上年預(yù)算減少0.75萬(wàn)元，降低了5%。 因?yàn)樵狸?yáng)縣實(shí)行了公務(wù)用車(chē)改革，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛。
“三公”經(jīng)費(fèi)減少預(yù)算支出的主要原因是：貫徹落實(shí)中央、省、市“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出大有節(jié)約。
（三）政府采購(gòu)情況
本年度暫時(shí)無(wú)政府采購(gòu)計(jì)劃，也無(wú)政府采購(gòu)支出。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年初，本單位年末共有公務(wù)用車(chē)輛1 輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2019年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，單位價(jià)值 50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備 0 臺(tái)/ 100 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)。占用辦公用房 200平米，無(wú)專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置安排。
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
本單位沒(méi)有重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目,整體績(jī)效目標(biāo)情況如下：
目標(biāo)一：協(xié)調(diào)好園區(qū)建設(shè)；
目標(biāo)二: 管理好已入園企業(yè) ；
目標(biāo)三：做好園區(qū)招商工作及對(duì)臺(tái)合作與交流。
詳見(jiàn)文尾附表中部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格的第29《整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》、附表30《財(cái)政支出重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
4、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
5、 “三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
6、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、部門(mén)收支總表
二、部門(mén)收入總表
三、部門(mén)支出總表
四、部門(mén)支出總表（分類(lèi)）
五、部門(mén)支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十四、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
二十九、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
