目錄
第一部分 臺創(chuàng)園概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 臺創(chuàng)園2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 臺創(chuàng)園2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分 臺創(chuàng)園概況
一、部門職責
湖南岳陽臺灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園管理委員會（簡稱“岳陽縣臺創(chuàng)園”）主要負責對臺農(nóng)業(yè)交流合作，積極引導(dǎo)臺灣農(nóng)業(yè)企業(yè)，研究機構(gòu)和高素質(zhì)農(nóng)民到園區(qū)創(chuàng)業(yè)發(fā)展。負責園區(qū)招商引資工作和園區(qū)企業(yè)的服務(wù)管理工作，園區(qū)基礎(chǔ)公用設(shè)施的建設(shè)和箮理，承辦縣政府交辦的其他工作。
二、機構(gòu)設(shè)置
湖南岳陽臺灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園管理委員會為正科級事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室，財務(wù)室等股室部門，下面沒有設(shè)二級機構(gòu)，由岳陽縣人民政府管理，財務(wù)獨立核算。臺創(chuàng)園管委會在編人員13人，在職13人，無退休人員。
第二部分 臺創(chuàng)園2018年度部門決算表(見“岳陽縣臺創(chuàng)園2018年度縣直部門決算公開表”)
第三部分 臺創(chuàng)園2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計160.63萬元。與2017年相比，收、支總計各減少42.74萬元，降低21%。收支減少的主要因素是2018年比上年減少了50萬元的項目經(jīng)費，2018年主要是項目的實施期，招商項目集中在2017年度，項目支出集中在2017年，同時，由于在職干部和退休人員工資待遇的正常增長所導(dǎo)致的。
二、收入決算情況說明
本年收入合計160.63萬元，全部為財政撥款收入，占總收入的100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計160.63萬元，其中：基本支出160.63萬元，占本年支出的100%；項目支出0萬元，占本年支出的0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計160.63萬元。與2017年相比，財政撥款收、支總計各減少42.74萬元，降低21%。收支減少的主要因素是2018年比上年減少了50萬元的項目經(jīng)費，2018年主要是項目的實施期，招商項目集中在2017年度，項目支出集中在2017年，同時，由于在職干部和退休人員工資待遇的正常增長所導(dǎo)致的。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共財政撥款支出決算總體情況。
2018年度一般公共財政撥款支出160.63萬元，占本年總支出的100%。與2017年相比，財政撥款支出減少42.74萬元，降低21%。減少的主要因素是2018年比上年減少了50萬元的項目經(jīng)費，2018年主要是項目的實施期，招商項目集中在2017年度，項目支出集中在2017年，同時，由于在職干部和退休人員工資待遇的正常增長所導(dǎo)致的。
（二）一般公共財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年度財政撥款支出160.63萬元，主要用于以下方面：資源勘探信息等（類）支出160.63萬元，占100%。
（三）一般公共財政撥款支出決算具體情況。
2018年度財政撥款支出年初預(yù)算為171.80萬元，支出決算為160.63萬元，完成年初預(yù)算的93.5%。其中：資源勘探信息等支出（類）制造業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項）59.31萬元、資源勘探信息等支出（類）建筑業(yè)（款）行政運行（項）15.16萬元、資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）行政運行（項）32.5萬元、資源勘探信息等支出（類）支出中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）一般行政管理事務(wù)（項）53.66萬元。決算數(shù)小預(yù)算數(shù)的主要原因是2018年比上年減少了50萬元的項目經(jīng)費，2018年主要是項目的實施期，招商項目集中在2017年度，項目支出集中在2017年，同時，由于在職干部和退休人員工資待遇的正常增長所導(dǎo)致的。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出160.63萬元，其中：人員經(jīng)費126.87萬元，占比79%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼；日常公用經(jīng)費33.76萬元，占比21%，主要包括：辦公費、咨詢費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為16萬元，支出決算數(shù)為14.99萬元，完成預(yù)算的93.7%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元；公務(wù)接待費支出決算為14.99萬元，完成預(yù)算的93.7%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定和省委市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2017年減少5.13萬元，下降25.5%�！叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算萬元；公務(wù)接待費支出決算16萬元， 具體情況如下：
1、因公出國（境）費支出0萬元。
2、公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元。因為岳陽縣實行了公務(wù)用車改革，公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛。
3、公務(wù)接待費支出14.99萬元。主要用于對接園區(qū)臺商企業(yè)的接待支出。2018年共接待國內(nèi)來訪團組公務(wù)接待50批次686人次。公務(wù)接待費支出決算與2017年減少3.13萬元，下降）23.8%。主要是積極貫徹落實中央、省委、市委關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴控制公務(wù)接待行為。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明
2018年，我局在縣委、縣政府堅強領(lǐng)導(dǎo)下，我園區(qū)工作按照高標準的要求，迎難而上，積極開展本部門預(yù)算績效管理工作，因本單位沒有重點績效評價項目，2018年整體績效工作開展情況如下：
一是招商引資取得新成效。切實加大招商引資力度，新引進臺資佳美食品工業(yè)公司，與岳陽市惠泰云農(nóng)業(yè)科技公司合作，研發(fā)多個金盆柚深加工產(chǎn)品，新引進臺灣青檸檬種植項目和澳洲淡水龍蝦養(yǎng)殖項目，全力打造海峽兩岸農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)與技術(shù)合作的標準化示范基地。二是項目建設(shè)實現(xiàn)新突破。完成岳陽鴻佑飼料廠的生活體驗館項目，加快推進臺灣威杰有限公司綠檸檬種植項目，已投入800萬元，簽訂了一期100畝的土地流轉(zhuǎn)協(xié)議，推進土地平整和檸檬樹苗種植，11月份全部種植完。積極協(xié)調(diào)澳洲淡水龍蝦養(yǎng)殖項目，5000多對種蝦生長良好，10月份出產(chǎn)第一批30-40萬只，產(chǎn)值達320萬元左右。投資5100萬元的湖南潤華農(nóng)業(yè)科技環(huán)保有限公司微生物工程技術(shù)研究中心項目、投資4500萬元的湘佳牧業(yè)基地等項目正在建設(shè)，各項工作進展順利。三是對臺交流打開新局面。今年共接待臺商、臺胞103人次，順利承辦了為期8天的第十八屆臺灣青少年湖湘文化之旅活動，成功舉辦了岳陽臺灣同鄉(xiāng)會活動，圓滿接待了13次臺企代表來園區(qū)參觀考察，先后組織8批次干部、農(nóng)業(yè)企業(yè)代表赴臺灣參加了海峽兩岸鄉(xiāng)村振興座談會、赴昆山參加了湘臺電子信息項目對接會、赴合肥參加了海峽兩農(nóng)業(yè)合作論壇，協(xié)辦開展“秋滿洞庭·魅力岳陽”主題招商活動，組織農(nóng)業(yè)產(chǎn)品赴臺以及長沙參加國際農(nóng)產(chǎn)品交易會，對臺交流更加活躍，有力推介了岳陽縣，為對臺招商引資奠定了堅實基礎(chǔ)。四是園區(qū)服務(wù)得到新改進。持續(xù)深化對臺企業(yè)“一對一”服務(wù)機制，堅持一家企業(yè)、一套方案、一名園區(qū)干部負責到底，全部由園區(qū)“一肩式”無償服務(wù)。加強對臺資企業(yè)的網(wǎng)上銷售服務(wù)，建立與縣農(nóng)村淘寶網(wǎng)站合作關(guān)系，拓寬企業(yè)產(chǎn)品銷售渠道，目前進入該網(wǎng)銷售的臺資企業(yè)達到3家。廣泛爭取鄉(xiāng)鎮(zhèn)和職能部門支持，在規(guī)劃、環(huán)境、項目、融資、用工等方面，妥善協(xié)調(diào)青檸檬種植基地、澳洲淡水龍蝦公田養(yǎng)殖基地、湘佳牧業(yè)養(yǎng)殖基地與周邊群眾產(chǎn)生的用地糾紛，有力優(yōu)化了園區(qū)發(fā)展環(huán)境，確保了園區(qū)項目順利推進。五是黨的建設(shè)呈現(xiàn)新氣象
嚴格按照《臺創(chuàng)園黨建工作計劃》，扎實推進園區(qū)黨建各項工作。認真落實組織生活會、“三會一課”、支部黨日制度，赴臨湘“6501”開展支部黨日活動，營造了重黨建、抓黨建的良好氛圍。圍繞黨建抓作風(fēng)建設(shè)，認真落實《干部崗位目標責任管理制度》《機關(guān)管理制度》《干部學(xué)習(xí)制度》等機關(guān)各項規(guī)章制度，全面加強督查監(jiān)管，確保了用制度管人、管事、管物。加強機關(guān)干部績效考核管理，建立完整的考核臺賬，扎實開展日�？己�、工作講評活動，進一步激發(fā)了干部干事創(chuàng)業(yè)激情。結(jié)合黨建抓實脫貧攻堅工作，定期召開行業(yè)扶貧調(diào)研會，積極協(xié)調(diào)縣直部門，已落實扶貧資金14萬元，8個基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)進展順利。
十、其他重要事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2018年度，機關(guān)運行經(jīng)費支出33.76萬元，比2017年減少9.77萬元，降低22.4%。減少的原因是機關(guān)壓減一般支出開支，貫徹厲行節(jié)約的機關(guān)作風(fēng)，以及招商引資工作開展比上年有所減少。
（二）政府采購支出情況。本年度政府暫時無政府采購計劃，也無政府采購支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2018年底，臺創(chuàng)園部門本級及所屬的預(yù)算單位共有車輛1輛，其中：省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
第四部分名詞解釋
1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
3、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4、 “三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
5、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
