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一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

劉燕

聯(lián)絡(luò)電話

19873049678

人員編制

13

實有人數(shù)

9

職能職責概述

湖南岳陽臺灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園管理委員會（簡稱“岳陽縣臺創(chuàng)園”）主要負責對臺農(nóng)業(yè)交流合作，積極引導(dǎo)臺灣農(nóng)業(yè)企業(yè)，研究機構(gòu)和高素質(zhì)農(nóng)民到園區(qū)創(chuàng)業(yè)發(fā)展。負責園區(qū)招商引資工作和園區(qū)企業(yè)的服務(wù)管理工作，園區(qū)基礎(chǔ)公用設(shè)施的建設(shè)和箮理，承辦縣政府交辦的其他工作。

年度主要工作內(nèi)容

任務(wù)1：對入園臺企進行獎勵。

任務(wù)2：赴臺交流。

任務(wù)3：接待臺商臺胞來園考察。

任務(wù)4：參加農(nóng)業(yè)部，省農(nóng)委舉辦的培訓(xùn) 。

任務(wù)5：園區(qū)建設(shè)協(xié)調(diào)。

任務(wù)6：開展園區(qū)招商工作。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

一、招商引資取得新成效

加大招商引資力度。新引臺灣特色休閑觀光農(nóng)業(yè)園。該項目規(guī)劃建成果園區(qū)、茶園區(qū)、菜園區(qū)、花園區(qū)、香草區(qū)等，同時配套建設(shè)兒童游玩、加工DIY及民宿體驗區(qū)，開展農(nóng)園體驗及觀光游玩活動，高標準打造具有臺灣特色的都市休閑觀光農(nóng)業(yè)園區(qū)。項目選址在臺創(chuàng)園核心區(qū)或示范區(qū)，計劃用地1000畝,項目總投資5億元人民幣。新引進投資2.7億元的新型建材企業(yè)已落戶高新產(chǎn)業(yè)園，正在建設(shè)當中，明年投產(chǎn)開工。扶持產(chǎn)業(yè)做大做強。岳陽惠泰云農(nóng)業(yè)有限公司現(xiàn)有金盆柚種植面積20000畝，今年引進臺資佳美食品工業(yè)公司，與岳陽市惠泰云農(nóng)業(yè)科技公司合作，研發(fā)多個金盆柚深加工產(chǎn)品，共同項目投資2800萬元，占地22畝的金盆柚深加工廠房建成，全力打造海峽兩岸農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)與技術(shù)合作的標準化示范基地，今年總產(chǎn)值達2000萬元。擴建澳洲淡水龍蝦養(yǎng)殖基地，今年以來，由臺灣同胞胡惟甯和他的朋友方明雄共同投入金額600多萬元在公田擴大100畝養(yǎng)殖基地。每畝產(chǎn)值達20000元，明年將進一步擴大投資規(guī)模，來代替小龍蝦轉(zhuǎn)型產(chǎn)業(yè)發(fā)展 。支持臺灣新天地農(nóng)業(yè)有限公司發(fā)展，今年8月份爭取農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“兩岸交流合作項目”。同時推進投資4500萬元的湘佳牧業(yè)5個基地等項目建設(shè)，目前投入使用3個，各項工作進展順利。

二、對臺交流打開新局面

成功舉辦了第二屆岳臺農(nóng)業(yè)發(fā)展合作論壇，邀請各級領(lǐng)導(dǎo)、臺商及農(nóng)業(yè)企業(yè)140人出席，活動得到各級領(lǐng)導(dǎo)的好評，有力宣傳我縣農(nóng)業(yè)發(fā)展?jié)摿�，交流研討農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進我縣鄉(xiāng)村振興建設(shè)，并取得簽約5億元農(nóng)業(yè)項目一個；順利承辦了60人參加、為期8天的第十九屆臺灣青少年湖湘文化之旅活動和大陸地區(qū)兄弟臺商聯(lián)誼社座談會。今年共接待臺商、臺辦來園參觀考察158人次，圓滿接待了臺灣農(nóng)業(yè)與文化代表團、中華海峽兩岸牛樟芝產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)會牛樟芝項目考察團來園區(qū)參觀考察，加強了岳臺交流合作。先后組織農(nóng)業(yè)企業(yè)、產(chǎn)品赴臺灣參加了海峽兩岸鄉(xiāng)村振興座談會、海峽兩岸食品展，赴江西參加農(nóng)博會，赴四川攀枝花參加“三省四地”臺創(chuàng)園締結(jié)友好合作單位，為對臺招商引資奠定了堅實基礎(chǔ)。

三、管理服務(wù)得到新改進

加強機關(guān)干部績效考核管理，完善機關(guān)管理制度15個，建立完整的考核臺賬，扎實開展日�？己�、工作講評活動，進一步激發(fā)了干部干事創(chuàng)業(yè)激情。廣泛爭取鄉(xiāng)鎮(zhèn)和職能部門支持，在規(guī)劃、環(huán)境、項目、融資、用工、用地等方面，對園區(qū)給予大力支持。今年以來，先后為澳洲龍蝦養(yǎng)殖基地協(xié)調(diào)解決了100畝擴建用地。拓寬企業(yè)產(chǎn)品銷售渠道，充分利用參展、交流、等活動，有力推介了園區(qū)企業(yè)和產(chǎn)品。推動企業(yè)產(chǎn)品網(wǎng)上銷售。支持4家企業(yè)自主建立網(wǎng)上銷售平臺，引導(dǎo)6家企業(yè)產(chǎn)品進入我縣淘寶網(wǎng)上交易平臺。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構(gòu)名稱

收入合計

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

臺創(chuàng)園

507.28

242.78

264.50

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機構(gòu)名稱

支出合計

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

其他支出

人員支出

公用支出

臺創(chuàng)園

336.44

288.15

142.48

145.67

48.29

170.84

機構(gòu)名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務(wù)接待費

公務(wù)用車運維費

公務(wù)用車購置費

因公出國費

會議費

臺創(chuàng)園

15.25

10.3

4.95

機構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

臺創(chuàng)園

11.27

11.27

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預(yù)期目標

實際完成

目標1：全年預(yù)算申請到位和下達數(shù)量在90％以上，三公經(jīng)費變動≤0。

目標2：社會效益、經(jīng)濟效益和社會公眾滿意度達到預(yù)期目標。

1、全年預(yù)算申請到位和下達數(shù)量為100%，三公經(jīng)費變動≤0。

2、社會效益、經(jīng)濟效益和社會公眾滿意度達到預(yù)期目標日90%。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效內(nèi)容

績效

目標值

完成情況

產(chǎn)出指標

（預(yù)期提供的公共產(chǎn)品或服務(wù))

數(shù)量目標（指標）

財政供養(yǎng)人員控制率

100.00%

100%完成

三公經(jīng)費控制率

100.00%

“三公經(jīng)費”變動率

≤0

固定資產(chǎn)利用率

100.00%

產(chǎn)出指標

（預(yù)期提供的公共產(chǎn)品或服務(wù))

質(zhì)量目標（指標）

政府采購執(zhí)行率

100.00%

100%完成

財務(wù)管理質(zhì)量

規(guī)范財政資金使用，提高效益，

固定資產(chǎn)利用率

100.00%

進度目標（指標）

年初目標完成情況

100.00%

園區(qū)建設(shè)項目進度

按原計劃完成

園區(qū)招商引資進度

積極開展對臺交流與合作

成本目標（指標）

財政支出績效目標

133.4萬元

效益指標     （預(yù)期實現(xiàn)的   效益)

社會效益（指標）

本部門單位年度工作目標任務(wù)完成質(zhì)量

高質(zhì)量完成了本年度的任務(wù)進度了

100%完成

經(jīng)濟效益（指標）

部門整體支出

133.4萬元

生態(tài)效益（指標）

園區(qū)招商工作及對臺合作與交流

積極開展交流

可持續(xù)影響（指標）

為已入園企業(yè)搞好服務(wù)

零投訴

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

園區(qū)企業(yè)滿意度

98.00%

績效自評綜合得分

95

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

盧興國

主任

湖南岳陽臺灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園管理委員會

阮振國   

副主任

湖南岳陽臺灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園管理委員會

周美良

副主任

湖南岳陽臺灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園管理委員會

何文霞

財務(wù)股長

湖南岳陽臺灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園管理委員會

評價組組長（簽字）：                                      

2020    年  7  月  22  日

部門（單位）意見：                    

部門（單位）負責人（簽字）：

2020   年  7  月    22日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

1、職能職責

湖南岳陽臺灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園管理委員會（簡稱“岳陽縣臺創(chuàng)園”）主要負責對臺農(nóng)業(yè)交流合作，積極引導(dǎo)臺灣農(nóng)業(yè)企業(yè)，研究機構(gòu)和高素質(zhì)農(nóng)民到園區(qū)創(chuàng)業(yè)發(fā)展。負責園區(qū)招商引資工作和園區(qū)企業(yè)的服務(wù)管理工作，園區(qū)基礎(chǔ)公用設(shè)施的建設(shè)和箮理，承辦縣政府交辦的其他工作。

2、機構(gòu)設(shè)置

湖南岳陽臺灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園管理委員會為正科級事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)室、工會等部門，下面沒有財務(wù)獨立核算的二級機構(gòu)，財務(wù)獨立核算，年底在編在崗人員9人，無退休人員。

（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

2019年，在國家、省、市農(nóng)業(yè)部門及臺辦的關(guān)心指導(dǎo)下，湖南岳陽臺創(chuàng)園（以下簡稱臺創(chuàng)園）緊緊圍繞全年工作及計劃，以黨建工作為統(tǒng)攬，以“產(chǎn)業(yè)項目年”活動為抓手，積極爭取各級領(lǐng)導(dǎo)重視，全面凝聚各方工作合力，推動園區(qū)各項工作順利開展，取得了明顯成效。2019年整體支出共計336.44萬元，其中人員支出142.48萬元、公用經(jīng)費145.67萬元、對臺交流合作支出48.29萬元。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2019年基本支出共計288.15萬，其中：人員支出142.48萬元、公用支出145.67萬元。

（二）專項支出

本單位無項目專項資金收支。

四、部門（單位）整體支出績效情況

一是招商引資取得新成效

加大招商引資力度。新引臺灣特色休閑觀光農(nóng)業(yè)園。該項目規(guī)劃建成果園區(qū)、茶園區(qū)、菜園區(qū)、花園區(qū)、香草區(qū)等，同時配套建設(shè)兒童游玩、加工DIY及民宿體驗區(qū)，開展農(nóng)園體驗及觀光游玩活動，高標準打造具有臺灣特色的都市休閑觀光農(nóng)業(yè)園區(qū)。項目選址在臺創(chuàng)園核心區(qū)或示范區(qū)，計劃用地1000畝,項目總投資5億元人民幣。新引進投資2.7億元的新型建材企業(yè)已落戶高新產(chǎn)業(yè)園，正在建設(shè)當中，明年投產(chǎn)開工。扶持產(chǎn)業(yè)做大做強。岳陽惠泰云農(nóng)業(yè)有限公司現(xiàn)有金盆柚種植面積20000畝，今年引進臺資佳美食品工業(yè)公司，與岳陽市惠泰云農(nóng)業(yè)科技公司合作，研發(fā)多個金盆柚深加工產(chǎn)品，共同項目投資2800萬元，占地22畝的金盆柚深加工廠房建成，全力打造海峽兩岸農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)與技術(shù)合作的標準化示范基地，今年總產(chǎn)值達2000萬元。擴建澳洲淡水龍蝦養(yǎng)殖基地，今年以來，由臺灣同胞胡惟甯和他的朋友方明雄共同投入金額600多萬元在公田擴大100畝養(yǎng)殖基地。每畝產(chǎn)值達20000元，明年將進一步擴大投資規(guī)模，來代替小龍蝦轉(zhuǎn)型產(chǎn)業(yè)發(fā)展 。支持臺灣新天地農(nóng)業(yè)有限公司發(fā)展，今年8月份爭取農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“兩岸交流合作項目”。同時推進投資4500萬元的湘佳牧業(yè)5個基地等項目建設(shè)，目前投入使用3個，各項工作進展順利。

二是對臺交流打開新局面

成功舉辦了第二屆岳臺農(nóng)業(yè)發(fā)展合作論壇，邀請各級領(lǐng)導(dǎo)、臺商及農(nóng)業(yè)企業(yè)140人出席，活動得到各級領(lǐng)導(dǎo)的好評，有力宣傳我縣農(nóng)業(yè)發(fā)展?jié)摿�，交流研討農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進我縣鄉(xiāng)村振興建設(shè)，并取得簽約5億元農(nóng)業(yè)項目一個；順利承辦了60人參加、為期8天的第十九屆臺灣青少年湖湘文化之旅活動和大陸地區(qū)兄弟臺商聯(lián)誼社座談會。今年共接待臺商、臺辦來園參觀考察158人次，圓滿接待了臺灣農(nóng)業(yè)與文化代表團、中華海峽兩岸牛樟芝產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)會牛樟芝項目考察團來園區(qū)參觀考察，加強了岳臺交流合作。先后組織農(nóng)業(yè)企業(yè)、產(chǎn)品赴臺灣參加了海峽兩岸鄉(xiāng)村振興座談會、海峽兩岸食品展，赴江西參加農(nóng)博會，赴四川攀枝花參加“三省四地”臺創(chuàng)園締結(jié)友好合作單位，為對臺招商引資奠定了堅實基礎(chǔ)。

三是管理服務(wù)得到新改進

加強機關(guān)干部績效考核管理，完善機關(guān)管理制度15個，建立完整的考核臺賬，扎實開展日�？己�、工作講評活動，進一步激發(fā)了干部干事創(chuàng)業(yè)激情。廣泛爭取鄉(xiāng)鎮(zhèn)和職能部門支持，在規(guī)劃、環(huán)境、項目、融資、用工、用地等方面，對園區(qū)給予大力支持。今年以來，先后為澳洲龍蝦養(yǎng)殖基地協(xié)調(diào)解決了100畝擴建用地。拓寬企業(yè)產(chǎn)品銷售渠道，充分利用參展、交流、等活動，有力推介了園區(qū)企業(yè)和產(chǎn)品。推動企業(yè)產(chǎn)品網(wǎng)上銷售。支持4家企業(yè)自主建立網(wǎng)上銷售平臺，引導(dǎo)6家企業(yè)產(chǎn)品進入我縣淘寶網(wǎng)上交易平臺。

五、存在的主要問題

為加強管委會機關(guān)財務(wù)管理，規(guī)范財務(wù)審批，節(jié)約經(jīng)費開支，控減不當支出，提高資金使用效益，保證機關(guān)各項工作正常運轉(zhuǎn)，根據(jù)有關(guān)財經(jīng)法規(guī)結(jié)合園區(qū)實際，特制定了財務(wù)制度。

1、財務(wù)管理的基本原則

執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和財務(wù)規(guī)章制度，堅持“量力而行，收支平衡”原則，正確處理發(fā)展需要和資金供給的關(guān)系，社會效益和經(jīng)濟效益的關(guān)系，國家、集體和個人的關(guān)系。

2、財務(wù)管理的基本任務(wù)

（1）根據(jù)縣財政預(yù)算的要求和本單位工作任務(wù)的需要、準確及時編制和上報本單位的財務(wù)預(yù)算、決算。

（2）加強預(yù)算管理、統(tǒng)籌安排、合理使用各項資金，確保各項工作正常運轉(zhuǎn)。

（3）強經(jīng)費支出管理。嚴格執(zhí)行國家法律、法規(guī)和政策，杜絕一切不合理開支。

（4）定期編制財務(wù)報告，如實反映財務(wù)收支情況，科學(xué)分析財狀況，積極參與財務(wù)決策。

（5）建立、健全內(nèi)部財務(wù)管理的各項規(guī)章制度，對本單位發(fā)生的各項財務(wù)活動進行控制、監(jiān)督、厲行節(jié)約，禁鋪張浪費。

（6）加強會議接待、來客招待、辦公用品采購的管理，并對在征地、拆遷、招商引資等業(yè)務(wù)活動中財務(wù)的管理和監(jiān)督。

3、財務(wù)經(jīng)費管理制度

機關(guān)設(shè)會計、出納各一名，實行收入、支出分離、財務(wù)人員各司其職、各負其責。會計要按財務(wù)部門規(guī)定的時間報表，并堅持賬目公開制度，每月財務(wù)報表報主管領(lǐng)導(dǎo)及主任。每月底由財務(wù)室向各位干部發(fā)出通知提醒及時報賬，每月一清。逾期不報視為個人行為，財務(wù)室有權(quán)拒絕支付。

各種報銷票據(jù)必須具有以下內(nèi)容：①單位名稱；②填制日期；③項目內(nèi)容、金額；④填制單位發(fā)票專用章。外來發(fā)票必須是正式的稅務(wù)發(fā)票，其他報銷票據(jù)必須是省財政廳統(tǒng)一監(jiān)制的制式的憑證（粘貼紙、借、領(lǐng)報條等）。內(nèi)容填寫必須真實、工整、規(guī)范不得涂改、控補、大小寫金額必須相符。多聯(lián)套寫憑證、不得拆開分張單寫。所有報銷條據(jù)需經(jīng)手人說明原因，分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，交主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字，經(jīng)主任審核，最后交由書記簽字入賬，五千元以上大筆開支必須通過班子會討論。八項規(guī)定不準的票據(jù)一律不能入賬，而且招待發(fā)票不能出香煙和高檔酒水，超標數(shù)額一律不報。

但也存在著以下問題：

1、庫存現(xiàn)金過大

2、單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費嚴重不足。

五、改進措施和有關(guān)建議

我們 將及時現(xiàn)金解繳到了財政局國庫集中支付專戶上了。今后我們一定減少授權(quán)支付計劃申報，提高直接支付比例，加強現(xiàn)金管理，提高財政資金使用效率，確保財政資金使用安全。