2023年度岳陽(yáng)臺(tái)灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園事務(wù)中心
整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
一、單位基本情況
岳陽(yáng)臺(tái)灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園事務(wù)中心為岳陽(yáng)縣人民政府直屬正科級(jí)公益一類(lèi)事業(yè)單位，無(wú)二級(jí)機(jī)構(gòu)，財(cái)務(wù)獨(dú)立核算。內(nèi)設(shè)綜合管理部、財(cái)務(wù)計(jì)劃部、招商信息部3個(gè)股室，2023年底臺(tái)創(chuàng)園在職人員9人，其中在編在崗8人，勞務(wù)派遣1人。
職能職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)引進(jìn)先進(jìn)農(nóng)業(yè)技術(shù)、管理經(jīng)驗(yàn)、資金、項(xiàng)目和人才，重點(diǎn)發(fā)展特色水果、有機(jī)蔬菜、園林花卉、畜禽水產(chǎn)、農(nóng)產(chǎn)品加工和倉(cāng)儲(chǔ)物流、休閑觀光等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。
2、負(fù)責(zé)落實(shí)有關(guān)政策，積極搭建中外、大陸地區(qū)之間、大陸和港澳臺(tái)之間的交流、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、科技服務(wù)、農(nóng)產(chǎn)品展銷(xiāo)等平臺(tái)，做好平臺(tái)相關(guān)建設(shè)，為園區(qū)和企業(yè)發(fā)展提供更多的信息渠道。
3、負(fù)責(zé)推進(jìn)社會(huì)資本參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、創(chuàng)業(yè)園區(qū)示范區(qū)招商引進(jìn)，重點(diǎn)項(xiàng)目的洽談與對(duì)外宣傳等相關(guān)事務(wù)性工作。
4、負(fù)責(zé)對(duì)外、大陸地區(qū)之間、大陸和港澳臺(tái)之間交流活動(dòng)的事務(wù)性工作，負(fù)責(zé)縣域內(nèi)農(nóng)業(yè)企業(yè)參加國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品展銷(xiāo)會(huì)、農(nóng)業(yè)合作發(fā)展論壇等事務(wù)性工作。
5、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、一般公共預(yù)算支出情況
（一）基本支出情況
2023年基本支出共251.46萬(wàn)元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出119.81萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出131.66萬(wàn)元，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”管理，2023年“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)1.38萬(wàn)元，即公務(wù)接待費(fèi)1.38萬(wàn)元，無(wú)因公出國(guó)，實(shí)行公車(chē)改革后，本單位沒(méi)有公務(wù)車(chē)，無(wú)公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年項(xiàng)目支出204.72萬(wàn)元，主要用于支付以前年度歷史遺留工程尾款，支付圖強(qiáng)路和興旺西路工程尾款70萬(wàn)元，支付污水處理廠尾水管網(wǎng)工程尾款90萬(wàn)元，支付應(yīng)急污水處理一體化設(shè)施款44.72萬(wàn)元。
三、政府性基金預(yù)算支出情況
2023年政府性基金預(yù)算214.32萬(wàn)元，主要用于基本支出——公用經(jīng)費(fèi)支出9.6萬(wàn)元，項(xiàng)目支出204.72萬(wàn)元。
四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
無(wú)
五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況
無(wú)
六、部門(mén)整體支出績(jī)效情況
1.全年收支情況。全年總收入456.19萬(wàn)元，總支出456.19萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)了年度收支平衡。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.7萬(wàn)元，決算數(shù)為1.38萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)81.18%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是支付進(jìn)度滯后，與上年相比減少8.44萬(wàn)元，下降85.95%,下降的主要原因是將對(duì)臺(tái)招商會(huì)議費(fèi)、餐飲費(fèi)、住宿費(fèi)等開(kāi)支劃分于會(huì)議費(fèi)、其他商品和服務(wù)開(kāi)支明細(xì)科目下。
3.資金使用合規(guī)性。一切支出嚴(yán)格按照財(cái)政有關(guān)文件規(guī)定和資金撥付審批程序，認(rèn)真審核每筆業(yè)務(wù)的合法性、真實(shí)性、手續(xù)完整性和資料的準(zhǔn)確性，確保資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列開(kāi)支等情況。
4.預(yù)決算信息公開(kāi)性。按照規(guī)定的內(nèi)容、時(shí)間在政府網(wǎng)站公開(kāi)預(yù)決算信息，做到基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。
七、存在的問(wèn)題及原因分析
1.財(cái)務(wù)監(jiān)督管理機(jī)制還有待加強(qiáng)。
2.財(cái)務(wù)工作者的業(yè)務(wù)能力有待進(jìn)一步加強(qiáng)，對(duì)于績(jī)效評(píng)價(jià)的認(rèn)識(shí)不夠深入。
3.基本支出經(jīng)費(fèi)保障水平偏低。臺(tái)創(chuàng)園用于保障全年人員經(jīng)費(fèi)和日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)的基本支出為251.46萬(wàn)元，而縣財(cái)政預(yù)算撥款只有136.51萬(wàn)元，預(yù)算撥款基本圍繞保人員經(jīng)費(fèi)、保基本運(yùn)轉(zhuǎn)進(jìn)行，而我單位還承擔(dān)招商引資、對(duì)臺(tái)交流、組織企業(yè)參展等職能職責(zé)，資金缺口大，需年中調(diào)整預(yù)算資金，預(yù)算執(zhí)行面臨一定的壓力。
八、下一步改進(jìn)措施
1.加強(qiáng)對(duì)資金支出方面的管理，進(jìn)一步完善資金管理制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，嚴(yán)格監(jiān)管資金的使用，分清業(yè)務(wù)的不同性質(zhì)，結(jié)合單位的資金能力，按輕重緩急統(tǒng)籌安排資金，保證資金使用的高效率。
2.加強(qiáng)財(cái)務(wù)工作人員的業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)，規(guī)范賬務(wù)處理，提高實(shí)際工作能力。
3.向上級(jí)組織和部門(mén)爭(zhēng)取更多的資金，并進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，貫徹厲行節(jié)約制度。
九、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況
綜合以上各項(xiàng)指標(biāo)，財(cái)務(wù)管理較健全規(guī)范，沒(méi)有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，臺(tái)創(chuàng)園2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)98分，自評(píng)結(jié)果：優(yōu)秀。我們將在以后的工作中加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)格控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支，提高經(jīng)費(fèi)的使用效率。本整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告擬與2023年度部門(mén)決算同步公開(kāi)。
十、其他需要說(shuō)明的情況
無(wú)